221仓库管理程序解析.docx

1、221仓库管理程序解析文件名称:仓库管理程序文件编号YLK-KTLBJ-001发行部门仓库版 次A4页码1/41目的：1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应用料。1.2 确定达到先进先出的基本需求。1.3 防止库存品的损失。1.4 加强呆滞品的预防及管理。1.5 提高保管及收发效率。适用范围：本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。职责：3.1. 仓管员：负责仓库物料管理。3.2. 品管部：负责控制仓库原材料、成品质量。定义：4.1. 仓库管理：各种原材（物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。5程序：5.1. 公司原材

2、（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。5.2. 仓库须定期实施盘点，提供料帐给财务做必要的确认核对，互为稽核。5.3. 供货商交货及验收：.3.1. 供应商凭送货单送至指定的待验区。5.3.2. 仓管员依送货单和采购部的订货通知单单据核对点收，（没有采购订单的送货单需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收。5.3.3.来料异常：所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。5.3.4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料，并要求补回订单编 制李梓萌审 批王立宇

3、生效日期2015-10-12文件名称:仓库管理程序文件编号YLK-KTLBJ-001发行部门仓库版 次A7页码2/45.3.5.物料没送货单的，仓管员应通知采购部要求供应商补回送货单；若为自购料与客供物料要求采购人员填写送货单并注明为自购料或客户名称。5.4。进料检验：5.4.1物料验收后，仓管员交送货单通知IQC进行检验。IQC对所需检验的物料进行检验，若检验不合格则根据IQC的处理意见处理。退货的由采购部开具退料通知单交仓库退料（若物料不入K3的由仓库开具物料来料不良退货单。合格品由仓管员依据送货单 进行入库进帐，并开具外购入库单（消耗材料用进(退)仓单）。库存物料超出有效期限的需要重新检

4、验，填制复检通知单交IQC检验,合格方可使用。送货单一式两份，一份留底，一份交财务。5.4.2样品送货中,若为开发部领用的,可由开发部在送货单上盖免检章/签名,办理入库、领料手续。对于未全部领用的样品，按5.4.1程序执行。5.5物料入库：物料经仓管员点收数量及IQC检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识。5.6半成品入仓:仓管员根据车间填写的半成品/成品入仓单和实物办理入仓手续。5.7领料：5.7.1. 仓管员根据生产部的领料单或销售部的销售出库单发料。特殊情况下，可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。5.7.2.严格执行“

5、先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。物料的先进日期以厂家生产日期为准，没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准。5.7.3.应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料。5.8成品检验：品管部成品OQC依产品出厂检验程序执行。检验不合格编 制李梓萌审 批王立宇生效日期2015-10-12文件名称:仓库管理程序文件编号YLK-KTLBJ-001发行部门仓库版 次A8页码3/4的成品按不合格品控制程序执行。5.9成品入仓：仓管员凭盖有“合格”章的实物，用半成品/成品入仓单办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓。

6、5.10成品出仓：依市场部销售出库单备货出仓，其它单据应当拒绝。在成品未超出有效期限可直接发货，如库存成品超出有效期限，由仓管员填写复检通知单，与成品一起交出品管部人员。检验后，OQC将检验结果填入复检通知单与成品一起交回仓管员，由仓管员根据结果进行出货或移交返工处理。5.11退仓：车间在工序完工后，把所剩的原料填写物料退仓单退回仓库。仓管员收货后交由IQC检验，根据其检验结果处理。5.12退修机:客户退回退修机依市场部办理退仓手续, 填写退修机情况记录表，经售后维修人员维修、OQC检验合格后开出仓单补回客户。5.13 外借物品：各部门外借物品归还时，填写复检通知单与物品一起交品管检验（原材料

7、交IQC检验，半成品板交车间检测;成品交日抽样检验处理）。5.14坏料处理:5.14.1生产损坏的物料，经IQC检验视其处理意见处理。5.14.2所退坏料应催促供应商补回或订购，以补车间生产所需。5.14.3办理相关手续，并做好相应账目。5.15仓储管理：(盘点)5.15.1. 仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依盘点表执行。5.15.2盘点分循环盘点和年度盘点。循环盘点：每月定期对部分物料进行账面、实物抽点；年度盘点：对库存所有物料进行账面、实物盘点。5.15.3盘点工作由财务部监督执行，确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写盘点表。5.15.4根据物料来料实况

8、，对部分来料允许一定偏差范围。见物料来料允许偏差范围表。编 制李梓萌审 批王立宇生效日期2015-10-12文件名称:仓库管理程序文件编号YLK-KTLBJ-001发行部门仓库版 次A9页码4/45.16相关文件：5.16.1. 产品出厂检验程序5.16.2.不合格品控制程序5.17相关表格：5.17.1领料单5.17.2外购入库单（进(退)仓单）5.17.3退货单5.17.4半成品/成品入仓单5.17.5销售出库单 5.17.6物料退仓单 5.17.7盘点表 5.17.8复检通知单 5.17.9报废处理报告5.17.10进料检验报告5.17.11采购订单/订货通知单5.17.12产品检验报告

9、5.17.13退修机情况记录5.17.15出仓单 5.17.16退料通知单/物料来料不良退货单 5.17.17物料来料允许偏差范围表 5.17.18其它出库单 编 制李梓萌审 批王立宇生效日期2015-10-12表格编号:YLK-KTLBJ-001 外购入库单 采购订单号： 编 号： 送货单号： 供应商： 日期: 收料仓库：行号物料编码物料名称规格型号单位应收数量实收数量备注仓位订单单号复核人： 记账： 验收： 保管： 制单：表格编号:YLK-KTLBJ-001 领料单 生产任务单号： 领料用途： 编 号：领料部门： 日期: 发料仓库：行号物料代码物料名称规格型号单位实发数量备注仓位生产任务单

10、号审核： 记账： 领料人： 发料人： 制单：表格编号:YLK-KTLBJ-001 半成品/成品入仓单 日期: No.生产计划生产任务单号机 型品 名入仓数量抽检结果备 注包装： 品管： 检验日期： 仓管员：表格编号:YLK-KTLBJ-001 出 仓 单 No.提货部门： 200 年 月 日 编号品 名 及 规 格单位数 量单 价金 额附注十万千百十元角分合计金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥-部门主管 会计 记帐 保管 提货人 制单表格编号:YLK-KTLBJ-001 盘 点 表 日期：物料代码物料名称规格型号单位账存数量实存数量盈(亏)数量备注仓管员： 复盘人：表格编号:YLK-

11、KTLBJ-001 复检通知单 No.库存 外借 日期:物料成品名称单位数 量供应商/外借部门检验结果不 良 说 明处理意见填表人： 仓管员: 品管: 品管审批: 表格编号:YLK-KTLBJ-001 退 货 单 No.供应商： 日期:料 号 品 名 规 格单 位数 量备 注供应商: 仓管员: 表格编号:YLK-KTLBJ-001 进（退）仓 单 No.进仓时间: 年 月 日 订单号 批次 送货单位送货人材料编号材料名称规格订购数量实收数量材料编号材料名称规格订购数量实收数量. 附清单 附检验报告制单: 复核人: 品管: 表格编号:YLK-KTLBJ-001 物料来料不良退货单 No.供应商：

12、 日期:送 货 单 号物 料 编 码物 料 名 称单 位数 量备 注供应商: 仓管员:表格编号:YLK-KTLBJ-001 领 料 单 字第 号 No.领料部门生产通知单号别 年 月 日 制品名称： 制造数量： 领料用途：编 号 品 名规 格单位请领数量实发数量单价 金 额备注十万千百十元角分合 计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计￥ 主 会 记 发 领 制 管 计 帐 料 料 单表格编号:YLK-KTLBJ-001 物料来料允许偏差范围表物 料 种 类物 料 明 细允 许 误差值零装物料铜柱、磁珠、跨接线、铁柱、高频头支架、蜂鸣器、晶振、陶振、桥堆、电感、扼流圈、单面板PCB板（主板

13、除外）、热探头、可控硅、接线端子板、AV座、莲花座、钮扣电池座、接线端子端盖、669三极管、其他敏感器件1%普通三极管、磁粒、排线、鱼叉插、中弯插2%散热器、发光管座、标记条、线扣类、跳线帽、耳机座、色环电感、针座3%轻触开关、电阻类、电容类、二极管、发光管座、贴片类的电阻/电容/二极管/三极管/保险管/晶振、微拔开关、维修开关、光电开关、拔动开关、感应金属片、感应按键铁片、薄膜按键、开关电源绝缘胶片、开关电源绝缘套管、6.3定位插片5%总装物料咪头、热熔胶、天线公头/母头、N制式转折头、金属支架（不包含VESA支架、龙门支架、电视升降支架、后支架、电视机A/B支架）GO300铁片、透明胶、干

14、燥剂、大线（注朔线除外）美纹纸、双面胶、手套、黄腊管、散热板、喇叭压片、电源座插头胶套、套管类、整套套头套件、安装挂钩、控制盒密封条、金属面框、电池、阿波罗控制底/面壳、臭氧发生器（底/面壳、骨架、胶塞）、内箱、显示盒纸箱、隔离变压器纸箱、变色灯面盖、其它金属片、画册外套、臭氧管正极片、排键1%显示盒、遥控器盒、隔离变压器盒、蒸汽机小盒、温控器盒、显示面框、镜片、说明书、纸隔、小内箱（NX0001NX0004）、纸盒、干蒸炉泡沫、GE机泡沫、屏蔽罩、手挽、金属饰圈2%荧光屏支架、手柄、手柄套、电源座盖、保险管、保险管座、保险管座盖、保险管座偏螺母、减压片、接线盒、按键、按键附件、塑料件螺丝、打

15、包扣、塑料扣、温度保险丝、窗口盖片、电话座遮片、密封圈、固定座、密封硅胶圈/胶塞、止流阀、锁线座、BH608弹簧、调节旋钮、连接螺栓、连接螺母、铜螺母、偏螺母、套头、线套、护线套、AV座胶杯、水位感应器盒、手柄胶垫片、黑色防水胶片、6.3旗插铁片、6.3胶套、温控器固定胶粒（套）3%按键帽、红外导光柱、塑料柱、硅胶垫片（03102G/34202G/95A183G）、工程机泡沫、不干胶贴纸、咪头压板、胶粒、胶塞、间隔柱、扎线、弹簧、正极片、负极片、紧固类（螺丝、螺母、介子）、袋类5%海绵垫、MB10锁线座铁片、号码贴纸、画册8%蒸汽机与配机附料铜螺母、短路板、蒸汽机支架、铝板标签纸、风扇后罩、喇

16、叭后罩1%手柄偏螺母、显示面框、珠袋、水针座、热探头座、热探头密封圈、工程机蒸汽口盖（内径M20、M26）导管、蒸汽机防水胶片（垫/圈）、2%表格编号:YLK-KTLBJ-001 其它出库单 出库类型： 其他入库单号： 库存检验申请单号领料部门： 客户： 编 号 用途： 日期: 发料仓库：行号产品代码产品名称规格型号单位数量备注仓位审核： 记账： 领料： 发货： 制单：表格编号:SYLK-KTLBJ-001 物 料 退 仓 单 No. 清理坏料 退料 日期：物 料 代 码 物 料 名 称单位数量供应商退料原因实 测 原 因未用已用退修机处 理 意 见可用退货加工报废备 注退料: 仓管员: 品管检验: 品管审批: