惠州市道路旅客运输企业安全生产标准化三级达标评分细则试行.docx

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惠州市道路旅客运输企业安全生产标准化三级达标评分细则试行

惠州市道路旅客运输企业安全生产标准化三级达标评分细则（试行）

申请企业名称：

拟申报等级：

考评内容

考评要点

分值

考评项目（达标项目）

考评方法（达标方法）

评分标准

自评分

考评分

备注

（支持性文件

是否开启整改通知）

制度、文件及

有效性评价

记录表、资料及

有效性评价

询问、交流及有效性评价

（应知应会）

现场发现

及评价

（现场管理）

一、安全目标35分

1.安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标。

5★★★

1、制定企业安全生产方针，并符合国家法规要求；

2、每年的安全生产目标不低于有关部门（上级）下达的考核指标要求；

3、安全生产目标、指标反映企业特点，有量化内容，

4、有企业方针说明；

5、方针、目标有发布、宣贯工作。

1、查安全生产方针、目标及发布文件；

2、查上级有关部门或行业主管部门安全生产考核目标、指标；

3、查目标、指标反映企业特点及量化内容。

1、方针、目标宣贯会议记录、签到表；

2、文件受控分发记录表；

3、方针、目标更新记录（如果有）。

1、询问公司第一责任人、直接责任人：

解释企业方针、目标、指标，企业主要风险和管理思路、管理资源配置情况；

2、随机询问一线司机、管理人员（不少于2名）：

是否知晓企业方针、目标、指标？

办公区域、站场、公告栏是否有方针、目标、指标宣传资料。

（至少一处）

有任意一项不符合，本项不得分。

（）

②制定实现安全生产工作方针与目标的措施。

5

1、企业制定落实方针、目标、指标的相应措施；

2、落实措施的保障条件。

查措施文件。

查实施方案的相关记录记录资料。

1、未制定实现安全生产工作方针与目标的保障措施的，扣3分；

2、措施不落实的扣2分；

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2.中长期规划

①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5★★

1、制订符合本企业实际需要的中长期安全规划和工作方案（3-5年规划）；

2、根据中长期安全规划和工作方案，制定企业跨年度安全生产专项活动方案（2013年度-2014年度）；

3、中长期规划体现逐年量化指标，与企业方针目标相结合；

1、查中长期安全规划和工作方案；

2、查企业跨年度安全生产专项活动方案（2013年度-2014年度）；

3、查中长期规划体现逐年量化指标内容；

查方案实施的相关记录

1、未制订规划扣3分；

2、未制定方案扣2分；

3、规划方案没有量化指标，与企业方针目标不关联扣1分；

4、没有实施记录扣1分。

注：

本款条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

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3．

年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

5

1、制定年度安全生产工作计划（2013年度）；

2、制定年度安全生产计划的专项活动方案；

3、实施年度计划和年度专项活动方案；

4、对阶段活动方案进行绩效评估（执行情况检查）。

1、查制定年度安全生产工作计划；

2、查年度专项活动方案。

1、查实施方案记录表及总结报告；

2、查执行情况监督检查表及评价资料。

1、未制定计划扣4分；

2、未制定实施方案扣3分；

3、没有实施记录扣2分；

4、没有过程监督检查扣1分。

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4.

目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。

5

1、安全生产目标、指标细化，分解后可测量；

2、分解、细化指标、工作任务内容层层落实到部门和责任；

3、层层签订安全生产目标考核责任书；

4、制定细化、分解的控制指标、业务工作按季度（或半年度）分期实施、落实方案。

查具体责任书及内容：

是否有分解目标、指标。

1、没层层签订责任书扣2分

2、未对安全生产管理目标进行分解、细化的，扣3分；

3、细化指标没有落实具体人员、部门的扣1分；

4、细化指标没有分阶段实施内容的扣1分；

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②制定安全生产目标考核与奖惩办法。

5

1、制定安全生产目标指标考核与奖惩办法；2、办法内容包含对各级机构及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等。

查《安全生产目标考核与奖惩办法》及内容。

查安全生产目标考核与奖惩办法宣贯、学习记录表、签到表。

1、未制定安全生产指标考核办法的，扣5分；

2、内容不完整扣2分；

3、没有宣贯、培训、发布扣2分。

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③年度定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。

5

1、依据《安全生产目标考核与奖惩办法》及《责任书》，定期对安全目标完成情况进行考核；

2、考核结果以适当形式发布；

3、兑现考核奖惩结果。

1、查考核文件；

2、查发布考核结果文件。

查考核奖惩记录资料（如奖惩财务凭证）。

1、未进行考核的，扣5分；

2、没有通报考核结果的扣1分；

3、没有兑现奖惩的，扣2分。

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二、管理机构和人员40分

1．

安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制。

10★★

1、成立安全生产委员会（或领导小组）；

2、安全生产委员会（或领导小组）应以企业主要负责人为负责人；成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备管理等部门负责人以及分支机构的主要负责人组成；

3、安全生产委员会（或领导小组）应有明确的安全生产职责；

4、有下属分支机构的，应成立相应领导机构（领导小组）；

5、主要人员发生变化时，及时调整安委会（领导小组）名单。

1、查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件；

2、查企业管理机构人员结构图；

3、查安委会（领导小组）职责、分工文件；

4、查各分支机构成立相应的领导机构文件；

5、查人员变化后调整文件。

随机询问中高层管理人员1-2名，是否知道安委会（领导小组）中自己的职位和责任。

1、未成立安全生产委员会（或领导小组），扣8分；

2、未明确主要负责人为组长，分管安全生产的领导为副组长，成员组成不全面扣6分；

3、未明确安全领导职责扣4分；

4、下属分支机构没有相应机构的，每项扣2分；

5、主要人员发生变化未及时调整扣2分；

6、安委会（小组）成员不知道职责的每项扣2分。

注：

有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

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②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构。

15★★★

依据《安全生产法》、行业主管部门规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构。

查机构设置文件。

查公司文件发布、宣贯记录。

有任意一项不符合，本项不得分。

（）

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

5

1、制定安全生产会议制度；

2、按制度要求定期召开安全生产委员会（领导小组）会议；

3、安全生产管理机构和下属分支机构每月至少召开一次安全生产例会；

4、安委会会议形成会议纪要，明确解决的问题和安全生产工作要求。

1、查《安全生产会议制度》；

2、查会议制度明确安委会（领导小组）、管理机构、下属机构安全生产例会要求、主要负责人主持会议要求。

1、查会议内容资料（包括分析研究、解决安全管理问题）；

2、查建立安全会议记录、签到表等台账。

1、没有《安全生产会议制度》扣4分；

2、没有按规定召开安委会（领导小组）会议、主要负责人没有主持会议每次扣1分；

3、安全生产管理机构及分支机

构未按期召开安全工作例会，每次扣1分；

4、没有会议纪要每次扣1分；

5、没有签到表或记录或主要负责人没参加每项扣1分。

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2．

管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

10★★★

1、专职安全管理人员按每20辆营运车1人配备，少于20辆车的至少配备1人；

2、专职安全管理人员须具有高中以上文化程度，具有道路客运行业3年以上从业经历、熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，按规定安全主任证书，每年参加脱产培训的时间不少于24小时；

3、配备专（兼）职应急管理人员。

查人员配备任命文件。

查各类安全管理人员档案台账，对照要求确认资历档案和持证上岗情况。

有任意一项不符合，本项不得分。

（）

三、安全责任体系45分

1．健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签定安全生产责任书，并落实到位。

10★★★

1、建立企业及各岗位安全生产责任制；

2、各岗位安全职责明确；

3、逐级、全员签订安全责任书并检查落实。

1、查《企业安全生产责任制》及发布情况；

2、查各级人员安全职责内容，评估其明确性；

3、查层层签订的安全生产责任书。

查责任书签订分发受控记录表。

询问一线驾驶员不少于2人，询问内容：

1、本人安全生产岗位责任；

2、是否签订了责任书。

岗位责任是否上墙。

有任意一项不符合，本项不得分。

（）

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并严格履行安全生产的责任和义务；

5★★

1、明确企业主要负责人和实际控制人为企业安全第一责任人；

2、安全生产第一责任人职责明确；

3、安全生产第一责任人全面履行安全生产责任和义务：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定并督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）配备符合条件的分管安全负责人、技术负责人，并赋予其技术决策和安全生产指挥权；

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（6）组织制定本单位安全教育培训计划并监督落实；

（7）组织开展安全生产标准化建设；

（8）组织实施本单位从业人员的职业健康工作；

（9）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（10）及时、如实报告生产安全事故；

（11）每年向职工代表大会、职工大会、股东大会报告本单位的安全生产情况。

查企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人的文件。

查企业主要负责人履职情况相关记录表单、签到表、主持监督检查资料、主持会议资料、安全生产总结报告等。

询问企业主要负责人《安全生产法》赋予的职责及目前主要做的工作。

1、未明确安全生产第一责任人的，扣4分；

2、第一责任人安全生产职责不明确的，扣2分。

3、第一责任人不清楚法律责任扣2分。

注：

有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。

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③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产管理工作，对安全生产负重要管理责任；

5

1、明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人；

2、安全生产直接责任人职责明确：

分管安全负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责，具体组织、实施、落实本单位有关安全管理制度和安全检查。

查看任命文件：

确认分管领导是安全生产的直接责任人。

查分管安全生产负责人履行落实制度、监督检查记录单、签到表、其他资料。

询问企业安全