02 记录控制程序修改.docx
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02记录控制程序修改
记录控制程序
1范围
本文件规定了对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等的控制要求。
本文件适用于产品质量和质量管理体系运行有关记录的控制。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
GJB1405A-2006装备质量管理术语
BDZG-CX-01-2015质量管理体系文件控制程序
3术语和定义
GB/T19000-2008和GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本文件。
4职责
4.1企管部负责归档记录的管理工作。
4.2质检部负责记录控制的管理，指导各部门建立、标识、保存和管理相关的记录。
负责对各部门建立的《质量记录清单》（见附录A表A.1）进行审核和汇总形成公司《质量记录清单》，并对质量记录的管理工作进行监督检查。
4.3产品质量及实现过程的记录由各部门根据各自承担的质量职责进行管理，建立各部门《质量记录清单》。
4.4管理者代表负责对公司《质量记录清单》进行审查和批准。
5一般要求
5.1质量记录应包括设计、工艺、采购、试制、生产、检验、试验、交付、服务等与产品质量有关的记录，以及质量管理体系运行的记录，还应包括来自供方的有关记录。
5.2质量记录应规范，需要时设计必要的格式或表格。
5.3质量记录应准确、及时，内容完整，字迹清晰有效，记录项目符合实际要求，计量单位应符合法定计量单位的规定。
记录应写明记录人、审核人和日期。
5.4质量记录不得随意涂改和更改，应保持完整、准确、清晰，便于识别检索。
因书写笔误记录需更正时，更正方法是在错误的记录上画删改线，写上正确的记录，并由更正人在更正处签字或盖章。
5.5质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
5.6记录可采用任何形式或类型的媒体。
5.7记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。
6详细要求
6.1质量记录的格式
6.1.1各部门应按质量管理体系文件规定的记录格式进行记录。
如若有特殊需要时，由各部门负责编制，报质检部备案。
6.1.2各部门可根据工作需要提出对记录格式的更改。
更改执行BDZG-CX-01-2014的规定。
6.2质量记录的标识和检索
6.2.1采用适宜的方式对质量记录进行标识。
标识可包括：
名称/代号、编号、记录日期等。
记录表格按以下规定执行。
如：
质量记录清单：
JL-4.2.4-01
JL—XX—XX
顺序号
标准条款号
记录代号
6.2.2实施质量记录的工作现场，应指定专人负责记录。
6.2.3由实施质量记录的部门指定专人收集，收集后按记录内容分类、编目，以便检索。
6.2.4质检部需对生产现场的质量记录情况进行检查，确保产品记录填写的完整和正确。
6.3质量记录的贮存、保护
6.3.1各部门根据工作的实际情况，按季度或年度对记录进行整理，需要归档的记录及时归档，并填写《记录归档清单》（见附录A表A.2）。
6.3.2质量记录应指定专人保管，并按质量记录的管理职责进行分类管理。
6.3.3质量记录的保管应选择适宜的环境条件，防止潮湿和日晒，防止损坏、变质或丢失。
6.4质量记录的保存期
质量记录的保存期应在满足法律法规的前提下按质量记录的分类不同，执行不同的保存年限。
一般质量记录保存期限为3年，关键件、重要件质量记录同产品寿命周期（一般为12年）；合同有特殊要求时，按顾客要求执行。
其他记录的保存期见《质量记录清单》。
6.5质量记录的处置
每半年内，相关人员对超过保存期限的记录予以确认，企管部进行评价，以确定是否保留。
无保留价值的，由相关人员填写《作废记录和资料销毁申请单》（见附录A表A.3），主管领导批准后，企管部处置，销毁的记录需造册登记，并在《销毁记录清单》（见附录A表A.4）中登记。
7质量记录
《质量记录清单》JL-4.2.4-01
《记录归档清单》JL-4.2.4-02
《作废记录和资料销毁申请单》JL-4.2.4-03
《销毁记录清单》JL-4.2.4-04
附录A
表A.1质量记录清单
编号：
JL-4.2.4-01部门/公司：
序号
文件名称
使用部门
分表编号
记录名称
保存
期限
1
质量管理体系文件控制程序
BDZG-CX-01-2015
质检部
JL-4.2.3-01
内部受控文件清单
JL-4.2.3-02
外部受控文件清单
JL-4.2.3-03
内部/外部文件发放/回收记录
JL-4.2.3-04
文件借阅/复印（制）登记表
JL-4.2.3-05
对外文件发送单
JL-4.2.3-06
文件更改单
JL-4.2.3-07
更（修）改状态一览表
JL-4.2.3-08
工艺文件更改通知单
JL-4.2.3-09
文件作废/销毁申请单
2
质量记录控制程序
BDZG-CX-02-2015
质检部
JL-4.2.4-01
质量记录清单
JL-4.2.4-02
记录归档清单
JL-4.2.4-03
作废记录和资料销毁申请单
JL-4.2.4-04
销毁记录清单
3
质量成本管理程序
BDZG-CX-03-2015
财务部
JL-5.6.2-01
废品损失明细表
JL-5.6.2-02
外部质量损失明细表
JL-5.6.2-03
质量成本汇总表
JL-5.6.2-04
季度质量分析报告
JL-5.6.2-05
年度质量经济性分析报告
4
人力资源控制程序
BDZG-CX-04-2015
企管部
JL-6.2-01
人员调配审批表
JL-6.2-02
员工岗位竞聘报名表
JL-6.2-03
_____年度培训计划申请表
JL-6.2-04
培训计划申请表
JL-6.2-05
培训登记表
JL-6.2-06
考试成绩登记表
JL-6.2-07
员工外出培训（进修）申请及报告表
JL-6.2-08
岗位培训登记表
JL-6.2-09
岗位培训合格证登记表
5
基础设施管理控制程序
BDZG-CX-05-2015
设备部
JL-6.3-01
仪器/设备购置申请单
JL-6.3-02
工作场所使用/改造申请单
JL-6.3-03
设备验收单
JL-6.3-04
工作场所改造验收单
JL-6.3-05
设备日常保养记录表
JL-6.3-06
仪器设备维修申请
JL-6.3-07
设备维修通知单
JL-6.3-08
仪器设备维修记录
JL-6.3-09
年度维修保养计划
JL-6.3-10
设备报废申请单
JL-6.3-11
设备/计量器具封存（启用）申请单
JL-6.3-12
工具丢失损坏单
JL-6.3-13
工具报废申请单
JL-6.3-14
工装/模具报废申请单
6
工作环境控制程序
BDZG-CX-06-2015
企管部
JL-6.4-01
安全生产和工作环境控制检查表
7
质量信息管理程序
BDZG-CX-07-2015
质检部
JL-6.5-01
质量信息传递反馈台账
JL-6.5-02
质量信息报告单
JL-6.5-03
质量信息处理单
JL-6.5-04
质量信息单
JL-6.5-05
质量信息反馈单
8
产品要求的确定与评审程序
BDZG-CX-08-2015
市场部
JL-7.2-01
合同修改通知单
JL-7.2-02
合同评审表
JL-7.2-03
合同评审会签表
9
新产品试制控制程序
BDZG-CX-09-2015
生产部
JL-7.3.8-01
工艺评审申请报告
JL-7.3.8-02
工艺评审报告
JL-7.3.8-03
新产品试制前准备状态检查表
JL-7.3.8-04
首件鉴定目录
JL-7.3.8-05
首件鉴定报告
JL-7.3.8-06
产品质量评审申请报告
JL-7.3.8-07
产品质量评审报告
JL-7.3.8-08
产品质量评审纠正措施跟踪表
10
采购控制程序
BDZG-CX-10-2015
采购部
JL-7.4-01
原材料消耗定额汇总表
JL-7.4-02
合格供方名录
JL-7.4-03
生产产品超名录采购审批单
JL-7.4-04
供方评价选择表
JL-7.4-05
供方再评价确认表
JL-7.4-06
材料验收单
JL-7.4-07
器材代用审批单
11
外包过程控制程序
BDZG-CX-11-2015
市场部
JL-4.1-01
合格供方名录（外包）
JL-4.1-02
超目录外包审批单
JL-4.1-03
供方评价表（外包）
JL-4.1-04
供方业绩评价表（外包）
JL-4.1-05
特殊过程确认审查表
JL-4.1-06
外协加工审批单
JL-4.1-07
质量控制监督检查表
12
生产和服务提供控制程序
BDZG-CX-12-2015
生产部
JL-7.5.1-01
铸造过程随工流程卡
JL-7.5.1-02
锻造过程随工流程卡
JL-7.5.1-03
机械加工随工流程卡
13
特殊过程控制程序
BDZG-CX-13-2015
技术工艺部
JL-7.5.2-01
浇注过程能力确认表
JL-7.5.2-02
浇注过程能力确认报告
JL-7.5.2-03
热处理过程能力确认表
JL-7.5.2-04
热处理过程能力确认报告
14
产品标识和可追溯性控制程序
BDZG-CX-14-2015
生产部
JL-7.5.3-01
产品批次信息记录表
15
顾客财产控制程序
BDZG-CX-15-2015
技术工艺部
JL-7.5.4-01
顾客财产登记表
16
产品防护控制程序
BDZG-CX-16-2015
生产部
17
关键过程控制程序
BDZG-CX-17-2015
技术工艺部
JL-7.5.6-01
铸造关键工序汇总表
JL-7.5.6-02
铸造记录卡
JL-7.5.6-03
铸造类三定表
JL-7.5.6-04
锻造关键工序汇总表
JL-7.5.6-05
锻造记录卡
JL-7.5.6-06
锻造类三定表
18
交付和交付后的活动控制程序
BDZG-CX-18-2015
市场部
JL-7.5.7-01
交付验收单
JL-7.5.7-02
顾客信息登记表
JL-7.5.7-03
顾客技术服务单
JL-7.5.7-04
返厂维修产品记录表
19
监视和测量设备控制程序
BDZG-CX-19-2015
质检部
JL-7.6-01
监视和测量设备一览表
JL-7.6-02
测量结果有效性评价记录表
JL-7.6-03
计量校准技术条件
JL-7.6-04
计量校准原始记录
20
顾客满意测量控制程序
BDZG-CX-20-2015
市场部
JL-8.2.1-01
顾客意见调查表
21
内部质量审核控制程序
BDZG-CX-21-2015
质检部
JL-8.2.2-01
年度内审计划
JL-8.2.2-02
内部质量审核实施计划
JL-8.2.2-03
内部质量审核检查表
JL-8.2.2-04
不符合项报告
JL-8.2.2-05
内部质量管理体系审核报告
22
质量监督检查控制程序
BDZG-CX-22-2015
质检部
JL-8.2.3-01
监督检查报告单
JL-8.2.3-02
主要过程监督检查表
23
产品检验和试验控制程序
BDZG-CX-23-2015
质检部
JL-8.2.4-01
试样送验委托单
JL-8.2.4-02
复验合格证
JL-8.2.4-03
不合格品通知单
JL-8.2.4-04
材料领用合格证
JL-8.2.4-05
入库通知单
JL-8.2.4-06
外协加工入厂检验记录表
JL-8.2.4-07
采购产品例外放行审批单
JL-8.2.4-08
首件检验卡
JL-8.2.4-09
零件加工随工流程卡
JL-8.2.4-10
装配随工流程卡
JL-8.2.4-11
检测记录
JL-8.2.4-12
零部件流转卡
JL-8.2.4-13
过程检验例外放行审批单
JL-8.2.4-14
让步接收申请单
JL-8.2.4-15
产品交验单
JL-8.2.4-16
产品质量报告
JL-8.2.4-17
产品合格证
24
不合格品控制程序
BDZG-CX-24-2015
质检部
JL-8.3-01
不合格品审理单
JL-8.3-02
超差使用品审理单
JL-8.3-03
返修（工）通知单
JL-8.3-04
废品通知单
JL-8.3-05
不合格品通知单
JL-8.3-06
返厂维修产品记录表
25
持续改进控制程序
BDZG-CX-25-2015
质检部
JL-8.5.1-01
质量管理体系年度改进计划
JL-8.5.1-02
年度改进有效性评价表
26
纠正措施控制程序
BDZG-CX-26-2015
质检部
JL-8.5.2-01
故障报告单
JL-8.5.2-02
纠正措施报告单
27
预防措施控制程序
BDZG-CX-27-2015
质检部
JL-8.5.3-01
预防措施处理单
质检部负责人：
年月日管理者代表：
年月日
表A.2记录归档清单
编号：
JL-4.2.4-02
序号
编号
名称
提交部门
归档时间
归档人
接收人
保存期限
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
表A.3作废记录和资料销毁申请单
编号：
JL-4.2.4-03
申请单位
申请人姓名
时间
申请销毁的原因
作废记录/资料名称
密级
秘密□非密□
份数/页数
单位领导意见
企管部评价意见
签名：
日期：
主管领导意见
签名：
日期：
企管部执行人
签名：
日期：
注：
由申请单位办理完审批后交企管部销毁
表A.4销毁记录清单
编号：
JL-4.2.4-04
序号
编号
销毁记录/资料名称
申请部门
销毁时间
销毁人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
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