02质量记录控制程序.docx
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02质量记录控制程序
质量记录控制程序
1目的
规定质量记录标识、贮存（归档、保管）、保护、检索（编目、查阅）、保存期限和处置的方法，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。
2范围
本程序规定了本公司质量记录控制的范围、标识、归档、保护、查询、保存期限与处置办法，以及相应的职责与要求。
3引用文件
ISO/TS16949-2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001:
2008的特别要求。
4职责
4.1公司规划管理部是本程序文件的归口管理部门，负责本公司质量记录的控制与管理（保存与监督）。
4.2各职能部门和西科分公司质量室负责本部门和分公司形成的质量记
录的控制与管理，并按本程序5.8条规定借阅所需的质量记录。
5工作程序
5.1质量记录建档范围4.2.4
应按质量管理体系文件要求建立各类质量记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并按附录A对质量记录进行建档管理。
5.2质量记录标识4.2.4
各类具体质量记录标识以名称和编号表示，其规定见附录B。
对全部或一定时期的质量记录以分类归档、储存等方式进行标识。
5.3质量记录填写要求
5.3.1各类质量记录必须及时收集、如实填写，确保记录的真实性与及时性，不能事后补充。
5.3.2质量记录采用钢笔，使用兰黑墨水或碳素墨水书写，也可以用签字笔书写，不宜用圆珠笔书写，不应用铅笔书写。
5.3.3需要记录具体数据的质量记录，必须写明具体数据。
5.3.4必须保持质量记录的原样，不得涂改、乱画和损坏。
如确因书写错误需更改，以划改的方式进行，并由更改人或批准人签名及更改日期。
5.3.5填写质量记录时，应字迹清楚，能准确识别。
4.2.4
5.3.6质量记录应由记录人签字，并写明日期；质量记录应保持完整性、系统性、正确性，文字与数据的记载规范、清晰。
4.2.4
5.4质量记录格式
质量记录表格的格式和填写内容，程序文件中有规定的，按规定执行；无规定的，各部门可根据质量记录的有效性和实用性，本着既便于填写，又便于统计、分析的原则，自行制订。
公司新增加的记录应报公司规划管理部，西科分公司新增加的记录应报西科分公司质量室备案，以便对附录A进行修改。
5.5质量记录的收集
质量活动结束后，该项活动的负责部门应及时将该项活动按5.3条的要求予以记录并整理成文。
5.6质量记录归档管理
5.6.1各业务主管部门应指定专人负责，对归档保管的质量记录按产品、时间分类登记建帐，集中妥善管理。
5.6.2重要的或需要纳入科技档案的质量记录，由西科分公司质量室归档管理。
5.6.3产品研制、生产过程中的质量记录，根据职能分工，由各业务部门负责记录和整理，按各归口部门统一管理。
5.7质量记录保存TS4.2.4.1
5.7.1质量记录贮存、保管应保持清晰、便于识别和检索（如建立记录清单等），作到防遗失、防破损、防火、防潮、防虫蛀、防鼠害、防污染等。
电子版本记录每年至少拷贝一次，并与主机分离。
存储应防磁，存储界质应满足保存期要求。
5.7.2根据公司实际情况，制定保管期限的原则如下：
a）记录的保存期限应满足顾客和法律规定的要求，与产品寿命相适应；
b）在合同或法律及顾客没有保管期限规定时，通常应保存3-5年；
c）需长期保存的质量记录，由各职能部门定期收集后交西科分公司质量管理员归档，涉及产品安全的质量记录保存期限应与产品寿命一致；涉及汽车生产件的质量记录，保存期应与所配套汽车寿命周期相一致。
即至该产品停止生产后10年以上。
国家有关汽车产品报废年限规定发生变化时，应作相应调整。
d）一般记录的保存期限按附录A的规定执行。
5.8质量记录查询
5.8.1无关的部门和人员不得查询、索取质量记录。
5.8.2公司内部门和人员查询质量记录时，应向归档部门提出申请，归档部门领导审批后，查阅人员办理查阅登记手续。
借阅质量记录的时间不能超过5天，查阅后应及时、完好地交还归档部门。
5.8.3公司内部门和人员，不得以部门名义为外单位办理借阅、索取质量记录的手续。
5.8.4在合同有要求时，质量记录可提供给顾客查阅。
但须按5.8.2条的规定办理有关手续。
5.9质量记录处理
5.9.1质量记录超过保存期限需要销毁时，记录归档部门应按管理权限登记造册列出清单，经部门领导审核后报公司质量管理部门或西科分公司质量室汇总，由管理者代表审批后销毁。
任何部门和个人不得自行销毁。
5.9.2要销毁有保密要求的质量记录时，应遵守公司保密的有关规定。
6相关文件
Q/TKC125-2011《文件控制程序》
7记录
附录A
（规范性附录）
质量记录统计表
表A.1公司规划管理部质量记录统计表
表A.2公司质量部质量记录统计表
表A.3公司机动部门质量记录统计表
表A.4公司办公室质量记录统计表
表A.5公司人力资源部门质量记录统计表
表A.6公司财务部门质量记录统计表
表A.7西科分公司生产计划室质量记录统计表
表A.8西科分公司供应配套室质量记录统计表
表A.9西科分公司质量室质量记录统计表
表A.10西科分公司技术室质量记录统计表
表A.11西科分公司销售室质量记录统计表
表A.12西科分公司生产车间质量记录统计表
表A.1质量记录统计表
公司企业管理办公室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
内部管理体系审核计划
JL25-07
3年
C35
表A.1
2
内部管理体系审核检查表
JL25-08
3年
C35
表A.2
3
管理体系不合格项报告
JL25-09
5年
C35
表A.3
4
内部管理体系审核报告
JL25-10
5年
C35
表A.4
5
改进项目的实施及验证报告
JL25-11
10年
C41
表A.1
6
纠正/预防措施处理单
JL25-12
10年
C42
表A.1
7
质量警告单
JL25-13
3年
C42
表A.2
8
质量管理体系文件发放一览表
JL25-14
10年
C01
表A.1
9
质量管理体系文件发放回收登记表
JL25-15
10年
C01
表A.2
10
质量管理体系文件修改补充申请单
JL25-16
5年
C01
表A.3
11
质量管理体系文件更改通知单
JL25-17
10年
C01
表A.4
12
质量管理体系文件更改记录表
JL25-18
10年
C01
表A.5
13
年度质量目标计划
JL25-20
3年
C72
14
年度质量目标考核结果表
JL25-21
3年
C72
15
度数据评审报告
JL25-22
5年
C40
16
作废留用清单
17
外来文件登记表
18
制造过程审核计划
19
产品产品审核计划
20
持续持续改进计划
21
持续持续改进表
22
不合格品审理人员资格认定表
JL26-22
5年
C93
表A.5
23
管理评审报告
JL20-01
5年
2年
C04
表A.1
24
＿＿会议签到表
JL20-02
3年
C04
表A.2
25
管理评审计划
26
管理评审会议记录
表A.2质量记录统计表
公司质量部
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
监视和测量装置/计算机入库单
JL27-01
5年
C32
表A.1
2
＿＿周期检定计划表
JL27-02
3年
C32
表A.2
3
标准计量器具检定计划表
JL27-03
3年
C32
表A.3
4
监视和测量装置送检凭证
JL27-04
3年
C32
表A.4
5
监视和测量装置偏离校准状态评定表
JL27-05
5年
C32
表A.5
6
检定/校准原始记录
JL27-06
5年
C32
表A.10
7
监视和测量装置修理记录
JL27-07
3年
C32
表A.7
8
监视和测量装置修理报废单
JL27-08
3年
C32
表A.8
9
监视和测量装置封存／启用申请单
JL27-09
3年
C32
表A.9
10
监视和测量装置/计算机固定资产单
JL27-10
长期
C32
表A.6
11
监视和测量装置/计算机固定资产报废单
JL27-11
5年
C32
表A.11
12
监视和测量装置管理目录
JL27-12
长期
C32
表A.12
13
监视和测量装置分类管理目录
JL27-13
长期
C32
表A.13
14
监视和测量装置/计算机开箱记录
JL27-14
长期
C32
表A.14
15
监视和测量装置统计报表
JL27-15
5年
S27-02
表A.1
16
监视和测量装置/计算机遗失单
JL27-16
3年
S27-03
表A.1
17
监视和测量装置/计算机事故单
JL27-17
3年
S27-03
表A.2
18
共用器具检验前验证记录表
JL27-18
5年
S27-04
表A.1
19
测量系统分析计划
20
检测（试验）报告
21
委托单
22
实验室设备清单
23
量具重复性和再现性数据表
24
量具重复性和再现性报告
25
计数型量具小样分析表
26
检验印章登记台帐
JL26-30
5年
C90
27
检验印章年检合格人员、代号对照表
JL26-31
5年
C90
表A.3质量记录统计表
公司机动部门
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
设备（购置、改造、技术措施）申请表
JL29-01
长期
C10
表A.1
2
设备移交生产验收单
JL29-02
长期
C10
表A.2
3
一级保养记录卡
JL29-03
长期
C10
表A.3
4
二级保养记录卡
JL29-04
长期
C10
表A.4
5
设备事故记录
JL29-05
长期
C10
表A.5
6
生产设备报废申请单
7
年度设备维护计划
表A.4质量记录统计表
公司办公室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
＿＿会议签到表
JL20-02
3年
C04
表A.2
2
文件管理记录表
表A.5质量记录统计表
公司人力资源部门
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
岗位标准
JL35-01
长期
C07
表A.7
2
员工岗位变更申请表
JL35-02
5年
C07
表A.1
3
人事命令
JL35-03
长期
C07
表A.2
4
岗位补员申请表
JL35-04
5年
C07
表A.3
5
岗位标准变更申请表
JL35-05
5年
C07
表A.8
6
新增／撤销岗位审批表
JL35-06
5年
C07
表A.4
7
中层管理人员绩效考评表
JL35-07
长期
C07
表A.5
8
员工岗位绩效测评表
JL35-08
3年
C07
表A.6
9
厂内培训报批表
JL36-01
5年
C08
表A.1
10
职工素质培训登记表
JL36-02
3年
C08
表A.2
11
职工培训总结表
JL36-03
5年
C08
表A.3
12
外出学习情况汇报表
JL36-04
5年
C08
表A.4
13
上岗证发放登记表
JL36-05
8年
C08
表A.5
14
职责和权限表
15
职位说明书
16
职位说明书变更申请表
17
年度培训计划
表A.6质量记录统计表
公司财务部门
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
质量费用计划表
JL37-01
5年
C05
表A.1
2
产品质量费用汇总表
JL37-02
5年
C05
表A.2
3
单位质量费用汇总表
JL37-03
5年
C05
表A.3
4
预防费用明细表
JL37-04
5年
C05
表A.4
5
鉴定费用明细表
JL37-05
5年
C05
表A.5
6
内部损失费用明细表
JL37-06
5年
C05
表A.6
7
内部损失费用统计明细表
JL37-07
5年
C05
表A.7
8
外部损失费用明细表
JL37-08
5年
C05
表A.8
9
外部损失费用统计明细表
JL37-09
5年
C05
表A.9
10
质量成本期限分析表
JL37-10
5年
C05
表A.10
11
质量成本比例分析表
JL37-11
5年
C05
表A.11
12
质量成本核算会计科目表
JL37-12
5年
C05
表A.12
13
＿月份质量成本要素間关系表
JL37-13
5年
C05
表A.13
表A.7质量记录统计表
西科分公司生产计划室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
合格供方候选名单
JL40-03
5年
C82
2
供方情况调查表
JL40-04
5年
C82
3
供方评审表
JL40-05
5年
C82
4
合格供方名单
JL40-06
5年
C82
5
合格供方年度考核表
JL40-07
5年
C82
6
月度物料消耗汇总表
JL40-08
5年
C89
表A.1
7
月度外协计划完成情况汇总表
JL40-09
5年
C89
表A.2
8
月度报废品汇总表
JL40-10
5年
C89
表A,3
9
投入产出综合汇总表
JL40-11
5年
C89
表A.4
10
生产计划
JL40-12
5年
C84
11
生产计划完成记录
JL40-13
5年
C84
12
成品库管理台帐
JL40-14
永久
C84
13
与产品有关要求评审表
14
年度经营计划
15
作业准备指导与验证记录表
16
物料需求计划
17
领料单
18
过程参数记录表
19
过程能力分析报告
20
生产过程有效性评价表
表A.8质量记录统计表
分公司供应配套室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
＿＿年外购器材采购计划表
JL41-01
3年
C81
2
选用新研制采购器材申请报告
JL41-02
5年
C81
3
新研制器材采购合同及技术协议书
JL41-03
5年
C81
4
新研制器材检验记录
JL41-04
5年
C81
5
库房保管台帐
JL41-05
5年
C81
6
超过期限物资的保管记录
JL41-06
5年
C81
7
定期检查库房记录
JL41-07
5年
C81
8
物资入库单
JL41-08
3年
C81
9
物资领用单
JL41-09
3年
C81
10
采购文件
JL41-10
5年
C83
11
外协计划
JL41-11
5年
C88
12
外协件入库台帐
JL41-12
5年
C88
13
物资代用通知单
14
月度物料消耗汇总表
JL40-08
5年
C89
表A.1
表A.9质量记录统计表
分公司质量室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
产品质量随行卡
JL42-01
5年
C85
2
车间流转合格证
JL42-02
5年
C85
3
进厂产品检验原始记录
JL42-03
5年
C91
4
外购产品质量异议书
JL42-04
5年
C91
5
交验单
JL42-05
5年
C91
表A.2
6
产品组件检验工艺监控记录
JL42-06
5年
C91
7
部件生产、质量情况随行卡
JL42-07
5年
C91
表A.3
8
首件检验记录表
JL42-08
5年
C91
表A.1
9
产品检验台帐
JL42-09
5年
C91
10
产品检验记录
JL42-10
5年
C91
表A.4
11
产品紧急放行申请报告
JL42-11
5年
C91
12
产品合格证
JL42-12
5年
C91
13
产品质量检测记录表
JL42-13
5年
C91
14
产品发运前质量复查表
JL42-14
5年
C91
15
产品质量综合信息卡
JL42-15
5年
C91
表A.5
16
不合格品审理报告
JL42-16
5年
C93
表A.1
17
不合格品返工（修）通知单
JL42-17
5年
C93
表A.2
18
报废品通知单
JL42-18
5年
C93
表A.3
19
原样超差使用征询单
JL42-19
5年
C93
表A.4
20
产品紧急放行申请报告
21
外协（购）件质量异议通知书
22
产品质量检验单
23
让步接收单
24
外协件让步接收单
25
供方质量管理体系开发计划
表A.11质量记录统计表
分公司技术室部门
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
工艺装置订货单
JL43-01
5年
C73
表A.1
2
工装返修、报废通知单
JL43-02
5年
C73
表A.2
3
工艺、工装更改通知单
JL43-03
5年
C73
表A.3
4
环境监督检查记录
JL43-04
2年
C74
表A.1
5
环境温度、湿度实测记录
JL43-05
2年
C74
表A.2
6
设计更改申请单
JL43-06
永久
C80
表A.1
7
设计文件更改通知单
JL43-07
永久
C80
表A.2
8
设计文件更改通知单
JL43-08a
永久
C80
表A.3
9
设计文件更改通知单
JL43-08b
永久
C80
表A.4
10
工艺、工装更改通知单
JL43-09a
永久
C80
表A.5
11
工艺、工装更改通知单
JL43-09b
永久
C80
表A.6
12
环境监督检查记录
JL28-01
2年
C13
表A.1
13
环境温度﹑湿度实测记录
JL28-02
2年
C13
表A.2
14
过程能力确认表
JL28-03
5年
C27
表A.1
15
关键过程三定表
JL28-04
5年
C30
表A.1
16
工装生产准备计划通知单
17
阶段研制网络计划
JL44-01
10年
C79
18
设计开发输入记录
JL44-02
10年
C79
19
评审报告
JL44-03
10年
C79
20
设计确认记录
JL44-04
10年
C79
21
项目小组名单
22
产品开发建议书
23
APQP进度计划表
24
设计输入评审表
25
作业指导书
26
设计验证报告
27
产品/过程特殊特性清单
28
项目可行性报告
29
初始过程能力计划
30
设计验证记录
31
特性矩阵图
32
过程流程图
33
项目预算表
34
设计评审报告
35
材料清单
36
设计FMEA检查清单
37
设计信息检查表
38
新设备、工装和试验设备检查清单
39
车间平面布置检查表
40
过程流程图检查表
41
过程FMEA检查表
42
控制计划检查表
43
产品/过程质量检查表
44
小组可行性承诺
45
产品质量策划总结和认定
表A.11质量记录统计表
分公司销售室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
顾客满意度测试标准
JL45-01
3年
C78
2
顾客满意度测量结果
JL45-02
3年
C78
3
售后服务记录卡
JL45-03
3年
C86
4
产品质量跟踪记录卡
JL45-04
3年
C86
2
产品入（出）库台账
JL32-02
长期
C29
表A.2
3
产品入（出）库交接单
JL32-03
5年
C29
表A.1
4
现场技术服务记录
JL32-05
长期
C31
表A.1
5
电话记录
JL32-06
3年
C31
表A.2
6
产品售后服务台账
JL32-07
长期
C31
表A.3
7
顾客满意度调查表
JL32-08
10年
C34
表A.1
8
顾客满意度情况报告
9
合同评审会议记录
JL40-01
5年
C77
表A.1
10
合同评审表
JL40-02
5年
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