样机管理制度.docx
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样机管理制度
样机管理制度
第一章总则
第一条为完善样机管理，提高样机使用效率，规范样机申请、入库、领用、借用以及归还手续特制定本规定。
第二条本规定所指的样机包括购买、借入、借出的所有样机。
第二章样机的管理及使用
第三条样机管理涉及的相关部门包括市场部、销售部、销管部、客服部以及其他使用部门。
第四条客服部负责样机的保管和管理职责。
样机包括从供货商处借用的样机，公司自有的，以及临时从仓库借用的。
第五条销管部、客服部负责与供应商协商借用样机事宜，其它部门申请从仓库借用新机做样机，在OA里面进行申请，获得批准后，客服部负责办理从仓库借用新机的手续。
第六条测试用的样机，按照《客户测试流程规定》执行，样机的准备和借用有客服部相关担当工程技术人员负责，借用期为一天。
第七条借用给客户临时使用的样机，由相关担当销售人员向客服部进行申请，按照《样机借用流程》进行。
借出样机的借用周期不得超过1个月，若到期后仍需继续借用的，经办人应办理续借手续，经由销售部经理批准方可续借。
第八条借给客户使用的样机，借用人应该和客户签订借用样机协议，协议应规定客户保管或者使用不当造成样机损坏的赔偿条款。
第九条借出样机时须要在样机借用单上写明借用样机的型号、数量、借用周期，到期后的处理方法等；
第十条样机的日常维护由借用人负责，若因人为因素造成样机损坏或丢失的，由借用人全额赔偿；若借出的样机由于借用方人为造成的损失，由借用方按协议约定的进行赔偿，若因逾期未收回样机造成样机损坏或丢失的，经办人负连带责任。
第十一条借用人在工作项目完成后无需占用样机的，应立即将样机及配件如数归还客服部，由客服部验收合格后办理入库登记。
（归还时间）第十二条凡属样机转借情况的，相关人员应先将样机交还客服部后再办理领用签字手续；未经客服部安排，私自转用样机造成遗失的，其责任由借用人承担。
第十三条客服部应于每月月底核实样机使用情况，并统计当月样机的借入、借出情况。
对即将到期或超过借用周期的样机，客服部应及时通知经办人，并由经办人负责追回样机。
第三章附则
第十三条本制度自公布之日起执行。
第十四条本管理办法最终解释权归公司所有。
附件：
1、样机借用流程
2、工程测试流程
3、样机日常管理表格
2021年8月8日
业务编号
业务名称
样机借用
流程实现方式
CRM
流程适用范围
此流程适用于样机借用
相关岗位及权限
岗位及角色
操作
权限
业务
业务提出样机借用需求
客服经理
填写样机借用凭据
业务
请客户签收，签订借机协议
业务/客服助理
归还样机，备注归还日
相关制度及标准
相关表格及文件
角色
具体工作流程
流程描述
业务
业务提出样机借用需求
业务提出借样需求
工程主管/
经理
1
F
客服助检查样机情况，客服经理审
核及批准。
审核及批准
工程技术人
员
1
填写样机借用凭据
检查、准备样机及配件
客服助理
1
选择合适的方式送至客户处，样品
借用单据填写和管理。
选择配送方式
业务担当
1
客户签
r
创攵
样机借用客户签字确认，客户借用
协议。
业务担当
样机归还
f
丕
归还样机时，须通知客服助理，客
服助理备注归还日，业务签字，客
户签收
业务编号
业务名称
工程测试
流程实现
方式
CRM
流程适用
范围
此流程适用于工程人员测试
岗位及角色
操作
权限
业务提出测试需求，提供相关参考
业务
信息：
客户信息、所测试产品、产
品要求、夹具等
业务经理/工程主管
业务经理审批/工程主管审核
客服助理
安排相关工程技术人员
.成熟产品测
试，该项需要进
相关岗位
及权限
工程人员
准备相关样机，以及客户现场测
试。
行考核
2.新产品测试
（不计算成功
率）
工程人员
测试结果：
成功
工程人员/业务员
成熟产品：
业务成交，工程人员考
核加分
新产品：
业务成交，工程人员收集
工程人员
资料（图片、
动画、点胶参数等）
总结方案,
值得推广的经验
客服经理/事业部经理
客服经理,
事业部经理审批
工程人员
发给工程人员奖金
工程人员
测试结果：
失败
人为失误：
1、工程人员设备准备
不足而造成试机失败；2、工程人
员试机过程中态度恶劣造成客户
工程人员
不满意，导至试机失败；3、工程
人员由于设备操作不熟练而造成
试机失败。
不可抗拒因素：
1、业务跟客户处
理关系不到位，存在客户人为刁难
工程人员
现像；2、工装夹具不合理或精度
不够；3、新案例（偿试性试机）
设备选用不当。
业务经理，工程经理
分析处理方案
相关制度
及标准
相关表格
及文件
角色
具体工作流程
流程描述
业务
提出测试需求
业务提出测试需求，提供相关参考信息
:
客户信息、
T
▼
所测试产品、产品要求、夹具等
业务经理/
审批审核
业务经理审批/工程主管对业务提出测试项目进行
工稈主管
审核
客服助理
工程人员
转派单流程
1.成熟产品测试，该项需要进行考核
2.新产品测试（不计算成功率）
工程人员
工程人员/
业务员
测试成功
成熟产品
新产品
测试结果：
成功
成熟产品：
业务成交，工程人员考核加分
工程人员
客服经理/
事业部经
工程人员
工程人员
工程人员
工程人员
工程人员
业务经理,
新产品：
业务成交，工程人员收集资料（图片、动
画、点胶参数等）总结方案，值得推广的经验
测试成功奖
分析处理方案
客服经理，事业部经理审批
发给工程人员奖金或者绩效加分
测试结果：
失败
人为失误：
1、工程人员设备准备不足而造成试机失
败；2、工程人员试机过程中态度恶劣造成客户不满意，导至试机失败；3、工程人员由于设备操作不熟
练而造成试机失败。
工程人员受处罚
不可抗拒因素：
1、业务跟客户处理关系不到位，存
在客户人为刁难现像；2、工装夹具不合理或精度不
够；3、新案例（偿试性试机）设备选用不当。
失败案件由业务经理、工程经理共同审核并提出相
附件3：
样机日常管理表格
适用范围
各部门
公司用印管理制度
拟制
审核
批准
1.总则10
1.1目的10
1.2范围11
2.内容11
2.1印章种类及作用11
2.2申请印章的程序12
2.3印章的管理12
2.4各类公章的使用规定12
2.5本制度由行政部负责解释。
13
3.生效日期13
4.附件13
公司用印管理制度
1.总则
1.1
保证公
目的
为加强公司印章的管理，杜绝违规用印及印章管理混乱现象的出现，
司经营活动的正常运行，制定本管理制度。
1.2范围
适用于全体员工。
2.内容
2.1印章种类及作用
本管理制度所指印章包括公司公章、业务专用章。
公司公章，由公司核准，在所有公司印章中具有最高的效力，是法人权利的象
征，除法律有特殊规定外（如发票的盖章），均可以用公章代表法人意志。
凡是以公司名义发出的信函、公文、合同、介绍信、证明或其他公司材料均可使用公章。
业务专用章
.1法人专用章：
在规定的有限用途内使用，如税务申报、开支票等。
.2财务专用章：
用途为办理单位会计核算和银行结算业务等；
.3合同专用章：
企业对外签订合同时使用，可以在签约的范围内代表单位，企业需承由此导致的权利、义务；公章可以代替合同专用章使用；
.4发票专用章：
是企业开具发票使用的印章；
.5其他业务章：
包括物料出入库专用章、质管部专用、档案专用章、招投标业务专用章等，还有隶属于各级职能部门的公章。
这些印章主要是在企业内部使用，一般来说，不能在企业外部使用。
这些内部章的加盖仅是对该事实的确认。
2.2申请印章的程序凡因工作需要并符合第三条规定配置印章或更换印章需写书面申请，经行政部同意，报总经理批准。
印章刻制由行政部负责，到规范的刻章处刻制。
印章的规格、样式由行政部按有关规定办理。
2.3印章的管理公司的所有印章，均由行政部负责登记、留样，并注明起用时间、废止时间、销毁时间和相关保管人、经办人。
由于印章磨损而更换印章，仍需在行政部登记、留样。
所有印章均由专人管理
.1公司印章由行政部专人保管；
.2法人章与合同章由财务管理。
.3业务专用章、部门章由使用部门设专人管理。
部门撤销或重组，原部门有关印章交回行政部，由行政部负责销毁。
严禁印章转借。
如发生印章丢失、损毁或被盗情况，要及时向行政部书面报告，并采取措施。
各部门不得擅自刻制印章，否则，将追究法律责任。
2.4各类公章的使用规定
公司印章的使用
.1凡加盖印章，均须填写“公司印章使用申请单”（附件1），经部门领导签字同意，报公司领导批准后，方可使用公司印章。
.2不允许在空白纸上加盖公司印章
.3原则上公司任何人不得携带公章外出。
如确需带出使用时，须经公司领
导批准并填写“公章借出审批表”（附件3）方可带出。
合同专用章的使用规定
.1使用合同专用章应填写“公司合同专用章用印审批单”（附件2），经公
司领导批准方可用印；
.2交公司领导审批的合同，应注有部门领导及财务部意见；
.3用印处要有合同负责人签字，注明年月日。
各部门印章、业务专用章的使用，由部门经理批准审核，并作记录备查。
2.5本制度由行政部负责解释。
3.生效日期
本规定自2010年3月1日起开始生效。
4.附件
附件一《公司印章使用申请单》
附件二《公司合同专用章用印审批单》
附件三《公章借出审批单》
附件1：
公司印章使用申请单
盖章
时间
文件
名称
发文号
印章
类别
盖章
次数
使用人
批准
人
备注
附件2:
公司合同专用章用印审批单
用印申请部门
合同份数
签约内容
涉及金额
经办人签字
部门经理签字
副总经理审批
总经理审批
附件3:
公章借出审批单
申请部门
借出时间
借出事由
涉及金额
借出人签字
部门经理审核
副总经理审批
总经理审批
XXX公司公文管理制度
一、目的
为规范公司各类办公文件的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各类办公文件的处理。
三、常用公文文种
1、公文包括决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要共计15个种类。
2、我公司用的公文种类有：
通知、通报、报告、请示、函、纪要、决定等。
通知：
适用于发布和传达公司内部事项；通报：
适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要事项；报告：
适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复询问；请示：
适用于向上级单位请求指示和批准；函：
适用于不相隶属单位之间的商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项；
纪要：
适用于记录、传达会议情况和议定事项；决定：
适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员等。
3、公文保密等级分为：
绝密、机密、秘密、一般文件
四、版面要求
1、纸张尺寸：
实际需要确定。
2、版面（附件1《公文样本》）
页边距：
上：
2.8厘米，下2.8厘米，左2.8厘米，右2.5厘米。
如使用公司红头稿纸（附件2），则可去掉《公文
样本》中的“版头”，并将页边距的上尺寸调为4.5厘米。
字体和字号：
如无特殊说明，公文格式各要素一般用3号仿宋体字，特殊情况可以进行适当调整。
文字的颜色：
如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。
装订：
公文应左侧装订，不掉页。
五、公文内容要素划分及格式要求公文内容要素分为版头、主体、版记三部分。
版头指公文首页红色分隔线以上的部分；
主体指公文首页红色分隔线（不含）以下、公文末页首条分隔线（不含）以上的部分；版记则是指公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分记。
1、版头：
字体为华文仿宋，字号小初，加粗，文字颜色为
红色；分隔线为2.5磅粗的直线。
文字和分隔线均居中。
2、主体：
从版头下空一行开始编排，文字颜色为黑色，从左到右横写、横排。
正文行距为单倍行距，特殊情况可以进行适当调整。
标题：
一般用2号宋体字，加粗，编排于红色分隔线下空一行的位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。
发文字号：
一般用3号仿宋字，编排在标题下方，居中排布。
年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号“[]”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即1不编为01），在阿拉伯数字后加“号”字。
正文：
一般用3号仿宋字，编排于发文字号下空一行的位置，每个自然段左空二字，回行顶格。
数字、年份不能回行。
附件说明：
如有附件，在正文下空一行，左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。
如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：
1.XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。
附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。
发文单位署名、成文日期和印章：
一般距离正文（或附件说明）一行，发文单位一般向右对齐编排，成文日期居于发文单位之下，以发文单位为准，居中编排。
成文日期中的数字应用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。
印章用红色，要端正、居中下压单位全称和成文日期，印章用红色，不得出现空白印章。
当公文排版后所剩空白处不能容下署名、印章或成文日期时，可以采取调整行距、字距的措施解决。
附注：
如有附注，居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行。
附件：
附件应另面编排，并在版记之前，与公文正文一起装订。
“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角第一行。
附件标题用2号宋体，加粗，居中编排。
附件顺序号和附件标题应当与附件说明的表述一致。
附件格式要求同正文。
3、版记
版记中的分隔线：
版记中的分隔线与正文边距等宽，分隔线用0.75磅直线。
首条分隔线位于版记中的第一个要素之上，末条分隔线与公文最后一页的下边缘重合。
主送、抄送部门：
一般用4号仿宋字，在印发日期之上、左空一字编排。
“主送”“抄送”二字后加全角冒号和报送部门全称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个报送部门名称后标句号。
既有主送部门又有抄送部门时，主送部门应置于抄送部门之上一行，之间不加分隔线。
印发单位和印发日期：
印发单位和印发日期一般用4号仿宋字，编排在末条分隔线之上，印发机关左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01），后加“印发”二字。
版记中如有其他要素，应将其与印发单位和印发日期用一条细分隔线隔开。
页码：
一般用4号宋体阿拉伯数字，居中编排。
公文的附
件与正文一起装订时，页码应当连续编排
六、公文处理
公文处理包括收文和发文。
1、收文处理
收文处理程序包括：
登记、填写《文件呈阅表》（附件3）、按照《收文流程》（附件4）进行分送、承办、催办、答复、存档等。
登记。
公司所有公文均应做好记录。
公司内部公文，原则上对口受理；其他外部收文，如无明确目标部门，则统一由行政部负责处理。
行政部收文后，应逐件清点，核对无误后，填写《文件呈阅表》，做好编号。
分送。
根据公文内容、要求和工作需要，确定公文的分送范围，将公文与《文件呈阅表》一并交由公司领导批示。
承办。
按照公司领导的最终批示，将公文及时送达承办部门办理；需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。
紧急公文还需明确办理时限。
承办部门对交办的公文应及时办理，有办理时限要求的应在规定时限内办理完毕。
催办和答复。
收文部门要及时了解公文办理进展情况，督促承办部门按期处理完毕，紧急公文可由专人负责催办。
对公文的办理结果，收文部门应及时答复来文单位。
存档。
收文流转结束后，由行政部归档，以确保文档的完整。
任何部门和个人收到公文，应及时送行政部按规定程序办理。
2、发文处理
发文处理程序包括：
拟稿、填写《公文稿纸》（附件5）、按照《发文流程》（附件6）分别由承办部门负责人审核、分管领导会签、总经理批示、行政部人员编写文号、用印、分发、存档等。
拟稿，按照职能分工原则，由主要承办部门负责，涉及到两个或两个以上部门的，由主办部门和协办部门商议草拟。
分送：
拟稿人草拟好公文，并填写《公文稿纸》，首先交由部门负责人审核签字；之后交由分管领导会签；最后报总经理批示。
修改：
如公文在审核、会签过程中，需要做重大修改，应注明具体修改意见，并交由承办部门重新进行公文的流转审核程序。
公司所有公文统一由行政部进行编号、用印、分发和存档，有领导指示的，还应附批复件。
七、会签权限
1.以部门名义行文的公文，由各部门负责人签发；
2.以公司名义行文的公文，由分管副总经理签发；
3.涉及全局性的重要公文，需由总经理批示签发。
八、保密规定
1.未经领导签发的公文不得分发；
2.已签发的保密文件应由专职人员统一收发、归档和销毁，内容不得泄漏和外传。
3.已归档的公文，如需查阅，应按照公司档案管理规定进行借阅。
九、附则
1.本制度细则由行政部负责解释。
2.本制度自下发之日起开始执行。
十、附件
1.公文样本
2.红头稿纸
3.文件呈阅表
4.收文流程
5.公文稿纸
6.发文流程
XXXXXXXXXXXXX
XXXX年XX月XX日
附件1:
公文样本
XXXXXXXX
XXXXXXXXX的通知
XX[XXXX]XX号
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX通知如下：
1.XXXXXXX
2.XXXXXXX
附件：
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx年xx月xx日
—主送：
xxxxxxxxxxxxxxxxx
抄送：
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年xx月xx日印发
附件2:
红头稿纸（略）附件3:
xxxxxxxx公司
公文稿纸
总经理批示
分管领导
会签
承办部门负责人审核
标题
主题词
文号
[20]号
密级
急缓
拟稿部门
拟稿人
拟稿日期
主送部门
抄送部门
附件
填写要求：
1.主题词：
可以代表公文主题内容的词语。
2.文号：
统一由行政部进行编号填写。
3.密级：
根据需要填写绝密、机密、秘密、一般文件。
4.急缓：
根据需要填写急件、一般文件。
5.主送部门：
公文的主要受理单位，即需按照公文内容答复事项、办理工作的单位。
6.抄送部门：
除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门或主送部门的相关领导或管理部门。
附件4:
XXXXXXXXX公司
发文流程
承办部门拟稿并填写
《公文稿纸》
交分管领导会签
交总经理批示
ra
行政部人员编写文号、用印、分发、存
档
附件5、XXXXXXX公司
文件呈阅表
编号
文件名
称
来文号
来文
单位
密级
收文
日期
拆阅
登记人
拟办
意见
公司
领导
批示
承办
部门
意见
部门负责人签字：
附件6:
XXXXXXXXXXXXXX司
收文流程
收到的公文统一编号，填写
件呈阅表》
f分送部门负责人及公司领导审核、批示
按照批示
送交承办部门按期处理
收文部门催办
并将结果答复来文单位
行政部人员
收回来文并归档
升级会员 