双体系隐患排查检查表.docx
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双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：
山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：
年月日受检查部门（车间）：
检查人签名：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查与处理结果
符合
不符合
处理结果
1
作业人员
工作场所必须佩戴劳动防护用品
现场查看
工作人员精神饱满，无异常
现场查看
工作人员无“三违”现象发生
现场查看
2
安全生产
未经安全教育培训合格的从业人员不得上岗作业
查看证件、记录
操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程,服从管理
现场查看
安全会议情况是否落实
查看记录
安全培训是否实施
查看记录，人员询问
隐患治理是否落实
查看记录
3
消防管理
消防器材管理良好，点检正常，无缺损。
查落实情况
动火作业经过审批。
查看记录
人员疏散通道通畅，无堵塞。
现场查看
4
设备设施
设施设备禁止带病运转
现场查看
设备设施应当定期维护检查
查看记录
压缩机运行状况
现场查看
7
作业环境
生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序
现场查看
人员工作区域、通行区域是否有效
现场查看
进入生产厂区车辆是否按要求停放
现场查看
安全消防职业卫生标志是否齐全
现场查看
8
综合管理
政府、公司安全指示文件及时落实
看台帐记录
及时完成安全目标任务
看台帐记录
按计划开展安全标准化体系运行活动
看台帐记录
加强应急管理，开展应急演练。
看台帐记录
9
其他
电气设施设备设施安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。
要求
按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
电气作业
1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。
认真执行工作票、操作票、临时用电票。
定期检修、定期试验、定期清理。
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。
做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
查操作票证和记录
2
仪器设备
1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；
2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；
3、各种电气设备是否完好；
4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；
5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；
7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。
查现场管理及设施
3
防护用品
1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；
2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用品管理
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制》执行
防火防爆及消防安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。
要求
按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
厂区及建筑物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；
2、是否由足够的便于灭火的机动场地；
3、厂区交通道路的信号标志是否完好；
4、厂区交通道路是否有足够的照明；
5、各种照明设施是否完好；
6、阶梯、地面等是否完好；
7、厂区内物料堆放是否符合要求
查现场
设施
2
生产工艺过程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；
2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
查操作规程及记录
3
消防设施
1、有无火灾探测报警系统，是否完好；
2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；
3、消防供水系统是否可靠。
查现场
4
作业现场
1、作业现场符合防火要求；
2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；
3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；
4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；
5、对各种热源及高温表面是否有效防护；
6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；
7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；
8、气瓶的放置是否符合安全要求；
9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；
10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。
查作业
证票
5
生产装置与设备
1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；
2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；
3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；
4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；
5、高温表面的耐火保护层是否完好；
6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。
查现场
管理
6
安全管理
1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；
2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；
3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；
4、是否开展安全教育培训，效果如何；
5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
查材料及现场
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制》执行
危险化学品安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。
要求
按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
一书一签
1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。
查档案
2
购买
1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
查现场
查供应
3
使用
1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；
2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；
3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；
4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；
5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。
6、有防止互为禁忌物品接触的措施；
7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
查现场
查记录
4
储存
1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；
2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；
3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；
4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；
5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；
6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；
7、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。
8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；
9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；
10、贮罐区：
各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；
11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；
12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。
查现场
查记录
5
装卸运输
1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；
2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；
3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；
4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；
5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。
查现场
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制》执行
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防雷防静电
防雷防静电检测计划
查资料
气象部门检测／公司内部检测情况
查资料
防雷防静电接地无严重锈蚀，检测处紧固、螺栓帽齐全；接地极设置符合规范要求
查现场
相关作业场所工作人员按规定着工作服、鞋
查现场
2
解冻跑漏
应有春季设备保养计划
查计划
查班组巡回检查记录
查纪录
管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效
查现场
生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效
查现场
3
其他
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防暑降温
重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备
查发放台帐
劳动防护设施完好有效
查现场
准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等
查现场
作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息，
查作息安排
2
防台风
要有防台风措施、人员分工和安排
查资料
及时传达台风预报
查资料
各种设备设施要牢固
查现场
3
防洪防汛
有防洪防汛应急预案且符合要求
查资料
及时传达恶劣天气预报
查资料
防洪物资准备充足
查资料看现场
4
其他
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防火
加强员工防火安全教育
查记录
门卫控制人员、车辆入库携带火种措施
查措施查现场
生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整洁
查现场
消防器材、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药
查现场看纪录
各有关场所防火、防爆等警示标志
查现场
2
防冻保温
有设备防冻保养计划
查资料
结冰前清清理消防管道放空
查计划看现场
车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液
查纪录看现场
消防设施各种阀门有具体保护保温措施
查计划看现场
各处门窗完好有效
看现场
3
其他
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防火防爆
加强员工冬季防火防爆安全教育
查纪录
危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材
看现场
管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚
看现场
危险重点部位设备维修使用安全工具
看现场
消防系统、设备完好有效
看现场
2
防中毒
办公场所禁止使用煤球炉
查现场
3
防冻防凝
有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施
看现场
关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施
查资料、看现场
4
防滑
及时清除入口附近的冰雪
查现场
登高作业处应有防滑警示标志
查现场
雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故
查台帐
5
其他
节假日安全生产检查表
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
1
节前（后）准备
节日期间的值班安排，领导带班安排
查现场
人员心理波动，浮躁心理等。
查现场
2
现场确认
作业现场设备设施的防护
查现场
用电管理、变压器房、锅炉房管理
查现场
有无火灾隐患和其他隐患
查现场
3
复工确认
作业现场设备设施的防护
查现场
用电管理、变压器房、锅炉房管理
查现场
有无火灾隐患和其他隐患
查现场
人员心理波动，浮躁心理等。
查现场
安全教育活动实施情况
查现场
4
其他
安全隐患整改通知单
编号：
车间
或岗位
检查部位
检查人员
检
查
隐
患
整改时间
年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
负责人：
年月日
整改单位
整改单位负责人：
年月日
复查情况
负责人：
年月日
隐患整改信息表
受检单位
检查部位
通知书编号
（）隐患第号
：
（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：
已于年月日整改完毕，请验收。
单位（盖章）：
单位负责人（签字）：
年月日
整改措施
（包括预防措施、教育）
整改单位（签字）：
年月日
第三联整改完后返回安全部门填写人：
填写日期：
年月日
日常巡查表
检查人：
检查时间：
编号：
序号
评价
日期
检查内容
检查评价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3
消防设施是否完好
4
用电安全
5
安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7
安全设施是否正常使用
8
备注
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）:
统计季度：
年第季度
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
隐患排查数
（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
未整改的重大事故隐患列入治理计划
计划整改数（项）
落实目标任务（项）
落实经费物资（项）
落实机构人员（项）
落实整改期限（项）
落实应急措施（项）
落实整改资金（万元）
第季度数
一季度至本季度
事故隐患排查治理情况分析：
主要应急防范措施：
单位主要负责人（签字）填表人：
填表日期：
年月日
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