机器设备安全防护控制程序.docx

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机器设备安全防护控制程序

机器设备/安全防护控制程序

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2019年03月15日实施日期：

2019年03月15日

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审核人/日期

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1.目的Purpose

为了提供安全的工作环境，并采取必要措施防止因工作造成的、与工作有关的、在工作期间发生的或者因操作设备而引起的事故和伤害，建立系统，检测、预防和应对可能影响所有员工的安全的潜在风险，保证生产正常进行和产品质量及作业安全。

2.范围Scope

公司所有的生产设备及生产辅助设备维修、保养及管理。

3.权责Responsibility

3.1生产制造部

3.1.1负责制订本文件之相关管制程序及公司所有生产使用的机器设备维修保养及作业管理；

3.1.2负责生产车间负责机器设备一级保养，设备操作及安全生产，协助机修部对新设备的初步验收、调试、验收；

3.1.3生产制造部机修组负责机器设备二、三级保养；

3.1.4负责生产辅助设备的开发、设计、制造；

3.1.5负责保管公司机器设备的说明书及技术资料；

3.2行政部

3.2.1负责机器设备、机器配件的采购的采购批准；

3.2.2负责所有设备,配件的入/出库手续的办理和管制；

3.2.3负责所有机器财产编号和财产的异动管理

3.3设备需求部门

3.3.1负责主动跟进设备的采购、安装调试、维修等全过程，以确保设备投入生产时效。

4.定义/缩写Definitions/Abbreviation

无

5.程序Procedure

5.1公司所有机器设备均属本公司财产

5.2新设备的申购

5.2.1使用部门填写零星&固定资产采购申请，经部门经理，行政部经理，总经理批准后，由行政部进行采购。

5.2.2机器设备评估或购买前在条件许可情况下,行政部需召集机修组，使用部门去供应商处确认样机状况。

5.3新设备的初步验收、投入使用

5.3.1行政部采购回的生产设备和自行制造的设备，由机修负责组织使用部门进行验收，验收分为：

初步验收和试用验收，初步验收的内容包括：

名称、型号规格、制造厂家是否相符、包装是否完好、有无损坏、备品备件和随机文件是否齐全等，初步验收合格后，由机修主导与使用部门有关技术人员协助设备供应商进行安装调试，安装调试完毕后，再通过机修、使用部门共同对机器设备性能、质量、生产工艺要求、安全测试的试用状况作进一步验收。

5.3.2对初步验收不合格的机器设备，由使用部门通知行政部直接退货。

进一步验收不合格的机器设备，由使用部门知会行政部有关负责人与供应商联系处理。

5.3.3机器设备验收后，由使用部门填写《机器设备验收单》并经部门主管签字确认验收结果，由使用部门将验收合格的验收单交行政部，由行政部办理入库手续。

5.3.4行政部将验收单登记财产编号并签字后交财务，设备相关资料统一由所在部门签收备案登录并分类保存。

使用部门办理出库领用及财产编号手续后方可正式投入生产使用。

5.4机器设备的档案管理

5.4.1生产制造部对于公司所有机器设备应建立《机器设备清单》。

5.4.2当机器报废、调走或新的机器购入验收后，生产制造部应及时更新《机器设备清单》并及时传送行政部、财务部、体系部一份最新设备清单。

5.5设备的使用、保养

5.5.1根据生产需要，生产制造部负责组织编写《XXX机器作业标准书》，由体系部受控发放给使用部门。

机器设备操作人员应培训、考核合格后方可上岗操作。

5.5.2公司所有机器设备之保养分为日保养、月保养、年保养，保养项目依《《机器设备保养项目周表》内容实施。

5.5.2.1日保养

机器设备操作人员每日开机前依《×××机保养项目周期表》规程进行机器设备保养作业，检查机器的清洁、润滑及工作状况是否正常，并立即将保养状况记录于《《机器设备日常保养表》生产组长每周至少抽查一次并签名（务必做到谁保养谁登记时时记录）。

对不履行、弄虚作假者，反馈至各部最高主管处理。

5.5.2.2月保养

机修员按《机器设备保养周期表》规程进行检查测试，清洗、更换、加油、修理等作业，保养完毕将保养状况记录于《机器设备定期保养表》中，机修负责人不定时巡视、监督、稽查并签名，对不履行、弄虚作假者，反馈至其上级领导处理。

5.5.2.3年度保养

机修于每年12月份对公司所有机器设备进行一次全面的保养，保养内容包括：

检查测试、更换零件、加油、修理等作业。

并将保养状况记录于《机器设备保养表》，机修负责人检查并签名。

5.5.2.4若此机需厂家或供应商特殊专业人员进行保养的，必须由厂家或供应商特殊高技术人员完成，机修及使用部门负责保养后的验收，由使用部门保存保养记录。

5.6机器设备维修

5.6.1设备使用部门相关人员发现机器异常、异响、无法正常工作、保护装置失灵失效等情况，应通知机修组进行维修。

5.6.2维修人员修复完毕后，将维修情况记录于《机器设备维修记录表》中详细记录：

故障原因、维修措施、有无更换零配件等，以便追溯机器的维修状况。

机器使用部门签字确认维修效果，方能投入使用。

5.6.3机器设备维修中需要的零配件由维修人员到行政部工具室领取。

5.6.4委外维修

5.6.4.1设备故障无法修复时,维修人员上报给机修主管审核，呈经理批准后，由行政部采购主管联系委外维修。

委外维修后，维修人将维修情况记录于《机器设备履历表》由机修、机器使用部门共同验收、签字。

5.6.4.2对于委外维修或送外维修的机器设备及零配件,必须按公司出/入库流程的相关手续。

5.7机器设备的日常管理

机修应对所有非正常使用的机器设备进行状态标识：

a）待修的机器设备应挂上“等待维修”标牌；

b）正在检修的机器设备应挂上“正在维修”标牌；

c）报废的机器设备应挂上“报废”标牌，并撤离使用现场。

生产制造部应对没有工作的机器设备挂上“待机”标牌.

5.8设备事故

5.8.1一旦发生设备事故，事故发生部门应根据事故类别按规定逐级上报。

5.8.2生产部根据设备事故“三不放过”（事故原因不清不放过，事故防范措施未

落实不放过，事故责任人未受到教育不放过）的原则，组织人员进行抢修。

5.8.3发生事故所在部门必须认真填写事故报告，分析原因，对事故责任人提出

处理意见。

5.9设施/设备的停用和报废

1）对于长期不使用的、超过使用年限的或严重损坏无法修复的生产设备，使用

部门配合设备管理员编制设备停用和报废计划，报生产经理和总经理审批后作相

应处理。

2）对无法修复或无使用价值的设施/设备，由所在部门填写《设施/设备报废单》，

经部门领导，行政部经理批准后报废，所在部门在《机器设备清单》中注明情况。

3）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施/设备报废单》，报

部门主管批准，即可报废或闲置。

4）报废的设施/设备应挂黑色报废牌

5.10机器使用部门使用机器时必须严格按设备安全使用规定，执行学习安全生产管理办法。

5.11安全装置的配置

5.11.1设备应根据验收单上所反馈其危险源配备必要的安全装置，如没有就需要机修加装安全防护装置再投入使入使用。

与设备同时购置、安装、验收、收入使用。

5.11.2隔离防护装置

设备上的运动部分应配备隔离防护装置，以保护人身安全。

隔离防护装置有的装在机械设备上，配置防护罩、隔离档板等，防止相关人员接触机械运动部份；有的置于机械设备周围一定距离，如防护屏、防护栅栏等，防止相关人员进入危险区域。

a）罩、隔离档板等应有足够的强度和刚度，结构、布置合理，并应牢固地固定在设备或基础上。

除了检修等情况外，一般不得随意拆下。

b）罩、隔离档板等与机械运动部分之间应留有足够的间隙，防止相互接触、干扰机械运动、碰坏机械零件。

c）罩、隔离挡板等的形状，位罩应适当，不能给生产场所带来新的危险。

防护罩应表面光滑，不得有毛刺或尖锐棱角。

d）罩、隔离档板等的设罩不应影响操作者的视线和正常工作，并便于设备的检查、保养和维修。

5.11.3联锁防护安全装置

a）机械设备、电气设备等应配备联锁防护安全装置，防止操作者的误操作引发事故、事件。

b）防护安全装置应使设备的控制部位、操纵部位等能够可靠，有效地联锁，真正起到关联、制约、协调、安全控制的作用。

5.11.4制动装置

A）正运动设备能够停到预定的位置，在设备运行出现异常或危险时能够紧急停止，终止运行，应在运动设备上设置必要的制动装置。

B）装置应具有足够的制动力，操作方便，制动灵敏。

使用部门应经常检查、调整制动装置，确保其制动的效果。

C）起重机械、机动车辆上配置的制动装置，以及其他安全装置，应按标准规定的要求进行维护保养，定期检查。

5.11.5超压安全装置

A）压力容器、压力管道等设备设施上应设置压力表、安全阀、防爆膜、卸压膜等超压安全装置，当设备设施内部的流体介质超过规定压力限值时，应能够泄压，防止发生泄露、爆炸等事故、事件。

B）压力容器、压力管道上的压力表、安全阀等超压安全装置，应按标准规定的要求进行定期校准、检查。

5.11.6钢瓶安全装置

A）存各类压力气体的钢瓶上，应配置防护帽、减震圈等安全装置，以防止钢瓶在运输、储存、使用中发生碰撞而造成泄漏、爆炸。

B）钢瓶上的安全装置，应按标准规定的要求予以控制。

5.11.7防触电安全装置

A）电气设备设施中，为了保证操作人员和维修人员的安全应采用断电保护装置、电容器放电装置、接地保护、电气箱/柜/盒等防触电安全装置。

B）电气设备设施中的各类防触电安全装置的形式、配置等，应符合相关的技术标准要求、并按标准规定的要求进行控制。

5.11.8监测控制与警示装置

A）设备设施中应配置必要的检测控制与警示装置，以便在设备设施发生故障或人处于危险区域内时，向操作人员和维修人中发出危险警报信号。

B）监测控制与警示装置的形式、配置等，应符合相关技术标准要求，并同设备设施一同维护、检查。

5.12安全防护设备设施的运转

5.12.1防护设备设施所在部门应确保安全防护设备设施随主体生产设备同时开、关，确保安全防护设备设施发挥安全防护作用。

5.12.2防护设备设施所在部门应根据需要制定安全防护设备设施操作规程，指定必要的操作人员，确保安全防护设备设施能够正常运转。

5.12.3防护设备设施操作人员应按规定操作，适时运转安全防护设备设施，并按规定做必要的运转记录。

5.12.4设备设施上配置的安全装置不得随意拆卸、报废和闲置不用，确保安全装置的安全防护作用。

5.13安全防护设备设施的维护保养

5.13.1防护设备设施使用部门应制定安全防护设备设施的维护保养计划定期组织实施安全防护设备设施的维护、保养。

5.13.2防护设备设施使用部门在安全防护设备设施运行过程中，发现设备损坏，要立即向机修组报修，机修组及时维修，保证正常运行。

5.13.3装置是设备设施的重要组成部份，设备设施使用部门在对设备设施进行定期检查、维修、保养时，应同时对所属的安全装置进行检查、维修、保养、确保安全装置的有效性。

5.13.4规范、标准对安全装置规定定期校准、检验时、设备设施所在部门应按规定实施校准、检验。

校准、检验不合格的安全装置不得继续使