日处理300吨固体废弃物综合利用项目可行性报告.docx
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日处理300吨固体废弃物综合利用项目可行性报告
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况9
第二章市场分析与营销14
2.1市场分析14
2.2市场营销16
2.3市场风险17
第三章建设规模与产品方案19
3.1建设规模19
3.2产品方案19
3.3产品质量标准19
第四章厂址选择20
4.1场址所在位置现状20
4.2厂址建设条件20
第五章工程技术方案25
5.1生产技术方案25
5.2设备方案33
5.3工程方案34
第六章主要原材料、燃料供应40
6.1主要原材料供应40
6.2水、电、汽和其他动力供应40
第七章总图运输与公用辅助工程41
7.1总图运输41
7.2工厂运输42
7.3公用辅助工程44
第八章节能、节水措施51
8.1用能标准和节能规范51
8.2能耗状况和能耗指标分析51
8.3节能措施52
8.4节水措施54
8.5节能机构组成54
第九章环境保护55
9.1项目区现状55
9.2环境保护执行标准55
9.3主要污染源及污染物56
9.4环境保护措施57
9.5环境影响评价59
第十章劳动安全卫生及消防60
10.1劳动安全卫生60
10.2消防安全63
第十一章组织机构与人力资源配置65
11.1组织机构65
11.2人力资源配置66
11.3项目管理67
第十二章项目实施进度与招投标69
12.1实施进度69
12.2招投标70
第十三章投资估算与资金筹措72
13.1投资估算72
13.2资金筹措74
第十四章财务评价75
14.1财务评价依据及范围75
14.2基础数据及参数选取75
14.3财务效益与费用估算76
14.4财务盈利能力分析77
14.5不确定性分析78
14.6财务评价结论80
第十五章风险分析81
15.1风险分析说明及依据81
15.2项目主要风险因素识别81
15.3项目风险程度分析82
15.4项目风险防范和降低风险对策83
第十六章结论与建议86
16.1结论86
16.2建议86
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
日处理300吨固体废弃物综合利用项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目承办单位简介
经营范围：
环保技术、环境生态工程技术的开发；城镇生产、生活垃圾的处理、加工及产品销售。
1.1.4可行性研究编制依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。
（3）《十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》国办发〔2012〕23号
（4）《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》国发〔2011〕9号
（5）内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的实施意见》”
（6）国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（7）国务院《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；
（8）《国民经济和社会发展第十二个五年计划和2015年远景目标》；
（9）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（10）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；
（11）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（12）《投资项目可行性研究指南》；
（13）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（14）《统计年鉴》2012年；
（15）与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。
1.1.5研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
5、从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势；
6、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
7、对公用工程和辅助设施进行研究；
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
11、提出可行性研究结论。
1.1.6项目提出的理由与过程
1、我国城市垃圾现状分析
（1）城市生活垃圾的产生及排放情况
改革开放20多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。
目前我国城市垃圾的产生量呈逐年增加的趋势,表1反映了1979～2000年间我国垃圾产生量的变化情况。
表11979～2000年间全国垃圾产生量的变化
从中可以看出,2000年我国663座城市产生的垃圾总量为11800kt,比1979年的25080kt增加了3.7倍。
而且每年以8%～10%的速度增加,但是我国的生活垃圾无害化处理率只有2%,约有三分之二的城市陷入垃圾的包围之中,接近工业发达国家的水平,在这个意义上说,我国城市生活垃圾已经处于超前污染的状态。
（2）城市生活垃圾的成分及变化趋势
城市垃圾的组成成分比较复杂,不同地区由于工业发展的不平衡,城市现代化程度、居民收入、消费水平及生活习惯等影响,垃圾的组成成分也有差别。
不同城市、不同地区,垃圾的成分区别很大。
在我国,南方城市垃圾的有机物多、无机物少,北方城市则相反。
高级住宅区、商业区、大饭店的有机物高于其它区,高级住宅区的垃圾中可回收废品明显高于普通住宅区。
近年来,随着经济的发展和生活水平的提高,不仅垃圾产生量发生变化,垃圾的成分也发生很大变化,这种变化的趋势主要表现为:
（1）由于家庭燃料的构成改变导致了垃圾中无机炉灰比例大为降低;
（2）由于冷冻食品、预制成品及半成品食品的逐年普及,再加上有些大城市净菜上市,使家庭垃圾成也发生了明显改变,食品废品明显减少;
（3）由于随着包装技术与材料的改革,纸、塑料、玻璃等可回收废物比例大大增加;
（4）由于人们消费观念的变化,促使人们提前扔弃废旧物品,使得废旧家庭工业消费品在垃圾中呈现了大幅度增加的趋势。
二、我国城市垃圾处理技术现状
近年来，随着各大城市的不断发展，城市居民生活垃圾产生量也随之增长，至2000年全国年垃圾清运总量已超过1.4亿吨，并按8％的幅度增长。
历年全国无序堆放的垃圾总量达60多亿吨，占用土地5亿平方米，严重污染大气和地下水资源，更有引发气体爆炸事故的发生。
为解决上述严重问题，国内外在垃圾处理上提出了许多解决方案，如垃圾经过分选后填埋、制肥、沼气发电、裂解制油、生化处理等。
其中已经付诸实施的焚烧处理、卫生填埋、高温堆肥都存在着一定的不足。
如卫生填埋，相对焚烧处理，投资和运行费用较低，但填埋场占地相当大，大量有机物和电池等物质的填埋，使卫生填埋场渗滤液防渗透、收集处理系统负荷和技术难度大，投资高，填埋操作复杂，管理困难，处理后污水也难以达标排放。
此外，填埋场的甲烷、硫化氢等废气也必须处理好，以确保防爆和环保要求。
采用焚烧处理，虽然具有处理量大，减容性好、无害化彻底、占地少，还可回收热能等优点，
我国目前采用的城市垃圾处理与资源化技术主要是卫生填埋、堆肥、焚烧与无害化综合处理等技术方法。
1、卫生填埋
垃圾的卫生填埋处理具有操作简便、投资较小、费用低、见效快、处理量大等优点。
从处理方式上看约有70％的垃圾得到了处理。
但真正得到无害化处理的仅占13%同时填埋方式存在着永久性占用大量土地、产生的沼气对大气污染严重等问题。
如果再不注意地质条件还会造成土壤（地下水和周围环境的二次污染。
近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，一些具有较高水平的垃圾填埋场相继建成。
如广州、杭州、苏州、成都、北京、包头等城市都相继建成了较为完善的卫生填埋场。
同时，填埋场所产生的沼气的回收和利用技术也得到了发展，如杭州天子岭垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得较好的实践。
2、堆肥
近年来我国的垃圾堆肥技术发展很快，开始应用“二次发酵工艺”堆肥生产趋向专业化。
目前已建成堆肥场约20余处，北京、上海、武汉、无锡、常州、天津、沈阳等城市已自行设计了适合我国的机械化垃圾堆肥处理生产线。
但是，我国城市垃圾堆肥现还存在产品肥效较低、质量较差、销路不好等问题，使企业难以维持运转。
3、焚烧
我国采用焚烧技术处理城市垃圾尚处于起步阶段。
由于我国许多地区人口密度高，特别是东部地区的许多城市土地资源缺乏，焚烧处理会逐步成为这些地区生活垃圾处理的主要手段。
但是，焚烧发电，投资巨大，日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左，且焚烧易产生二恶英等致癌物质。
生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃烧利用，实际是大量助燃能源无功而燃，以大资源换取小资源，得不偿失，发出的电成本高，不够核算，不得不以国家补贴、高价上网，可见这种处理方法仅达到减量化，达不到无害化和资源化。
4、无害化综合处理
目前，处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理技术。
将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用。
无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目的。
因此，实施垃圾无害化综合处理应是我国综合利用资源，保护环境，坚持可持续发展战略的重要手段。
1.1.7项目建设的必要性
近几年城镇生活垃圾增长幅度在8%～15%，其中地级市年均在10%左右；县级基本保持以5%以上的速度增长，中心镇保持在8%～10%的增幅，垃圾增长幅度较快的主要原因是城区面积的扩大和人口增加。
按这样的增长速度，若不建立与之相适应的垃圾处理厂，将会出现垃圾包围城市的局面，既不利于城市生活环境的改善，又不利于城市形象的建设。
“城市垃圾数量不断增加，占地、污染水土环境，危害日益严重。
从根本上解决这个问题，必须制定有关法规，加强对垃圾排放、处理、回收利用的管理；必须统筹规划，引进、开发和推广适合我国国情的垃圾减量化、无害化和资源化的先进处理技术；必须运用市场机制，实行垃圾排放收费制度，培育垃圾治理产业。
总之，此事宜早作研究，加强指导，充分发挥各地积极性，抓紧整治。
”这是温家宝总理对城市垃圾处理的重要批示。
积极发展循环经济，加快建设节约型社会。
这是统筹协调经济社会发展与环境关系，进一步转变经济增长方式，做好我国环境保护工作的根本。
国家环境保护局在编制国家“十一五”环保规划建议中也提出积极推进生活垃圾“三化”处理，把生活垃圾“三化”放在城市基础设施建设的前位。
城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，是产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类项目。
城市生活垃圾的综合利用关系到我国经济的可持续发展。
处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理。
将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用。
无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目的，实现城市生活垃圾资源化。
随着社会进步和人民生活水平的提高，城市，城镇和农村生活垃圾数量的急剧上升，己成为一个严峻的环境问题。
特别是城市人口增长过快生活垃圾数量持续递增，加之农村村落分散，基础建设落后，以及农民长期养成的生活习性，垃圾随意倾倒司空见惯，使城市，城镇农村面临的环境污染越来越严重。
垃圾的收集处理已成为困扰城镇、农村建设的一个棘手问题。
如何按照可持续发展战略的基本要求，选用技术可靠，经济适用，环境达标的处理技术，从根本上实现我国生活垃圾减量化、资源化、无害化、零污染治理目标，真正做到化害为利，变废为宝。
使垃圾城市垃圾以资源化形式真正变为土黄金，是摆在我们面前的一项重要的社会发展战略任务。
环境保护、实现资源的回收和再生利用，已被当今世界列为重要的研究课题，人们已经开始利用先进的生物工程技术，将日益堆积如山的垃圾中可分解的有机质转化为高效的有机肥，塑料成分加木粉石粒制成木塑；石塑产品实现取于大自然回归大自然的良性循环，从而确保人类生活的品质。
如海城市腾鳌镇垃圾资源化中心暨腾鳌垃圾处理厂采用美国先进的生物技术，结合成熟的垃圾分选技术和木塑、石塑设备和国外先进的有机肥生产工艺、设备，通过对畜禽粪便、餐厨垃圾高温发酵和生活垃圾除臭、灭蝇、分拣制肥等多元化处理方法，可发解决堆积如山的生活垃圾对人类生存环境造成的污染问题，保护了人们赖以生存的环境和有限土地，也有效地促进了城乡建设的可持续发展。
垃圾的再利用是国家废物利用、保护生态环境与保护森林资源的需要，每年全国产生的垃圾能有几千亿吨，每年都能通过垃圾分选分类再加工而得到大量的可再生资源，利用垃圾中的塑料、木材、生产新型建材可以节约大量的木材，同时也可以对垃圾中分选出的有用物质再利用，可以说一举数得。
目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊、蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。
而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。
因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。
**********生活垃圾近4年增长幅度8%～15%，若不建立与之相适应的垃圾处理企业，将会出现严重垃圾包围城市的新式，既不利于城市生活环境的改善，又不利于**********城市形象的建设。
总之，本项目的建设既符合国家产业政策，又推进了先进垃圾的处理工艺，且有利于改善周边人居环境，并保证了县域经济的稳定发展，项目建设十分必要。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
1.2.2建设规模与目标
1.2.3主要建设条件
1、政策条件
本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011）中三、其他鼓励类
（一）环境保护与资源节约综合利用第22项【城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程】方面的项目，因此，项目建设符合国家产业政策。
按现有规模和近期发展规划，以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运到级县消化的发展思路。
建设300吨日的垃圾资源化处置场所，将有利于周边地区发展的要求。
2、市场条件
木塑石塑产业在世界上已经备受瞩目，发展迅速，其根本原因就在于它符合循环经济、资源再生的社会发展模式，是经济社会发展中的亮点。
我国是一个森林资源日渐贫乏的国家，2009年，我国实际使用木材3.2亿立方米，其中缺口达到了1.4亿立方米。
在木材严重短缺的情况下，要增加森林的面积，一个有效的办法即是实现木材的替代。
木材加工中20%-30%的木粉和边角料没有被充分利用，本项目利用在生活垃圾中回收的塑料、含木质、植物纤维物质等通过技术创新制成木塑产品不仅能够很好的替代木材，缓解森林资源短缺，增加森林碳汇，而且能实现二氧化碳的减排。
木塑石塑是一种新型的、绿色环保、低碳产品，具有广阔的市场前景。
3、技术条件
河林环能有限公司坚持科技为先的经营理念，大学、沈阳化工大学、北京化工大学等科研院所建立了良好的互动、协作关系，在技术高端发挥了专家的积聚效应。
雄厚的研发力量和条件，为企业的未来发展提供了技术保障和技术储备，在资源节约、节能减排、环境保护的过程中，锻炼、培养了一支自己的研发队伍。
4、区域优势与资源优势
项目建设地点位于************村，从地理位置看，该地区位于************东部、区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分，公路、铁路、四通八达，其优越的区位优势和综合交通体系，为企业发展和建设提供了良好的基础和重要的先决条件。
**********投资环境、生活环境、外协条件良好。
劳动力资源充足有保障，有利于项目发展。
1.2.4主要建设内容
占用土地面积100亩（66667平方米），建设生产车间、原料库房及必要的办公生活设施等建筑物20300平方米。
购置和安装木塑、石塑、有机肥生产设备127台套。
1.2.5项目建设时间
项目建设期24个月（2013年9月至2015年8月）。
1.2.6工厂组织及劳动定员
本项目劳动定员为50人，其中：
管理人员3人，技术人员2人，其余为生产工人。
劳动力来源主要是向社会招聘，可以增加当地劳动力就业机会。
1.2.7投资估算和资金筹措
项目总投资7319.68万元，其中建设投资6959.68万元，铺底流动资金360万元。
项目建设资金全部由企业自筹。
1.2.8项目财务和经济评价
项目建成并达产后：
销售收入：
4778.4万元。
总成本费用：
3455.51万元；
所得税：
528.72万元；
年可实现利润：
1586.17万元。
财务净现值：
税前4774.91万元（基准收益率＝12%），
税后3769.11万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：
税前：
5.66年（含建设期），
税后：
5.74年（含建设期）。
财务内部收益率：
税前23.74%，税后21.88%。
1.2.9项目综合评价结论
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为28.89%，所得税后全部投资财务内部收益率为21.88%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为3769.11万元，远大于0，全部投资回收期为5.74年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目在财务上是可行的。
1.2.10主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
7319.68
1.1
建设投资
万元
6959.68
1.2
铺底流动资金
万元
360
2
销售收入
万元
4778.4
3
总成本
万元
3455.51
4
利润
万元
1586.17
5
所得税
万元
528.72
6
财务内部收益率
%
23.74
税前
7
财务净现值
万元
4774.91
税前
8
税后投资回收期
年
5.74
含建设期
9
财务内部收益率
%
21.88
税后
10
财务净现值
万元
3769.11
税后
11
总投资收益率
%
28.89
12
投资利润率
%
21.67
13
盈亏平衡点
%
46.75
第二章市场分析与营销
2.1市场分析
我国是一个木材资源贫乏的国家，森林覆盖率12.7%，人均森林蓄积量10立方米，人均木材消耗水平不足0.05立方米年，分别低于世界平均值22%，每年要进口木材500-1000万立方米；我国钢产量也不高，人均仅为美日等国的几分之一，缺口比较大。
因此迫切需要以塑代钢，创造“第二森林”，将成为一个长期的技术政策。
专家预测，若能将每年回收的近1000万吨废弃塑料用于生产各种木塑制品，产量可达2000-2500万吨，工业产值近1200亿元。
按中国市场与北美市场规模相当且比北美更缺乏木材的前提，预计木塑复合材料将在中国以年增长50%以上的速度发展，最终将形成年产2000多万吨的一个庞大的新型工业体系。
面对我国森林资源短缺和经济高速发展对木质材料更高要求的形势，研究开发木塑复合材料是材料工业史上最有革命性的成果之一。
随着人们对环境资源重视程度的提高，以废旧物资回收和资源综合利用为核心的循环型经济发展模式已成为世界经济发展的趋势。
大力开发资源循环利用技术，将对国民经济发展和环境可持续发展产生深远影响。
而利用废旧塑料和木制纤维生产的木塑复合材料产品正是符合世畀节能环保潮流的新型建材产品。
木塑复合板是新型的建筑材料，符合人们追求循环经济、提倡低碳环保的宗旨。
木塑复合板兼具塑料的耐水防腐和木材的质感两种特性，可用于园林景观、内外墙装饰、地板、护栏、花池、凉亭等场所。
木塑复合板使用年限是普通木材的几倍，颜色也可以根据配方进行调整。
与传统木材相比，木塑材料最大的优势就是对环境贡献大，节省木材有利于保护生态环境、不需要油漆避免对环境的污染、报废后可回收利用不产生二次污染。
木塑吸水率低于木材，并耐酸雨、海水的腐蚀，还可防虫蛀、鼠咬，所以它的使用寿命是普通木材的3倍’10倍。
随着我国森林资源的日益紧张，世界木材价格的日益提高，木塑的种种优势开始得到国家有关部门的大力支持。
2002年，木塑复合材料进入中国科学院《2002高技术发展报告》；同年，被列入国家科技部863项目和国家林业局948计划，并由此成立了专项课题组；2001年’2006年，国家发改委一直将塑木复合材料列为国家高技术产业化新材料专项项目；在国务院发表的《国家中长期科学和技术发展纲要》里被列入优先发展的68项主题中生物质（木塑）复合材料与5个领域的5个主题相关联。
中国的木材加工工业和塑料工业十分发达，木塑复合材料以其优良的物理特性和环保特性受到欢迎，可以替代获得广泛应用的木制品和塑料制品，随若技术的提高和质量的改善及生产能力的提高，木塑产品可以在塑料和木制品行业获得广泛应用，市场前景广阔。
木塑复合材料兼具塑料和木材的性能，具有优良的防潮性能、钻孔性能和铆钉性能，更好的结构钢性、更好的外观和触感，改善了抗破碎性能，其质量、均一性以及环境友好性均得以显著改善，综合物理机械性能和制品的外观优良，可替代木材和化工塑料用于注塑生产，生产成本低，产量高；从技术层面说，正是自身具备了诸如塑料、木料、金属等材料的诸多优点，可以代木；可以代塑，可以代铝，应用面广，从市场应用的需求分析，可以在以下领域规模化应用：
1．建筑材料：
包括基材、墙材、模板、地板和装饰材系列；
2．户外设施：
包括环保树罩、户外垃圾箱、餐厨垃圾箱等几大类产品；
3．物流运输：
主要有包装箱、集装箱板、各类托盘等等；
4．交通设施：
譬如隔栏、隔板、护墙、标牌、垫木石塑路面等等；
5．家居用品：
譬如衣柜、橱柜、桌椅、茶几、花架等等。
本项目产品木粉填充量达到20～70%，，兼具塑料和木材的性能，具有优良的防潮性能、钻孔性能和铆钉性能，更好的结构刚性、更好的外观和触感，改善了抗破碎性能，其质量，均一性，以及环境友好性,均得以显著改善，综合物理机械性能和制品的外观优良，成本低，显见其较木材和化工塑料的独特优点，成本低附加值高，在广大的木制品市场和塑料制品市场有明显的竞争优势，成本低附加值高极具推广使用价值，
本项目木塑，石塑产品的符合京都条约协定，符合欧共体处理废物要求。
中国在各个行业出口木制品和塑料制品，国外大量需要这种木塑制品，出口前景非常乐观。
2.2市场营销
2.2.1销售策略和营销模式
营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产，树立品牌意识，制订品牌战略，积极谋求市场竞争优势，发展电子商务，为客户提供高效、快捷的销售网络服务
2.2.2销售队伍和销售网络建设
营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，进一步搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产。
实施品牌战略，开拓国内和国外市场。
导入CIS系统，全方位整合营销。
建立“科工贸一体化、产加销一体化”的新型企业模式。
产品销售是企业的生命
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