最新IATF16949新版乌龟图质量手册.docx

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最新IATF16949新版乌龟图质量手册

批准页

批准XXX

职务总经理

编制：

XXX

审核：

管理者代表

发放范围：

所有部门（公共盘电子档发放）

000–修订页

版次

日期

负责人

修订说明

页码

A0

2006/01/01

XXX

新发布

全部

A1

2009/03/31

XXX

修订

全部

A2

2011/03/31

XXX

更改公司名称

全部

B0

2011/08/01

XXX

改版

全部

B1

2012/07/05

XXX

版次更新、更改公司名称

全部

B2

2013/09/25

XXX

修订

全部

B3

2017/09/05

XXX

ISO/TS16949换版为IATF16949

全部

0.0目录

序号

目录

页码

0.1

质量手册基本介绍

3

0.2

公司简介&公司相关方需求

4~5

0.3

领导作用和承诺

6

0.4

公司质量方针及质量目标

7~8

0.5

管理者代表任命书

9

0.6

顾客代表任命书

10

1.0

管理原则

11

2.0

管理体系范围

12

3.0

管理体系过程

12~16

4.0

管理体系过程乌龟图

17~46

5.0

质量手册附件清单

47

0.1质量手册基本介绍

1本公司的质量手册根据IATF16949和顾客特定要求，并结合本公司的产品、过程和服务而编制。

2本手册是描述XXXIATF16949质量管理体系过程。

它是公司IATF16949质量管理体系建立、实施、保持和改进的通用文件，是编制公司质量体系的程序文件及作业指导书的指南。

3按照规定，手册以电子版在XXX的文件管理系统中进行受控管理。

任何打印出来的版本将非受控。

本手册为公司的财产，并为保密的。

任何非经授权不允许复制和传播。

如因业务原因需将手册发送给外部相关方时，必须经过公司最高管理者批准。

0.2公司简介

XXX简介

XXX（下称公司）成立于2005年9月22日，是由XXX与XXX共同投资的外商合资企业，位于XXX，投资总额XXX人民币，注册资本是XXX人民币。

公司董事长XXX先生，总经理XXX先生。

本公司经营范围：

XXX制造、销售相关测试；相关汽车XXX之设计、测试、开发及XX修整；XXX租赁；相关产品及模具的进出口，分销业务（涉及许可证的凭证经营）。

公司目前拥有产线3条，年产量70万辆份；拥有XXX条，年产量130万件；拥有XXX生产线1条，年产量75万件。

我们的产品可以完全满足顾客XXX要求。

为了确保产品质量，满足顾客的要求和持续改进公司的业绩，公司按照IATF16949:

“汽车行业生产件和相关服务件的组织实施特殊要求”建立了质量管理体系，制定了本“质量手册”。

“质量手册”是公司全体员工必须遵循的纲领性文件。

“质量手册”可以提供给顾客和第三方认证机构，以证明公司有能力满足合同中的质量保证条款和质量保证方面的要求。

公司名称：

XXX

邮编：

XXX

地址：

XXX

公司相关方需求

利益相关方

需求和期望

股东

提高股东短期及长期效益。

消费者

提供优质安全的零部件产品。

顾客

持续满足客户要求的能力。

员工

稳定增长的收入和福利与以及职业成长与职业安全。

政府相关管理部门

遵纪守法、照章纳税、促进当地就业、积极履行社会责任，符合法令法规标准要求，达标排放，节能减排，清洁生产。

社会

环境保护。

供应商及外包商

稳定的业务关系、技术支持、良好的回款、互利共赢。

0.3领导作用和承诺

0.3.1总则

最高管理者应证实其对质量管理体系方面的领导作用和承诺，通过：

a）对质量管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向一致；

c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保可获得质量管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

0.3.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

0.3.3组织的角色、职责和权限

最高管理者应确保整个公司内相关岗位的职责和权限得到分派、沟通和理解。

最高管理者应分派职责和权限，以：

a）确保质量管理体系符合本标准的要求；

b）确保各过程获得预期输出；

c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足。

这些指派应形成文件。

这包括但不限于：

特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客记分卡以及顾客门户。

0.3.4产品要求和纠正措施的职责和权限

最高管理者应确保：

a）负责产品要求符合性的人员有权停止发运或生产以纠正质量问题；

b）拥有纠正措施权限和责任的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，以确保避免将不合格品发运给顾客，并确保所有潜在不合格品得到识别与控制；

c）所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员。

0.4公司质量方针

公司质量方针

“

XX集团认为敬业且高素质的员工是企业在满足客户要求，并超越客户期望方面最有价值的财富。

我们的企业声誉依赖于通过向员工提供所需的标准、教育及资源来持续改善我们的过程、控制及体系的效率，从而识别并降低风险。

我们的首要任务仍是在安全的工作环境中生产一次性合格的产品的标准化流程，同时减少变差，并防止环境污染。

我们的战略目标的实现是通过我们的致胜团队的共同努力获得的！

QUALITYPOLICY

“

“XXrecognizesthatengagedandenabledTeammatesareourmostvaluableassetinmeetingcustomerrequirementsandexceedingtheirexpectations.

OurreputationrestsonidentifyingandmitigatingriskbyprovidingourTeammateswiththeStandards,EducationandResourcesrequiredtocontinuallyimprovetheefficiencyofourprocesses,controlsandsystems.

OurpriorityremainsinstandardizedprocessesproducingproductsRighttheFirstTime,inasafeworkenvironment,whilereducingvariationandpreventingenvironmentalpollution.

AchievementofourstrategicobjectivesisobtainedthroughthededicationofourOneWinningTeam!

”

0.5管理者代表任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行IATF16949:

2016标准，策划、建立、运行质量管理体系并持续有效的运作，特任命本公司厂长为质量体系管理者代表，并履行如下职责：

1.建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；

2.向管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，包括定期向管理层小组报告质量状况；

3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，并向全体员工宣传（传达、培训）质量管理体系；

4.监控质量目标；

5.组织内部体系审核和过程审核；

6.协调纠正措施和持续改进活动；

7.采用横向协调的方法，控制和协调质量管理活动；

8.就公司质量管理体系有关事宜，与外部各方的联络工作

批准：

XXX

日期：

XXX

0.6顾客代表任命书

顾客代表任命书

为确保顾客要求在公司内部被强调和执行，任命本公司销售经理销售经理为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：

1、按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要求；

2、按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废等要求；

3、确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；

4、及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；

5、确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/含设备，及有资格的人员。

批准：

XXX

日期：

2017年9月10日

1.0管理原则

公司以八项管理原则作为各管理体系的指导思想和基本原则

1）以顾客作为关注焦点

2）领导作用

3）全员参与

4）过程方法

5）改进

6）基于事实的决策方法

7）关系管理

并在管理体系中倡导：

以过程为中心、顾客满意为向导、PDCA改善方法的管理思想！

2.0管理体系范围

2.1质量管理体系适用于XXX聚氨酯泡沫的生产制造及相关活动。

本手册用于证实公司具有稳定的提供满足客户要求和法规要求的产品和服务的能力，以及外部对这种能力进

行评价。

本手册目的主要是实行质量管理所需之质量政策、目标、组织、责任、权限及有关之事项规定、资源等予以书面化，以建立维持及执行有效之质量系统，藉以符合顾客及适用法规的要求，进而达成顾客满意之目标。

本公司手册体系包括ISO9001:

2015标准、IATF16949:

2016技术规范标准中的所有要求。

本公司目前没有嵌入式软件产品的开发；若有此类产品，公司将识别嵌入式软件开发过程，并增加控制方法。

公司不负责产品设计和开发，图纸由客户提供，故8.3予以排除，但该项排除不包含制造过程的设计。

本公司没有外包过程。

3.0管理体系过程

3.1总要求

公司根据IATF16949和顾客特定要求，采用过程方法建立形成文件的管理体系，加以实施、保持，并持续改进其有效性。

3.1.1按过程定义的管理体系

过程：

一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。

过程是为顾客（内部的或外部的）或相关方提供产品/服务控制等一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

3.1.2公司的管理体系按类型分为：

顾客导向过程、管理过程、支持过程。

3.1.2.1顾客导向过程

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。

COP0：

市场研究

COP1：

产品质量先期策划

COP2：

报价

COP3：

合同/订单评审

COP4：

生产

COP5：

交付

COP6：

交付后活动

3.1.2.2管理过程

用来衡量和评价顾客或相关方导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。

MP1：

体系策划

MP2：

业务计划

MP3：

数据分析

MP4：

内部审核

MP5：

管理评审

MP6：

纠正和预防措施

MP7：

持续改进

.1.2.3支持过程

提供主要资源或能力，实现公司经营目标，支持COP实现预计目标的过程。

支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SOP的管理，确保实现公司的经营目标。

SP1：

文件控制

SP2：

记录控制

SP3：

岗位职责和资格要求

SP4：

培训

SP5：

采购

SP6：

设备/工装管理

SP7：

标识及可追溯性

SP8：

顾客财产管理

SP9：

监视和测量设备的控制

SP10：

测量系统分析

SP11：

实验室管理

SP12：

验证/检验/试验

SP13:

不合格控制

SP14：

搬运/贮存/包装/防护

SP15：

客户满意度调查

SP16：

员工满意度调查

a为了确保这些过程的有效运行和控制，公司对所需的准则和方法作了定义；

b确保过程所需的资源和信息的获得；c监测并分析这些过程;

d实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程;

本手册在以后的章节中将运用乌龟图形式对过程进行指导性的描述。

3.1.3确定过程顺序及相互作用

4.0质量管理体系过程乌龟图

COP0市场研究

COP1产品质量先期策划

COP2报价

COP3合同/订单评审

COP4生产

COP5交付

COP6交付后活动

SP1文件控制

SP2记录控制

SP3岗位职责和资格要求

SP4培训

SP5采购

SP6设备/工装管理

SP7标识和可追溯性

SP8顾客财产管理

SP9监视和测量设备的控制

SP10测量系统分析

SP11实验室管理

SP12验证/检验/试验

SP13不合格控制

SP14搬运/贮存/包装/防护

SP15顾客满意度调查

SP16员工满意度调查

MP1体系策划

MP2业务计划

MP3数据分析

MP4内部审核

MP5管理评审

MP6纠正和预防措施

MP7持续改进

过程

5.0质量手册附件清单

附件1:

质量管理体系过程相互关系矩阵图

附件2:

质量管理体系与IATF16949要求矩阵图

附件3:

顾客特殊要求

附件4:

程序文件目录

附件1：

质量管理体系过程相互关系矩阵图

附件2：

质量管理体系与IATF16949要求矩阵图