宜宾市红十字会.docx

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宜宾市红十字会

宜宾市红十字会

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市红十字会主要职能

1、负责宣传传播红十字运动知识和国际人道法，宣传执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、负责开展应急救援工作，建立应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救灾救援、救护救助工作。

3、负责开展人道主义领域的应急救助工作，组织社会捐助。

开展社会公益服务活动，组织实施国内国际援助的各类公益救助项目。

4、负责开展应急救护工作。

开展应急救护知识培训，在群众中普及应急救护知识，提高公民自我防护意识和能力，组织群众参加现场救护。

5、负责推动无偿献血和非血缘关系骨髓捐献、器官组织的捐献工作。

6、与国内外红十字会和组织开展人道领域的合作与交流，争取援助。

7、完成市政府和省红十字会交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年市红十字会扎实开展“三救三献”核心业务工作，大力弘扬人道宗旨，全年争取到各类项目救助资金138万元，募集社会救助款物15.18万元；举办红十字急救员培训班21期，培训人员1944人，培训合格发放急救员证1661人；举办救护知识讲座6期，受培训1590人；采集干细胞捐献血样入库498例，登记人体器官捐献79例、遗体组织捐献53例，进一步发挥了红十字会作为政府人道领域的助手作用。

一是开展备灾救灾工作，应急救援能力不断增强。

开展筠连“1·28”地震救援工作，争取到省红会划拨120顶救灾专用帐篷发放到灾区。

加强灾害系统建设管理，积极推动系统灾害管理信息化、规范化。

加强应急救援队伍建设，组织队员和志愿者开展“5.12”防灾减灾宣传演练活动。

二是开展人道救助和项目工作，人道服务实效不断提升全年争取到各类项目救助资金138万元，募集社会救助款物15.18万元。

其中争取到失能老人养老服务和“牛奶助学”公益项目资金物资投入38万元，为市福利院老人采购20万元生活物资和设备，为筠连县配赠伊利学生营养奶3000箱价值18万元；为全市31名白血病患儿、1名先心病患儿和1名唇腭裂患儿争取到“天使基金”项目救助金100万元；元旦春节期间筹集5.84万元物资走访慰问特殊困难群众家庭；开展精准扶贫工作，为对口联系贫困村发放春耕化肥、雏鸭幼苗、衣物及慰问金、爱心包裹2.65万元；募集日常救助款物15.18万元。

三是开展应急救护培训工作，群众自救互救技能不断普及。

大力开展救护知识培训进机关、进企业、进学校、进社区、进农村工作，共举办红十字急救员培训班21期，培训人员1944人，理论和技能考试合格发放急救员证1661人；举办救护讲座6期，受培训1590人；举办救护师资班培训师资36人；开展青少年救护知识宣传培训2650余人；举办应急救护技能大赛，50多名选手参赛。

四是开展“三献”宣传推动工作。

全年登记器官捐献79例，遗体组织捐献53例，协调刘××、袁××两位市民实现眼角膜捐献；采集造血干细胞血样579例进入省干细胞库，初配成功1例。

强化群众性普及宣传，在翠屏区城区10条线路50辆公交车上投放“三献”知识宣传视频，全年全天候滚动播放；在汉王山监狱举办器官捐献专题讲座，向140余名干警宣讲捐献知识；结合急救培训、红十字主题日宣传活动，向群众发放“三献”知识宣传资料5000余份，组织红十字志愿者积极参与无偿献血。

五是开展主题日集中宣传活动。

组织开展“5·8”红十字日、“5.12”防灾减灾日、9月世界急救日、“12.1”艾滋病防治日主题集中宣传活动，开展义诊、无偿献血、有奖答题和急救演练、救护知识讲座、媒体广告宣传等，发放宣传资料5万份。

同时加强日常宣传和媒体宣传工作，进一步扩大了红十字会的社会影响。

二、部门概况

市红十字会为依照公务员法管理的事业单位，为一级决算单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市红十字会本年收入合计177.23万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入177.19万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。

2017年本年收入较2016年增加13.67万元，主要原因是增加了基本支出收入-职工养老保险支出收入。

（图1：

收入决算结构图）

2017年市红十字会本年支出合计179.81万元，其中：

基本支出146.09万元，占81.25%；项目支出33.72万元，占18.75%。

2017年本年支出较2016年增加了15.6万元，主要原因是增加了基本支出-职工养老保险支出。

（图2：

支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计190.71万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.52万元，增长6.43%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.81万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.6万元，增长9.5%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出179.81万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出164.61万元，占91.55%；医疗卫生支出4.79万元，占2.66%；住房保障支出10.41万元，占5.79%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出决算为164.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

包括：

（1）行政事业单位离退休支出决算为18.61万元，其中未归口管理的行政单位离退休8.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.57万元。

（2）红十字事业支出决算为146万元，其中行政运行112.28万元，其他红十字事业支出33.72万元。

2.医疗卫生与计划生育支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

主要为行政事业单位医疗4.79万元，其中事业单位医疗3.89万元；其他行政事业单位医疗支出0.9万元。

3.住房保障支出决算为10.41万元，主要为住房改革（住房公积金）支出10.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出146.09万元，其中：

人员经费132.51万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费13.58万元，主要包括：

办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”有关要求，缩减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年未安排因公出国（境）事项。

因公出国（境）支出决算与2016年一样为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出０万元。

公务用车购置支出０万元。

全年按规定更新购置公务用车０辆，截至2016年12月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出０万元。

3.公务接待费支出０万元。

公务接待费支出决算与2016年一样为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出０万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出０万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市红十字会机关运行经费支出13.58万元，比2016年增加2.74万元，增长25.27%

（二）政府采购支出情况

2017年度，市红十字会政府采购支出总额4.58万元。

其中：

政府采购货物支出4.58万元，为电脑及复印机等通用办公设备，主要用于机关办公运行使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市红十字会共有通用设备及办公家具15.23万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金32.35万元，覆盖率达到96%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：

日常绩效管理工作力度不够，部分一般性项目资金的执行进度不均衡现象的问题。

下一步改进措施：

进一步加强预算支出绩效管理工作，不断提高财政资金的使用效率。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

主要是银行存息。

3、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业：

指政府在社会保障和就业方面的支出。

其中：

（1）未归口管理的行政单位离退休，指未归口管理的行政单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休支出。

（2）行政运行：

指红十字会的基本支出。

（3）一般行政管理事务：

指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）其他红十字事业支出：

指用于红十字事业方面的一般项目支出。

（4）事业单位医疗：

指财政部门集中安排的红十字会基本医疗保险缴费经费。

（5）其他医疗保障支出：

指上述项目外其他用于医疗保障方面的支出。

（6）住房公积金：

指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。