茶叶生产管理制度最新.docx

茶叶生产管理制度最新.docx

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茶叶生产管理制度最新

　　茶叶生产管理制度范本

　　一、茶叶的采购

　　1、茶叶采用集中采购的办法。

　　2、集中采购由总裁办负责并管理。

　　3、内部用茶总裁办根据实际情况应酌量库存。

　　4、茶叶的采购审批流程为:

总裁办主任复核、总裁批准。

　　二、茶叶的管理

　　1、茶叶使用分内部饮用和外联馈赠两种。

　　2、茶叶由总裁办统一采购、管理和配备。

　　3、配备原则：

集团内部一、二类员工办公室招待饮用。

外联馈赠必须经总裁批准。

　　4、内部用茶应本着节俭的原则，严格控制使用范围。

外联馈赠两种。

　　5、结算办式。

尽量采用月结或按批量结算。

本制度自颁发之日起执行。

　　一、投入品管理制度

　　1、采购管理制度

　　①总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；

　　②根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：

　　a）重要物资（A类）：

构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等；

　　b）一般物资（B类）：

构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响，但可采取措施纠正的物资，如外包装箱、捆-绑材料等。

　　③信息

　　各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。

　　有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。

　　④购

　　采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买

　　采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。

　　直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合湖南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。

　　⑤购物资的验证

　　验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。

　　采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。

　　必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。

　　采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。

进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。

所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。

采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。

　　2、原辅材料及包装材料不合格品的控制

　　①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；

　　②采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔；

　　③化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；

　　④不合格品严禁进入生产。

　　二、生产档案管理

　　1、质量管理制度

　　①生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量；

　　②加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制；

　　③产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；

　　④提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换；

　　⑤加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平；

　　⑥每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施；

　　⑦质量否决权。

　　质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。

在原辅材料、外协件、外购件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并及时向有关部门反映和处理。

在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。

本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违抗，本公司其他领导不得随意干预。

　　2、文件管理制度

　　①文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；

　　②技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借；

　　③技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放；

　　④检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。

原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，并于查询；

　　⑤各部门的文件应保持整洁、齐全；

　　⑥各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件；

　　⑦每年年末进行清点、归案工作，对作废的文件，须及时出理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件；

　　⑧文件管理员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。

　　3、生产过程控制

　　①对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。

　　②适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。

　　③总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。

　　④生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进行控制。

　　⑤总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。

　　⑥仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。

　　⑦化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的控制。

　　⑧生产计划

　　4、质量信息管理制度

　　①本公司质量信息由销售部、生产部、质检部提供，质量负责人负责质量信息的处理工作；

　　②各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；

　　③来料后，仓库要及时通知质检员，质检员要及时将检验结果通知各相关部门，凡是不合格的来料将结果报告总经理，对不能使用的来料由采购人员负责联系退货；

　　④生产过程中，车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。

成品生产出来后，要及时通知质检员进行检验，质检员要及时将检验报告抄送到各相关部门，对不合格的成品要及时处理；

　　⑤销售部应随时收集用户的意见，并将顾客意见及时反馈到各相关部门，及时处理顾客意见；对因质量问题用户退货或索赔的，销售部门应将质量问题的原因、销售数量及基本情况搞清，写成书面材料抄送各相关部门，各相关部门要及时汇总作出处理意见，由销售部进行处理，使顾客满意；

　　⑥对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的.信息中断、资料失散、处理不及时要严肃处理；

　　⑦每年度进行一次信息工作总结，改进信息管理，对制度落实、管理健全的部门和个人给予奖励。

　　三、产品检测管理制度

　　1、茶园管理制度

　　①建立和完善茶园建设与管理技术规程

　　②建立健全鲜叶农残的快速检测制度

　　2、半成品检验制度

　　①半成品加工完成后，应及时通知质检员抽检；

　　②半成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要进行外形审评；

　　③质检员应根据半成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；

　　④对于不符合要求的半成品，严禁使用，按《不合格品管理制度》进行控制。

　　四、产品出厂管理制度（基地准出制度）

　　1、成品检验制度

　　①成品生产出来以后，由车间主任通知检验员进行检验；

　　②成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要检测项目为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。

感官品质审评项目按SB/T10157《茶叶感官审评方法》规定分外形、内质二项，外形审评因子为形状、色泽、整碎、净度，内质审评因子为香气、滋味、汤色、叶底，一共为8个小项。

　　检验结束后，化验室根据需要可出具相应的检验结果通知单或产品检验报告，由检验员签字认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的批准。

检验员应保证检测数据框的真实可靠，对检测结果签字负责。

有关的检验记录、结果由化验室保存。

　　③检验员应根据成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；

　　④不符合要求的成品，不得入仓，按《不合格品管理制度》进行控制。

　　⑤检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改。

　　⑥对本公司无能力检测，而在茶叶审查细则中规定的“xx”号项目：

总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标，由化验室每半年送“湖南省产品质量监督检验中心”进行委托检验；当国家产品质量抽查涉及到“xx”号项目时，则国家产品质量抽查报告可代替送检报告，化验室应保存备查。

　　⑦进行检验时，应按检验操作规程进行，并在规定的环境条件下完成。

　　⑧检验记录应分类妥善保管，保存期一般为产品保质后顺延半年，另有规定的除外。

　　2、不合格品管理制度

　　①以《检验报告》通知各相关部门；

　　②一旦发现不合格，各相关部门要及时做好标识；

　　③做好不合格记录，确定不合格的范围，如：

生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。

　　④由质检员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否让步接受或返工、报废或拒收。

　　⑤应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；

　　⑥根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，由质检员监督实施。

　　3、不合格半成品的控制

　　①半成品仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；

　　②由质检部下达不合格处理通知后，相关部门协调处理；

　　③不合格品严禁进入下道生产工序；

　　④对于可能让步接受的，车间要按检验处理意见对半成品进行处理。

　　4、包装工序不合格品的控制

　　①对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止；成品不合格的控制

　　①车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因、责任人；

　　②返工后的成品必须重新检验；

　　③不合格品不准进入仓库，不准出厂。

　　5、其它不合格品控制

　　因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品。

如不符合标准，按不合格品处理。

　　6、售后服务及质量安全事故追溯制度

　　①销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对本公司产品的用途、特点、生产过程有透明的了解；

　　②建立良好的销售服务网络，及时处理质量问题，分析质量责任；有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理，并抄送相关部门；

　　③检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本公司责任的，应制定处理方案，经总经理批准由销售部门与用户接洽；

　　④对于用户的意见，由销售部组织有关部门三天内予以答复；对于因质量问题，用户要求退回的产品必须及时处理；

　　⑤对于产品质量安全事故，根据产品编码和生产纪录档案追究相关责任，生产车间积极配合产品质量安全事故的调查分析。

　　为进一步深化企业管理，树立良好的企业形象，打造公司优质品牌，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。

特制定以下规章制度：

　　一、考勤制度：

　　按时上下班，未经经理批准不得擅自离开工作岗位，正常工作时间内，如无正当理由并且未及时请假而擅自缺勤者，将视为旷工（旷工一天扣两天月平均工资及满勤）。

　　员工上下班实行指纹打卡，不打卡作旷工处理。

迟到、早退、旷工规定如下：

　　1.迟到或早退5-15分钟者，每次扣发薪金5元，15-30分钟扣10元，30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　2.月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

旷工一次扣发一天双倍薪金。

年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　3.员工正常休息要提前1天请假，销售旺季要服从公司安排（如加班、公休），加班或公休不休公司另计工资。

　　二、员工上班必须穿统一工作服，违者扣10元/次；

　　三、所有员工在工作中必须认真负责，爱护店内公共财物，服从公司统一安排。

　　如因工作失职所造成的损失视情节作相应处罚，处罚标准为：

2000元以下按50%以上赔偿，5000元以下按40%以上赔偿，5000元以上按30%以上赔偿；如属个人主观刻意而造成的损失由当事人全额赔偿，情节严重者申请相关部门对其追究刑事责任。

　　四、营业过程中要求做到：

微笑服务、举止端庄；售货时做到准斤足两，计价无误，收款准确，百问不厌，百拿不厌；交递商品时，文明礼貌，不摔不扔商品；耐心说明，热情接待每一位顾客；遇到无理取闹的顾客，及时与上级领导取得联系。

违者发现一次扣10元。

　　员工当班时间，不得随意离岗，确保柜台有员工，每天实行轮岗制，如出现营业厅无人当班，员工每人扣10元。

（特殊情况除外，如车间包茶叶等）

　　员工当班时间，不得打闹嬉戏，不得做与工作无关的私活，发现扣10元/次。

　　五、商品管理：

　　1.柜台商品必须实行明码标价，每天营业前认真检查商品、标签是否完整，营业前打扫好卫生，保持柜台和产品一尘不染，定期进行一次大扫除，清理卫生死角。

　　2.在进货时，应当面清点检验货物，确定无误后由当班人员签收，仓管在班一律由仓管签收；对于调拔商品，如调拔单没有随货到，经手人必须在店堂备用记事本上作好记录并签名，仓管要及时催要调拔单。

月底盘点如出现短缺或帐目收支不合，由店堂所有人员一同承担损失。

　　3.新货进店必须在最短的时间内上柜，并了解产品的特点、产地、价格等相关信息，便于及时推销。

　　4.店内商品有保质期限的，必须做到先进先出原则，滞销产品及时调整，若超过生产日期，必须及时调换，经检查发现以上情况时，当班员工罚款10元。

　　5.每天交接班时应注意检查商品是否破损及短缺，如有此情况，必须在交接时报告经理，超过时间上报，视为当班营业员丢失并负全部责任。

上述时间前上报如无法分清责任则由全店员工共同承担。

　　六、员工培训：

　　必须按公司或店堂规定的时间参加专业知识培训，加强提高自身专业知识水平。

员工培训期间，态度不认真或考试不合格者，扣除当月工资10-50元。

　　七、员工在工作时间，必须认真负责，有良好的主人翁意识，所经手的货物必须开出销售单，交收银，收银照单收回现金，如属签单或欠帐，必须报经理同意并签字，新增客户应取得董事长同意。

如发生差错，视情节轻重酌情赔偿；员工在销售商品中，如需在统一折扣外另外优惠，经理权限范围需请示经理，超过此权限的一律请示董事长，得到批准后方可打折（如发现擅自给予优惠，必须赔偿差价并处以10-50元罚款）。

　　八、仓管（收银）严格按公司财务的相关规定，填写好相关表单并及时上报。

　　九、公司的经营机制和相关商业资料，不得外泄，一经发现，严肃处理直至开除并追究法律责任。

　　十、员工辞职必须提前一个月递交书面辞职报告，如擅自离开以自动离职处理并不予发放公司未发放的工资。

　　【茶叶生产管理制度范本】