2千万立方渣土及泥浆处理项目可行性研究报告.docx
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2千万立方渣土及泥浆处理项目可行性研究报告
2000万立方渣土及泥浆处理项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
2000万立方渣土及泥浆处理项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
公司名称：
#######################公司
联系人：
########；########
注册资本：
################万人民币
公司简介：
########################################。
1.2项目建设地点
浙江余杭区临平
1.3项目建设规模及内容
本项目占地10亩，总建筑面积7200平方米，其中泥浆处理池5300平方米，配套厂房1000平方米，综合办公楼600平方米，其他辅助配套厂房300平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。
配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为1100万元。
其中：
工程费用166万元，占总投资的15.1%；
设备费用827万元，占总投资的75.1%；
铺地流动资金67万元，占总投资的6.0%；
预备费用40万元，占总投资的3.8%；
建设期利息0万元，占总投资的0%；
1.4.2资金筹措
项目总投资为1100万元，项目所需资金计划全部由企业自筹解决。
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）对项目风险进行分析并给出对策
（9）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
（1）《建筑垃圾国际处理规范》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《投资项目可行性研究指南》；
（4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（5）新的有关财务制度的会计制度；
（6）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；
（8）《城市固体垃圾处理法》；
（9）《中华人民共和国环境保护法》；
（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
（11）《城市建筑垃圾管理规定》。
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
本项目符合国家和杭州市产业政策，符合社会发展需要。
项目的实施不仅有利于发展杭州市的建筑房地产产业的发展，且有利于改善杭州市城市环境，改善城市形象。
项目的建设有利于改善，今年来临平地区建筑垃圾及泥浆无序放任状态。
保护环境卫生，避免城市周边随处可见的渣土泥浆，为创建文明整洁余杭提供保障，提高城市环境整洁文明程度。
项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。
项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。
项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
1100
1.1
建设投资
万元
166
1.2
设备投资
万元
827
2
年销售收入
万元
18000
达产年
3
年均总成本
万元
17250
3.1
年均固定成本
万元
7250
3.2
年均可变成本
万元
10000
4
年均经营成本
万元
17650
5
年均利税总额
万元
1649.25
5.1
年均营业税金及附加
万元
899.25
5.2
年均利润总额
万元
750
6
财务内部收益率
%
29.33%
税后
7
财务净现值
万元
4085.54
税后
8
税后投资回收期
年
4.6
9
财务内部收益率
%
38.22%
税前
10
财务净现值
万元
6337.33
税前
11
税前投资回收期
年
3.5
12
总投资收益率
%
68.1%
13
盈亏平衡点
%
67%
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目建设是加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生的需要
本项目的建设是对杭州市临平城区的建筑垃圾实行统一管理、统一运输、统一处置。
建筑垃圾运输全面实行市场化运作，并严格按照指定时间、路线、地点进行清运作业，并确保运输过程安全，不污染环境，易卸倒。
同时，对集中卸倒的垃圾经过分捡、剔除或粉碎后，进行重新加工利用。
这将有利于加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生。
2.1.2是推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展的需要
随着城市建设的深入发展，各类建筑垃圾的产生量也逐渐增多，如何处理和利用这些垃圾成为人们普遍关注的问题。
目前，建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%。
绝大部分建筑垃圾因未得到有效利用，未做任何便被运往郊外或乡村，造成了严重的环境污染。
随着我国对于保护耕地和环境保护的各项法律法规的颁布和实施，如何处理和排放建筑垃圾已经成为建筑施工企业和环境保护部门面临的一个重要课题，加强建筑垃圾的综合利用迫在眉睫。
本项目的建设，对建筑垃圾中的建筑渣土和泥浆进行处理，实现渣土和泥浆的回收再利用。
所以，改变对建筑垃圾的传统观念和将其一扔了之的传统做法，把建筑垃圾作为一种重要资源来认识，来利用。
充分认识综合利用建筑垃圾对建设资源节约型、环境友好型社会的重要性和紧迫性，下最大决心、花最大气力抓好建筑垃圾综合利用工作，有利用促进经济发展与人口、资源、环境相协调，实现实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进。
2.2项目提出背景
近几年，临平城市建设进入快速发展期，城市面貌日新月异，根据十二五规划，临平及周边地区将以更快更大步伐进行城市工程建设投入。
据预估，临平新城、余杭开发区、钱江开发区、临平老城区及周边乔司街道、星桥街道、运河街道共7大区域每年开工量预计在300万方以上，这其中80%以上工程均有地下室，50%的项目采用钻孔灌注桩作工程桩或维护桩，这将每年产生约300万方以上渣土，100万方以上的建筑泥浆。
据局部统计，临平及周边区域就2011年出土量将达到241万立方，泥浆83万立方，2012年出土量将达到223万立方，泥浆55万立方。
表12011年临平已完工出土量统计（据局部统计）
星光街赞成房产
土方约33万m3
泥浆约15万m3
09省道龙湖香醍溪岸
土方约50万m3
泥浆约20万m3
新桥贝利、红丰贝利、塘栖贝利
土方约40万m3
泥浆约13万m3
钱江经济开发区拆迁安置泉
漳小区四个标段
土方约60万m3
泥浆约20万m3
茅山金都夏宫
土方约15万m3
泥浆约5万m3
大东安四个标段
土方约30万m3
泥浆约10万m3
临平新城二次拨运招标工程
土方约13万m3
合计
土方约241万m3
泥浆约83万m3
2.2项目建设的必要性和紧迫性
2.2.1本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要
当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，面对激烈的市场竞争，我国建筑行业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。
2.2.2本项目符合杭州市临平发展的需要
每年杭州市临平区城市建设需产生庞大数量的渣土，泥浆排放问题，近几年因为场地限制等原因，一直得不到根本性解决，大量渣土和泥浆只能偷排偷倒，虽然政府安排城管部门管理此项问题，终因管理力量有限，渣土数量、泥浆数量太大，工地多得遍地开花，施工队伍24小时开工，尤其夜间偷排偷倒，土方公司工程车队到处流窜，伺机作案，防不胜防。
大量的和长时间的渣土泥浆乱倒偷排造成重大环境、卫生、社会等问题，具体如下：
1、耕地或待征用土地被偷倒或偷排，造成耕地破坏，引起重大经济损失，媒体也时有报道某块耕地一夜之间被非法倾倒渣土或泥浆，使被害单位或农户遭受巨大损失。
2、增加政府投入，耗费大量资金。
例如2011年临平新城联盟村因渣土、泥浆被偷倒偷排，政府花费300多万元招标专门单位进行清理，又如2012年5月汽车南站西对面商业用地花费200多万再次招标专门单位清运偷倒渣土。
3、大量河道湖泊被排放泥浆，造成河道拥堵甚至堵塞，关键时刻排洪不畅，加剧洪涝灾害。
如几年前东湖村临东路因渣土、泥浆乱倒造成河道堵塞，差点引起铁路移位。
4、引起社会危害问题。
如2012年4月3日余杭开发区滩里社区五组因被非法偷倒渣土造成地面高低不平，形成人为大水坑，不幸造成一名云南籍11岁男童在此基坑中溺水身亡。
5、引起环境问题。
因经常被偷排偷倒，致使随处可见渣土堆或泥浆池，影响城市面貌，影响市民或农户生产生活环境，这与我市创建文明城市背道而驰。
6、破坏生态平衡和农作物生长。
尤其泥浆偷排现象，因泥浆的特殊性物理性质，一旦被排入某块地块，即使花巨资也无法清理干净，造成若干年内根本无法正常种植农作物。
7、影响工程正常的施工生产。
而项目建设可有效解决以上这些问题，使杭州市临平区城市建设污染降低到最低水平，提高杭州市临平区城市建设效率，提高建设的经济效益和社会效益。
2.2.3本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业60人，同时本项目的实施可以带动机械行业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对解决福鼎市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入
本项目建成后，正常年年实现收入18000万元，年均实现净利润600万元，总投资收益率为54.5%，所得税后全部投资财务内部收益率为28.47%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为18603.55万元远大于0，全部投资回收期为4.6年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
本项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。
2.3建筑渣土和泥浆处理的可行性分析
为解决城市建设过程中建筑垃圾和建筑泥浆问题，项目承担公司长年致力于土方业务，有别于其它的一般性土方队伍，对此类问题，一直以来都在思考，如何有效解决。
项目承担公司经过长期深入调查研究，外出考察、查询资料等，利用本团队长年在本行业本地区浸染多年的经验优势，并经过近壹年时间的的基
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