年产38万吨美纹胶带和07万吨壁纸原纸生产线技改项目可行性研究报告.docx

年产38万吨美纹胶带和07万吨壁纸原纸生产线技改项目可行性研究报告.docx

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年产38万吨美纹胶带和07万吨壁纸原纸生产线技改项目可行性研究报告

美纹胶带、壁纸、原纸生产线项目

可行性研究报告

第一章总论-1-

1.1项目背景-1-

1.2项目概况-6-

1.3可行性研究结论-9-

第二章市场预测和产品方案-10-

2.1市场预测-10-

2.2产品方案-14-

第三章项目选址和主要建设条件-16-

3.1选址要求-16-

3.2场址现状-16-

3.3主要建设条件-16-

第四章技术方案、设备方案和工程方案-19-

4.1技术方案-19-

4.2设备方案-22-

4.3建筑工程方案-29-

第五章原辅材料和燃动供应-32-

5.1主要原辅材料供应-32-

5.2燃动供应-32-

5.3运输-33-

第六章总图布置与公用工程-34-

6.1总图布置-34-

6.2公用工程-36-

第七章环保、消防、职业安全-41-

7.1环境保护-41-

7.2消防-44-

7.3职业安全-46-

第八章节能-49-

8.1能耗指标及分析-49-

8.2节能措施-49-

8.3能源管理和综合利用-50-

第九章组织机构、劳动定员和人员培训-51-

9.1组织机构-51-

9.2工作制度和劳动定员-51-

9.3人员培训-52-

第十章项目实施进度-53-

10.1项目实施进度安排-53-

10.2项目实施进度表-53-

第十一章投资估算和资金筹措-54-

11.1编制依据和说明-54-

11.2投资估算-54-

11.3资金筹措-57-

第十二章财务评价-58-

12.1评价范围依据与说明-58-

12.2财务分析-59-

12.3财务评价-61-

12.4财务评价结论-62-

附件：

总平面布置图

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

美纹胶带、壁纸原纸生产线项目

1.1.2业主单位概况

项目业主单位：

某纸业有限公司

某纸业有限公司是一家专业生产特种纸的股份制企业，成立于2003年。

公司占地面积68813m2，注册资本4000万元。

现有员工168人，其中中高级技术人员32人，具有世界先进工艺的生产流水线，主要产品有电解电容器纸、口罩纸、热封型滤纸、双面胶带原纸、高渗性隔膜纸、电缆棉纸、表层纸和美纹纸等，产品远销世界各地，深得用户和市场信赖。

公司自创建以来一直奉行“质量第一、客户至上”的宗旨。

企业荣获“重合同守信用单位”、“质量管理先进单位”。

公司已通过ISO9001质量管理体系认证。

1.1.3可行性研究报告编制依据

1、国家《轻工业调整和振兴规划》（2009-2011）；

2、《**省轻工产业转型升级规划》（2009-2012）；

3、**省人民政府《关于开展转变经济发展方式综合配套改革试点的意见》；

4、《**省造纸工业结构调整与发展指导意见》；

5、《**市特色产业发展综合配套改革试点总体方案》（2010-2020）；

6、《**市造纸工业发展指导意见》；

7、相关法律、法规、标准、规划。

1.1.4项目建设的背景和必要性

1、项目建设的背景

·轻工业承担着繁荣市场，增加出口、扩大就业，服务“三农”的重要任务，是国民经济的重要产业。

全行业出口额是全国出口总额的21.7%，产品出口200多个国家和地区，全行业吸纳就业3500万人，轻工业70%的行业，50%的产值涉及农副产品加工，使2亿多农民直接受益，对解决“三农”发挥了不可替代的作用。

国家《轻工业调整和振兴规划》对造纸行业提出加快实施技术改造，加快应用清洁生产，污水处理，推广污染物排放在线监测系统，推进节能减排。

·**省轻工产业转型升级规划（2009-2012）提出，保持特种纸和食品包装纸的优势，加大结构调整力度，推进清洁生产，强化环境治理。

主要措施：

一是调整原料结构。

生产工艺使用全进口木浆。

二是调整产品结构，增加有效供给，适应多元化消费需求，重点发展信息用纸、食品医疗包装用纸、办公用纸、特种工业加工纸、农业技术用纸、包装用纸、涂布纸等。

三是调整企业结构。

通过兼并、重组，着力培育一批具有国家竞争能力的大型造纸企业，淘汰一批技术落后、污染严重的小企业，提高造纸工业的生产集中度，使企业组织结构和规模结构逐步趋于优化。

四是推进造纸技术与装备现代化。

重点发展高质量、低消耗、高效率的生产技术，实现生产过程的信息化。

·特种纸是指拥有特种性能和用途，附加值高的纸种。

采用商品集成合成浆为原料，无化学蒸煮制浆过程，废水易处理，符合清洁生产要求。

多数特种纸以生产原纸为基础，深加工后特殊性能更加稳定，附加值进一步提升。

·积极推行清洁生产，促进造纸工业可持续发展。

研究开发适合我省实际的造纸清洁生产技术和环境保护技术。

积极采用国外先进技术装备，参照国际先进水平，通过对现有制浆造纸生产的改造，实现吨浆纸综合水耗的大幅度降低。

2、项目建设的必要性

（1）项目建设符合《轻工业调整和振兴规划》精神，加快实施造纸工业技术改造的需要

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，国家制定发布了《轻工业调整和振兴规划》，作为轻工业综合性应对措施的行动方案。

在该规划中，根据实际发展需要，政府对轻工业各行业采取了不同的振兴措施，特别提出要加快实施技术改造，重点对食品、造纸、电池、皮革等行业实施节能减排技术改造。

造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。

造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、化工、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。

造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。

特种纸属纸中精品，产品附加值高，是国家重点鼓励发展的高新技术产品。

本项目建设即是实施特种纸生产线技术改造，对于实现造纸工业的战略转型，加快结构调整，推进造纸产业升级，保持造纸产业平稳发展具有重大的长远意义。

（2）项目建设是**市和**县特种纸产业集聚发展的需要。

**市着力打造中国特种纸产业基地，经过短短十年迅猛发展，**特种纸产业集聚已初显规模，渐成气候，已成为我省造纸行业一个新亮点新基地。

从发展势头、产业集中度和规模来看，**特种纸产业发展已处在全省领先地位。

到2009年，**市有规模以上特种纸生产企业50余家，其中超亿元企业20余家，从业人员5000余人，实现工业总产值近50亿元，利润总额超亿元。

特种纸产品产量30余万吨，约占全国特种纸产量的24.52%。

特种纸是**县重点培育发展的主导产业，已列入《**县域总体规划方案》产业发展规划，总体思路是走“比较优势发展、产业集群发展、差异化发展、生态化发展”路子。

特别是近年来，**县委、县政府大力培育特种纸产业，取得明显成效。

2009年，全县有特种纸规模企业21家，其中亿元以上企业9家，实现产值16.93亿元，特种纸产量约占全国8%，全县共有特种纸高新技术企业2家，省级企业技术中心4家，省级高新技术研发中心2家。

**县先后被命名为“**省特种纸产业基地”和“中国特种纸产业基地”。

2010年，**县被省科技厅命名为省级特种纸高新技术特色产业基地，并成立**科技学院**特种纸研究院，将针对特种纸产业发展过程中产生的问题，在特种纸关键设备制造和生产工艺改进、新产品开发、清洁生产技术创新、特种纸产业技能型人才培养等方面开展创造性工作，切实解决一批困扰**县特种纸发展的共性技术难题，促进**特种纸产业转型升级。

目前**县正加大招商集聚力度，注重引进与整个产业关联度高的各类特种纸及配套企业，拉长产业链，实现特种纸企业抱团、集聚发展。

同时，在要素配置上向特种纸产业倾斜，在7平方公里的**工业园区，规划了1平方公里的造纸功能园区，供水、供汽，污水处理等基础设施共享，为特种纸高端化、高新化、绿色化发展提供要素保障。

本项目建设对促进**县特种纸产业转型升级和集聚发展作用明显，将为**市和**县特种纸产业发展添砖加瓦，贡献一份力量。

（3）项目建设是项目单位加快生产技术改造，实现可持续发展的需要

某纸业有限公司自创建以来一直奉行“质量第一、客户至上”的宗旨，深得用户和市场信赖，产品供不应求，特别是由于当前公司特种纸生产线限制，导致公司目前众多美纹纸和壁纸原纸订单不能履约，严重影响了公司发展战略和盈利能力的进一步提升，成为制约公司发展的突出瓶颈。

因此公司根据自身发展需要并对该行业的市场进行分折和调研，决定实施本次技改项目，以扩大产能，推进公司产品结构优化和升级转型。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

**工业园区公司原厂区内。

1.2.2建设内容与规模

项目新建厂房及辅助用房建筑面积42491m2，引进国际先进的2640mm/200长网多缸美纹原纸生产线2条，美纹胶带深加工生产线16条和制胶线2条，2640mm长网壁纸原纸纸机生产线1条，形成年产3.8万吨美纹胶带和0.7万吨壁纸原纸生产能力。

1.2.3主要生产配套条件

1、**县特种纸产业已初具规模，成为全县的主导产业集群之一，产业基础较好，项目市场前景广阔，项目建设符合国家和当地产业政策。

2、公司利用灵活有效的激励机制，引进多名具有多年从事特种纸产业生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，公司将与国内相关特种纸应用技术科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定期组织专家对公司技术人员进行专业培训。

项目引进美纹纸和壁纸原纸生产线关键设备，技术达到国际先进水平。

3、项目建设场址交通便利，水电等公共配套设施齐全，共享程度高，废污处理利用现有环保设施即可满足环保需要。

本项目新增设备装机总容量为4200KW，新增2000kVA节能变压器和2500kVA节能变压器各1台，全年新增用电量为2660万kwh；项目新增日用水量2000m3，年用水量65万m3，工业用水由工业功能区供应，生活用水由市政自来水管网供给，能满足本项目的生产及生活用水要求。

本工程需用蒸汽8.64t/h（0.4-0.8Mpa），工作温度240℃-260℃，项目新增10t/h燃煤锅炉一台，年原煤消耗量12000吨。

4、项目建设资金由业主自筹，资金筹措方案可行，项目各项建设条件具备。

1.2.4项目投入总资金及资金来源

本项目总投资19858万元，其中建筑工程费用3825万元，设备投资7620万元，设备安装费用300万元，公用工程投资942万元，其他费用1071万元，基本预备费761万元，建设期利息339万元，铺底流动资金5000万元。

资金来源：

固定资产投资由企业自筹7858万元，商请银行长期贷款7000万元；配套流动资金贷款5000万元。

1.2.5主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数值

备注

一

建设指标

1

项目建设用地

m2

68813

含103.22亩

2

总建筑面积

m2

56005

其中：

新建建筑面积

m2

42491

原有建筑面积

m2

13514

3

建筑占地面积

m2

31141

其中：

新建建筑占地面积

m2

19620

原有建筑占地面积

m2

11521

4

容积率

0.814