年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告.docx
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年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
年产20万立方米商品混凝土搅拌站项目
可行性研究报告
第一章概述
1.1项目名称、建设单位
项目名称：
####港集团混凝土有限公司20万m3/a商品混凝土搅拌站项目
建设地点：
####市龙港区山城子锦葫路北侧
项目类别：
建筑材料
项目性质：
新建
建设单位：
####港集团混凝土有限公司
1.2项目提出的背景和由来
预拌商品混凝土是指由专业化厂家生产的,用于建设工程中的各种混凝土拌合物,是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,预拌商品混凝土相对于传统的建筑现场搅拌而言，具有高质、环保、经济、节能等优势，其广泛应用带来了建筑领域建筑材料和工程组织方式的深刻变革。
从上世纪40年代末以来，全球预拌商品混凝土的加工和应用得到不断发展，形成了与建筑业分离的独立建材工业门类。
目前工业发达国家预拌商品混凝土占同类建材消耗量的85%以上。
我国从2004年开始在全国逐步推广预拌商品混凝土建筑新技术，2007年国家商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局联合发布了《关于在部分城市先期禁止禁止现场搅拌工作的通知》（商改发[2007]205号），在北京、上海等127个城市率先开展施工现场“禁现”工作，并将在中等以上城市和大型建筑项目中全面推广实施。
####市是环渤海地区最具发展潜力的传统工业基地和新兴经济发展地区，同时也是国家级园林城市、国家级风景旅游区，在国内外享有宜居城市美誉。
一方面城市建设规模宏大，需要大型专业化新型建材配套产业支持，另一方面，地区环境特色也对建材和施工组织形态提出了更高的要求。
目前，####市混凝土消耗量巨大，预搅混凝土生产规模较小，远远不能满足地区建筑用预拌商品混凝土的需求，不仅为本项目的实施提出了迫切要求，也展现了良好的市场前景。
####港集团混凝土有限公司是####市重要的商品混凝土制造企业，在各种强度混凝土制造、物流等方面具有雄厚的技术基础和人才队伍。
从推进国家预拌商品混凝土推广举措落实、扩大企业产业规模和市场覆盖出发，该公司拟投资建设大型预拌商品混凝土生产基地。
项目符合国家政策导向，顺应城市和沿海经济带开发建设建筑材料需求趋势，得到地方政府和广大建筑施工企业的大力支持和欢迎，项目实施的条件已经成熟。
1.3可行性研究报告编制的范围和依据
1.3.1可行性研究工作情况
中国市政东北研究设计总院于2013年8月接受####港集团混凝土有限公司的委托，对该公司20万m3/a商品混凝土搅拌站项目进行可行性研究。
分别对国内外预拌商品混凝土技术发展、国家推广预拌商品混凝土产业政策、建筑领域对预拌商品混凝土市场需求、地区建筑行业发展前景等进行了深入研究。
考察了与项目相关的原料保证、生产条件、工艺技术、产品结构及建设单位的资金、组织机构等情况，按照国家和省对一般工业项目建设及运营的规范要求，本着科学、严谨、务实的原则，提出市场可靠、技术先进、经济适用、环境保护程度高的建设方案。
可行性研究于2013年9月结束并提出研究报告。
1.3.2可行性研究报告编制的依据和原则
《散装水泥管理办法》（国家五部二总局2004第5号令）；
商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）；
商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局联合发布了《关于在部分城市先期禁止禁止现场搅拌工作的通知》（商改发[2007]205号）；
国家关于一般工业项目可行性研究报告内容及深度的规范文件；
《辽宁省人民政府关于鼓励沿海重点发展区域扩大对外开放的若干政策意见》（辽政发[2006]3号）；
《中华人民共和国环境保护法》；
《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）；
《####市国民经济和社会发展“十一五”规划（建材工业）》；
《####市预拌商品混凝土管理办法》（####市人民政府令 第82号）；
####港集团混凝土有限公司关于20万m3/a商品混凝土搅拌站项目的规划意见；
####港集团混凝土有限公司向中国市政东北研究设计总院关于编制20万m3/a商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告的委托意见。
本可行性研究报告编制的原则为：
发展性原则。
充分考虑建设单位现有资金、场地和技术力量基础情况，采取分期建设、滚动发展的方式，既考虑有效利用企业技术条件，最大限度追求经济规模效益，又为未来发展留有充分余地。
技术先进性原则。
依托项目单位的技术、人才优势，努力采用先进工艺和技术装备，提高产品的科技含量和附加值，适应多种规格和用途产品的生产需求。
经济合理原则。
坚持技术先进性与经济性相统一，建设方案的工程设置和设备选型在保证项目经济纲领实现的前提下力求经济实用，最大限度追求项目投资收益率。
市场性原则。
产品方案和建设规模充分考虑市场需求情况，立足中心城市和经济开发区建筑市场，提高项目产品的市场适应性、成长性。
环境保护原则。
建设方案严格贯彻国家工业生产环境保护和企业劳动安全的规范要求，建立安全环保的清洁化生产体系。
1.3.3可行性研究的范围和内容
本可行性研究报告编制范围包括####港集团混凝土有限公司20万m3/a商品混凝土搅拌站项目的厂房、附属设施用房建设工程；设备购置安装工程；公用设施配套工程等建设内容。
也包括项目土地征用和流动资金设置等。
本可行性研究报告研究的主要内容为：
依据国家对一般工业项目可行性研究报告编制的内容及深度要求，根据建设单位的委托意见，对####港集团混凝土有限公司20万m3/a商品混凝土搅拌站项目建设的必要性、可行性进行分析论证；对项目的市场前景提出预测意见；对工程选址、建设方案、建设规模、工程内容、建设工期及工程进度提出方案意见；对项目进行初步投资估算，提出项目经济分析、财务分析、社会效益分析意见，在此基础上作出结论建议。
1.4建设单位基本情况
本项目建设单位为####港集团混凝土有限公司。
####港集团混凝土有限公司由####港集团有限公司于2012年4月投资组建，企业性质民营，公司位于####市龙港区锦葫路21号。
####港口集团有限公司2005年初由辽宁####宏运集团投资组建，主要业务领域为港口建设和经营、港口物流。
2008年####港一期工程顺利通过竣工验收，并正式通航；2010年####港口岸扩大开放顺利通过省级预验收和国家级验收，现已成为对外国籍船舶开放的国家一类口岸。
####港总体规划34个生产泊位，计划年吞吐量1亿吨。
目前已建成7个生产泊位，陆续投入生产运营。
辽宁####宏运集团上世纪九十年代初从经营贸易起步，1995年涉足房地产开发，1996年开始组建集团并走向多元化实业发展，经十余年创业造就了集港口、加工、地产、商贸、零售五大板块为主营业务的民营投资控股公司。
集团总部作为决策中心、投资中心、监督和支持保障中心，直接与间接控股下属子公司。
经过深入的市场调查，####港集团有限公司和####港集团混凝土有限公司从企业长期发展出发，决定抓住国家大力推进预拌商品混凝土的发展机遇，依托地区工民建筑规模巨大的商品混凝土市场需求，面向####市中心城区和沿海经济带开发建设的混凝土市场，投资建设大型预拌商品混凝土生产基地，将成为企业长期发展新的创业平台。
1.5项目概况和主要经济技术指标
####港集团混凝土有限公司为了适应建筑市场对预拌商品混凝土需求增长趋势，发挥企业的技术优势，建立多元化产品结构，为企业长期发展创造新的创业平台，决定投资建设20万m3/a商品混凝土搅拌站项目。
项目建设的主要经济技术指标为：
（1）主要产品和建设规模：
年预拌商品混凝土生产能力20万m3/a。
（2）建设地点和用地：
项目在####市龙港区山城子锦葫路路北建设实施，规划占地面积52.47亩（35000平方米）。
建设用地以有偿方式取得使用权。
（3）主要建设内容：
总建筑面积2860平方米；骨料堆场（预处理）8000平方米；并进行部分公用设施配套工程。
（4）技术和设备：
采用国际国内先进的预拌商品混凝土精准配料技术、电脑控制自动搅拌混合技术、预拌商品混凝土物流技术等。
建设20万m3/a预拌商品混凝土搅拌站1座，购置安装HZSISO混凝土搅拌机和混凝土专用运输车等主要设备30台套。
（5）建设工期
项目计划在2013年10月至2014年10月实施并完成，项目建设期为1年。
（6）投资估算
本项目总投资1999万元人民币，其中固定资产投资1849万元，流动投资150万元（铺底流动资金）。
（7）资金来源
建设单位自筹1999万元人民币，占投资总额的100%。
（8）经济评价
本项目建成投入使用后，年可实现产品销售收入6048万元人民币，实现利税1229万元，其中实现净利润498万元，投资利润率21.2%，投资利税率52.3%。
（10）财务分析
项目财务净现值1948万元，财务内部收益率24.6%，投资回收期4.1年（包括建设期）。
实现地区生产总值2381万元，其中税收631万元。
（11）劳动定员90人，其中生产工人73人。
（12）土地利用指标
总占地面积52.47亩（本期工程占地20亩）；建筑容积率0.21（本期），投资强度1387万元/公顷（以固定资产投资计）。
技术指标参见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
预拌商品混凝土
m3
200000
二
总占地面积
亩
52.47
本期20亩
三
建筑面积
㎡
2860
四
购置主要设备
台套
30
预拌商品混凝土线1条
五
劳动定员
人
90
1
生产工人
人
73
2
管理、技术人员及辅助人员
人
17
六
总投资
万元
1999
1
固定资产投资
万元
1849
2
流动投资
万元
150
铺底流动资金
七
资金来源
1
自筹
万元
1999
占总投资100%
2
申请银行贷款
万元
八
经济效益指标
1
产品销售收入
万元
6048
2
实现利税
万元
1229
达产期
3
实现利润
万元
498
税后
4
投资利税率
%
52.3
5
投资利润率
%
21.2
九
财务指标
1
财务内部收益率（FIRR）
%
24.6
2
财务净现值
万元
1948
Ic=12%
3
投资回收期
年
4.1
（含建设期）
5
地区生产总值
万元
2381
十
土地利用指标
1
容积率
0.21
本期工程
2
投资强度
万元/公顷
1387
以固定资产投资计
1.6可行性研究主要结论
预拌商品混凝土、散装水泥是国家大力推广和逐步强制实行的新型建筑材料和建筑施工组织方式，代表着建筑产业模式和技术发展的方向。
预拌商品混凝土作为建材工业的新兴组成部分和最具潜力的发展领域，对于保证建筑质量、促进环境保护、提高资源综合利用和节能水平、带动建筑产业效益增长等都具有十分重要的意义。
随着我国经济现代化、城市化步伐加快，在目前和未来相当长时期内，建筑业将保持持续稳定增长的态势，各类建筑对预拌砂浆的需求十分巨大，在国家政策导向和强制推行的形势下，预拌商品混凝土的市场空间和扩张潜力十分巨大。
经过半个多世纪的发展，预拌商品混凝土已经形成与建筑业联系紧密而又独立的建材加工和物流生产门类，预拌商品混凝土的技术和装备也相当成熟，为大规模推广普及预拌商品混凝土生产奠定了坚实的技术基础。
####港集团混凝土有限公司在预拌商品混凝土生产方面拥有雄厚的产业基础
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