加油站安全标准化评审表.docx
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加油站安全标准化评审表
吉林省加油站安全生产标准化
评审标准（试行）
一、编制目的
为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、国家安监总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》（安监总管三[2009]124号）等有关文件精神，切实有效地开展企业安全标准化活动，特编制《吉林省加油站安全生产标准化评审标准》，指导企业和评审机构按照安全标准，深入开展安全标准化工作，建立、健全各项规章制度，提升企业安全管理水平。
二、考核标准适用范围
本评审标准适用于吉林省境内加油站（不适用加气站）。
三、编制说明
（一）本评审标准是依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》[安监总管三（2011）93号]、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版）及《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007），针对加油站的组织结构以及管理模式等方面的特殊性，结合我省的实际情况，提出的安全生产标准化达标要求和标准。
（二）本标准共分10个A级要素和50个B级要素。
（三）评审计分方法
1.每个A级要素满分为100分，各个A级要素的评审得分乘以各自对应的权重系数（见附件），然后加和得到评审得分。
评审满分为100分，计算方法如下：
式中：
—总分值；
i—权重系数；
i—各A级要素得分值；
n—A级要素的个数。
2.当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。
A级要素得分值折算方法如下：
式中：
—A级要素实得分值；
—扣除缺项后的要素满分值。
3.每个B级要素分值扣完为止。
4.评审得分80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上，即达到安全生产标准化三级企业。
5.已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行2年以上，经市级安全监督管理部门同意，可申请安全生产标准化二级企业评审；
（四）B级要素以下未确定分值的条款，在此项B级要素的总分中扣分。
（五）本标准评分办法中，每项的扣分值最大为该项的设定分值。
（六）本标准中如有国家法律、法规标准不符之处以国家法律、法规标准为准。
（七）本标准中的条文是国家有关法律、法规标准在企业管理中的具体体现，如国家有关法律、法规、标准有变化，有关各方应探讨采用新的标准的可能性。
（八）本标准的解释权为吉林省安全生产监督管理局。
吉林省加油站安全生产标准化评审标准
A级要素
B级要素
标准化要求
加油站达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1法律、法规和标准
（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取
（50分）
1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
查文件：
1.符合性评价记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
2机构和职责
（100分）
2.1方针目标
（20分）
1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
1.签订安全生产目标责任书；
2.定期考核安全生产目标完成情况；
查文件：
1.安全生产目标责任书；
2.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
2.未定期考核，扣4分；
2.2负责人
（20分）
1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。
查文件：
安全生产责任制。
询问：
有关人员谁是第一责任人
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。
1制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案；
安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；
二级加油站应初步形成安全文化体系。
查文件：
安全文化体系有关文件。
询问：
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
二级企业
未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。
3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
安全承诺的内容应明确、公开、文件化；
查文件：
主要负责人安全承诺书；
主要负责人未作出安全承诺，扣10分；
4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。
主要负责人定期组织召开安全会议，解决安全生产问题。
查文件：
查会议记录；
1.主要负责人未定期召开安全会议或听取汇报，扣10分；
2.未形成会议记录，扣2分；
3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。
2.3职责
（30分）
1.加油站应制定主要负责人和从业人员的安全职责。
明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。
包括:
（1）、加油站长安全责任制，
（2）、安全管理人员安全责任制；
（3）、班长（计量卸油员）责任制；
（4）、加油员安全责任制；
（5）、开票收款员安全责任制
查文件：
查看安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责，
2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；
2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
2.企业应建立安全生产责任制考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
查文件：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩记录。
未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。
未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。
二级加油站建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。
查文件：
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
不符合，扣100分（A级要素否决项）。
2.4组织机构
（20分）
加油站应设置安全管理部门或配备专职安全生产管理人员。
设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
查文件：
1.安全管理部门或专职安全管理人员配备文件。
未设置安全管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣5分；
2.5安全生产投入及工伤保险
（10分）
1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。
查看有关生产费用台帐。
未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）
安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。
2.加油站应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
查文件：
加油站为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
3风险管理
（100分）
3.1范围与评价方法
（10分）
1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件：
风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。
1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；
2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；
2.加油站应明确风险评价的范围。
应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：
加油过程；
卸油过程；
检维修；
储油罐；
加油机等。
查文件：
1.风险评价记录；
2.风险评价管理制度。
风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。
3.加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预先危险性分析（PHA）等方法。
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；
2选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
查文件：
1.风险管理制度；
2.风险评价记录；
3.选用的风险评价方法。
未规定选用何种风险评价方法，扣2分；
3.2
风险评价
（20分）
加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。
查文件：
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价记录。
未按规定的频次和时机开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。
3.3
风险控制
（10分）
加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件：
1.重大风险清单；
2.风险控制措施；
3.风险评价记录，风险评价报告。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
未将重大风险降到可以接受的程度，扣10分（B级否决项）。
1.未建立重大风险清单，扣1分；
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。
3.4
隐患排查与治理（30分）
加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
3按期完成隐患治理。
查文件：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账。
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分；
3.通知内容不符合要求，一项扣1分；
4.隐患项目未按期治理，一项扣5分。
3.5
变更
（10分）
加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。
严格履行变更程序及要求。
查文件：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
现场检查：
查看变更实施现场。
1.未履行变更程序，一项扣2分；
2.变更实施现场一项不符合，扣2分。
3.6风险信息更新
（10分）
加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
查文件：
1.风险评价记录或报告；
2.作业许可证。
未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。
3.7
供应商
（10分）
加油站应严格执行供应商管理制度。
1.建立供应商名录、档案。
查文件：
1.供应商管理制度；
2.合格供应商名录、档案。
1.未建立供应商管理制度，一项扣2分；
2.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分。
4管理制度
（100分）
4.1安全生产规章制度
（40分）
加油站应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
（1）安全生产职责；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（3）安全生产会议管理；
（4）安全生产奖惩管理；
（5）管理制度评审和修订；
（6）安全培训教育；
（7）风险评价；
（8）隐患排查治理；
（9）变更管理；
（10）事故管理；
（11）防火、防爆管理，包括禁烟管理；
（12）消防管理；
（13）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业管理等；
（14）检维修管理；
（15）承包商管理；
（16）供应商管理；
（17）劳动防护用品（具）和保健品管理；
（18）应急救援管理；
（19）安全检查管理；
（20）自评。
1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求。
查文件：
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：
变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、设备检维修作业管理制度。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；
2.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；
4.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分。
4.2操作规程
（40分）
加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位。
查文件：
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录。
现场检查：
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
操作规程内容一项不符合扣1分。
4.3修订
（20分）
加油站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件：
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。
5培训教育
（100分）
5.1培训教育管理
（20分）
1.加油站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2制定安全培训、教育计划并实施。
查文件：
1.安全培训、教育制度、计划；
2安全培训、教育记录。
1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；
2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
2.企业应建立从业人员安全培训教育档案。
建立从业人员安全培训教育档案。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
3.加油站应对培训教育效果进行评价。
加油站应对培训教育效果进行评价和改进。
查文件：
培训教育效果评价记录。
1.未进行教育效果评价，扣3分；
2.未制定改进措施并改进，扣2分。
5.2从业人员岗位标准
（10分）
加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。
查文件：
1.载明企业从业人员岗位标准的文件。
1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；
2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。
5.3管理人员培训
（20分）
加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；
2.企业主要负责人和安全生产管理人员应按规定参加每年再培训。
查文件：
安全资格证书及培训档案。
主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。
主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。
5.4从业人员培训教育
（30分）
1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
查文件：
培训教育记录、档案。
现场检查：
从业人员上岗证。
未进行全员安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。
1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；
2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。
5.5其他人员培训教育
（10分）
1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
未进行安全培训教育，1人次扣2分。
2.加油站应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。
1.对承包商的所有人员进行安全培训教育；
2.保存安全培训教育记录。
查文件：
1.承包商安全培训教育记录。
询问：
外来施工单位接受企业培训教育情况。
1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；
2.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。
5.6日常安全教育
（10分）
1.加油站应按照月度安全活动计划开展安全活动。
1.应明确基本功训练项目、内容和要求；
2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
查文件：
1.安全活动计划；
2.安全活动记录。
未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。
2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应记录。
1.班组安全活动每月不少于2次。
2.班组安全活动有记录。
查文件：
查班组安全活动记录。
1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；
2.加油站负责人、管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。
6生产设施及工艺安全
（100分）
6.1生产设施建设
（10分）
1.加油站应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
查文件：
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
现场检查：
查看安全设施投入使用情况。
未按国家安全监管总局令第45号令要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。
2.加油站应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；
2.建设项目建成试生产前，加油站要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”。
查文件：
1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；
2.安全设施设计审查资料；
3.建设项目设立安全评价报告；
4.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）。
建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。
3.加油站应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；
查文件：
设计、施工、监理单位的相关资质。
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