信息化项目管理办法.docx
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信息化项目管理办法
信息化项目管理办法
第一条为规范管理我校信息化项目，特制订本办法。
第二条适用范围：
信息化建设项目与服务项目，包括涉及经费投
入的软硬件采购及建设、服务采购，以及不涉及经费投入的信息化项
目。
第三条项目管理机构为项目管理办公室，主要职责如下：
1.制定项目建设计划及预算；
2.规范项目建设流程，组织、指导、监督项目管理工作；
3.确定、管理和评价项目经理与产品经理（按需配备），并监督其履行职责。
第三条业务部门是信息化项目需求部门，负责需求分析、验收与交付等相关工作。
1.填写《信息化项目预算申请表》（附件二），申报下一年度信息化项目计划及预算；
2.由项目经理协助梳理需求，形成《信息化项目需求说明书》（附件七），填写并提交《信息化项目启动申请表》（附件三）；
3.项目尾期配合完成《用户试用报告》（附件五），以提高项目用户体验度。
第三条项目经理主要职责如下：
1.向PMO负责，承担整体项目管理工作，积极完成项目需求分析、执行、推进、交接验收、总结评价工作，并按时提交各阶段所需
1
材料。
2.按照学校招标及合同要求，起草标书技术内容和签订合同；
3.监督项目符合网络或系统安全相关规定，并按规定执行项目开发与验收。
第四条信息化项目管理流程：
（一）项目计划。
PMO收集、初审、整理业务部门《信息化项目预算申请表》，组织研讨并上报下一年度信息化项目计划及预算。
（二）项目立项。
1.业务部门向PMO提交《信息化项目启动申请表》，PMO组织审核确认后推荐项目经理。
2.项目经理协助业务部门作出详细项目需求并形成《信息化项
目需求说明书》；然后根据需求形成《信息化项目立项申请书》，PMO审核通过后提交学校审批。
3.若项目由第三方负责实施，项目经理按照采购合同规定起草
合同；建设合同议价工作由学校办公室组织，服务合同议价工作由PMO
组织。
（三）项目执行。
项目经理严格按《信息化项目立项申请书》和
合同规定，统筹项目执行质量与时间，项目执行中如有调整，由项目
经理发起项目变更。
PMO进行整体工作监督。
（四）项目验收交付
1.项目实施完成，PMO审核认定符合交付验收条件后，项目经理向PMO提交《信息化项目验收申请表》。
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2.PMO审核材料后启动项目交付工作，协调确定项目接收人（业务部门或运维部门）并严格按合同规定接收所有需交付的成果（技术、
使用文档、产品、组织培训等）。
3.PMO组织项目经理、项目接收人，将交付过程产生的问题反馈给实施方，问题逐一解决后，填写《项目交付清单》。
4.确认交付无误后，PMO组织专家召开验收会，并根据验收意见落实后续工作，等验收通过后，执行最终经费预算。
5.项目经理对项目过程性以及结果性文档及成果材料进行整理
后交PMO留档；PMO负责后续版本管理，定期检查版本更新和升级情况。
（五）总结评价。
项目交付验收完毕后，PMO组织业务部门、运维部门对项目进行分析，评价并总结经验，项目经理撰写《项目总结报
告》；PMO从项目人员管理、执行流程、项目完成质量和技术成果等层面对项目经理进行客观评价。
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附件一：
申请部门
联系人
项目名称
建设需求
建设内容
申请部门
领导意见
信息化部意
见
备注
信息化项目预算申请表
是否为独立
核算单位□是□否
联系方式
经费合计
（万元）
软件及
相应费
用
配套硬
件及相
应费用
（此页不够可另附单页，单页需签字）
签字：
年月日
签字：
年月日
1
附件二：
项目编号
项目名称
申请部门
需求描述
现状描述
业务部门
意见
信息化部
初审意见
信息化部
领导意见
信息化项目启动申请表
编制日期
联系人及联系方式
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
2
附件三：
信息化项目验收申请表
项目名称
项目编号申请时间
业务部门联系人及联系方式
完成情况
业务部门
意见
签字（盖章）：
时间：
项目经理
意见
信息化部
审核意见
签字：
时间：
签字：
时间：
信息化部
签字：
领导意见
时间：
注：
完成情况包含项目已完成的成果概述以及所有文档清单，具体功能以表形式和涉及文档作为本
申请的附件。
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附件四：
用户试用报告
项目名称
业务部门
试用时间
试用内容
试用意见及结
论
试用人签字
（至少两人）
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附件五：
信息化项目立项申请书
1、项目背景（400字以内）
背景说明要简明扼要，主要写拟解决的关键问题、和现有系统间的关系以及现有工作基础。
2、目标（400字以内）
目标要明确，总目标和阶段目标要分别列明
3、项目需求
包括项目功能性需求、性能性需求以及安装部署、试用等方面的需求
4、主要工作任务与进度（1000字以内）
4.1项目分阶段任务
阐明主要工作任务的分阶段预计完成情况及后继运营计划，包括任务分工
4.2进度安排
阐明整个项目在实施期间的进展安排。
5、工作方案（1000字以内）
5.1组织管理方式
各参加单位的分工、协作关系等
5.2技术方案
项目实施拟采用的技术方案
6、预期成果及考核指标（1000字以内）
6.1预期成果（注：
对建成平台总体性描述）
6.2考核指标（注：
项目完成后的主要考核观测指标）
7、项目经费预算
包含项目设计预算清单及说明
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附件六：
信息化项目需求说明书
一、需求范围
二、需求流程
三、功能需求
3.1功能模块说明
以文字和图/表详细描述该软件应该完成的功能
3.2功能模块之间关系
3.3数据需求
以E-R图描述数据实体之间的关系，以数据流程图描述数据流及数据字典设计，数据库要求
3.4对接集成需求。
四、性能需求
4.1安全性
4.2可靠性
4.3实时响应性
4.4可用性
4.5其他性能要求（支持终端用户数、并发处理数等）
五、运行需求
六、外部接口
6.1用户界面
6.2硬件接口
6.3软件接口
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附件七：
系统测试报告
1、引言
1.1测试目的
1.2项目目标
2、测试概要
2.1测试用例设计
2.2测试环境与配置
2.3测试方法和工具
2.4测试时间
3、测试内容和执行情况
3.1项目测试情况
3.2系统功能（以合同中的需求功能为测试依据）
3.3测试用例执行记录
3.4系统性能（可靠性、安全性、易用性、兼容性）
测试通过
测试内容基本要求测试情况
是否
实现要求
实现要求
3.5安装和手册
测试通过
测试内容基本要求测试情况
是否
安装程序实现要求
手册实现要求
4、测试结论
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附件八：
项目总结报告
1系统概述
1.1项目背景
1.2项目组织
1.3项目进度
1.4实际开发结果
2系统运行情况
2.1系统模块及运行情况
2.2系统运行性能情况
2.3运行系统的部门以及用户数
2.4上线数据情况
3项目自评价
3.1项目前后比较情况
3.2管理水平的提高
3.3用户满意
3.4对企业发展的综合影响
3.5其他方面评价
4培训、系统运维和技术支持
4.1培训
4.2运行与维护
4.3数据备份
4.4应急预案及启动流程
5存在问题及建议
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附件九：
项目交付清单
依据年月签署了《》（合同名）或
（项目名称），现（供应商）已完成合同规定，申请
验收。
按照我校项目管理规定对项目成果进行审核并确认收付：
分类内容交接人收付人时间
《实施任务书》
《需求规格说明书》
《设计方案》
文档成果《测试方案》
《测试报告》
《用户试用报告》
《项目试运行报告》
源代码
系统管理权限
技术成果
版本控制说明
问题处理
系统安装部署
交接工作
培训
交接审批领导签字
备注：
本接收清单所涉及内容完成后，方可组织专家验收。
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