中心医院新院区建设工程可行性研究报告.docx
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中心医院新院区建设工程可行性研究报告
第一章概论
1.1项目名称及承办单位
1、项目名称
潍坊市益都中心医院新院区一期建设工程
2、项目建设性质
新建
3、项目所属行业
医疗服务业
4、项目建设单位
潍坊市益都中心医院
联系电话：
邮编：
5、项目建设地点
新院区位于青州市将军山路与仙客来路交叉口西南角
6、可研报告编制单位：
山东威达工程项目管理有限公司
1.2工作依据及范围
1.2.1工作依据
1、潍坊市益都中心医院与山东威达工程项目管理有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3、《城市居住区规划设计规范》（GB50180—93）
4、《中华人民共和国城市规划法》
5、《中华人民共和国环境保护法》
6、《中华人民共和国节约能源法》
7、《建筑设计资料集》
8、《民用建筑设计通则》
9、《办公建筑设计规范》
10、《建筑地面设计规范》
11、《建筑设计防火规范》
12、有关部门提供的资料及证明文件
13、安全评估
1.2.2研究工作范围
1、项目提出背景
2、项目建设必要性
3、建设规模的确定
4、建设条件与建设地址选择
5、工程建设方案
6、环境保护与节能
7、职业安全卫生与消防
8、项目实施计划与工程管理
9、组织管理与劳动定员
10、投资估算与资金筹措
11、效益分析
12、风险分析
1.3建设单位基本概况
潍坊市益都中心医院前身是1882年由英国基督教传教士武成献开设的青州广德医院。
取自“广济天下，德行百年”之意。
是山东省建院最早的医院之一，比青医附院早16年，比山东省立医院早15年，比齐鲁医院早8年，其建院历史在国内也屈指可数，经过百年的积淀，现以发展成为一所技术精湛，学科一流，设备先进的大型综合性医院。
现为潍坊市益都中心医院、潍坊医学院青州临床学院。
1994年医院被卫生部评审为三级乙等综合医院，1999年经省教育厅、卫生厅批准为潍坊医学院教学医院，2003年被省教育厅、卫生厅批准为潍坊医学院附属益都中心医院，同时被确定为硕士研究生培训基地，2008年被确定为潍坊医学院青州临床学院，是潍坊市西部医疗急救和保健中心。
2009年，依托权威医疗机构，整合学科优势资源，成立了中国人民解放军腰椎退行性疾病微创治疗中心协作医院、潍坊西部脑科中心及潍坊西部儿童医学中心。
医院先后被授予全国百姓放心示范医院、全国医院文化建设先进单位、山东省卫生工作先进集体、山东省模范爱婴医院、山东省医德医风建设先进集体、山东省廉洁行医树新风先进单位、山东省文明单位、富民兴鲁劳动奖状、山东省职工最满意的医保定点医院、山东省文明单位、潍坊市卫生系统先进集体、潍坊市“满意在卫生”活动先进单位、潍坊市医德医风示范医院等称号。
医院现开放床位1100张，年门诊量为49万余人次，年出院病人4.2万余人。
医院在职职工1000余人，其中中、高级技术人员576名，拥有博士、硕士研究生150名，硕士研究生导师15名,山东省高层次优秀中医临床人才1名，潍坊市资深名医2名，潍坊名医15名、名护8名，“云门学者”2名，潍坊市专业技术拔尖人才1名，青州市专业技术拔尖人才12名，潍坊市首批卫生系统后备人才14名。
2005年11月25日，医院通过了中国方圆认证公司山东分公司组织的ISO9001：
2000质量体系认证。
1.4研究结论
1、产业政策符合性
本项目其建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中25条其他服务业中“13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，从而满足城市医疗设施建设，为人们提供医疗服务方便，符合国家的产业政策。
因此，本项目建设符合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。
2、建设地址
本项目拟建于青州市将军山路与仙客来路交叉口西南角，规划总用地面积为142962平方米（约215亩）。
此处环境幽雅，空气清新，是患者治疗与恢复的理想场所。
3、建设规模
潍坊市益都中心医院新院区项目分两期建设，两期规划总用地面积为142962平方米（约215亩），其中本项目（以下未标注均为一期工程）规划用地104005平方米，一期总建筑面积157486万平方米。
其中门诊医技楼80680平方米，综合病房楼67636平方米，二期病房楼（先期三层作为办公用房）9170平方米。
4、项目实施进度
本项目建设期计划为3年，计划于2011年10月开工建设，期间完成土建、设备购置及安装、装饰等工程，预计2014年10月底工程全部竣工。
5、投资估算
本项目总投资52528.1万元，其中工程费用27680万元，医疗设备费用12444.2万元，基础配套设施费3014万元，其他费用4285万元，预备费1604.9万元，建设期利息2261万元，流动资金3500万元。
本项目资金来源由银行贷款和建设单位自筹。
6、资金筹措
1）申请银行贷款23000万元；
2）项目资本金20000万元；
3）其余资金建设单位自筹解决。
7、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
m2
142962
两期
2
项目规划用地面积
m2
104005
3
总建筑面积
m2
157486
3.1
门诊医技楼
地上建筑面积
m2
60863
地下建筑面积
m2
19817
3.2
综合病房楼
地上建筑面积
m2
62853
地下建筑面积
m2
4783
3.3
二期病房楼
地上建筑面积
m2
5245
先期三层作为一期办公用
地下建筑面积
m2
3925
4
地上建筑面积
m2
128961
5
地下建筑面积
m2
28525
6
建筑密度
%
27
7
容积率
1.51
8
绿地率
%
37
9
机动车停车数量
辆
1095
10
总投资
万元
52528.1
11
项目年均收入
万元
28400
12
年均利润总额
万元
8695.77
第二章项目建设背景及必要性
1、规划背景
1）潍坊市益都中心医院新院区是青州市委市政府根据山东省蓝色经济区和山东省高端产业聚集区的规划，为打造两区后花园而设立的配套工程之一，是青市二次发展的六大中心之一，是重点的民心工程。
2）目前益都中心医院病床使用率达110%，医院卫生资源已不适应人民群众就医要求。
3）青州市尚未有一所结构合理、科学突出、就医环境人性化、科学化、现代化的医院。
2、必要性：
随着社会、经济的发展，人民群众生活水平的提高，对医疗服务要求也在快速提升，我院有很多方面已不适应形势的需要，例如：
医院病床使用率已到达110%，超出国家规定近四十个百分点，这种情况下，每年近千人次的应住院治疗的病员得不到住院治疗；车辆拥堵已影响到医院正常秩序，医院车辆现最大容量600车位，而每天进出医院的车辆近2000车次，经常造成交通堵塞，影响医院业务正常运转；环境和设施很大一部分不适应现代需要，医院环境要求很高，病人需要在一个幽静，生态的环境中治疗、康复，目前医院的绿化面积只占全院总面积的10%不到，远远低于国家规定，医院布局、科室分布（特别是门诊）不合理，达不到人性化服务的目标。
所以建设一处环境优美、低碳排放、绿色生态的新院是非常必要的。
第三章发展规划分析
3.1符合国家有关发展规划要求
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》中提出“基本公共服务明显加强。
国民平均受教育年限增加到9年。
公共卫生和医疗服务体系比较健全。
社会保障覆盖面扩大，城镇基本养老保险覆盖人数达到2.23亿人，新型农村合作医疗覆盖率提高到80%以上。
贫困人口继续减少。
防灾减灾能力增强，社会治安和安全生产状况进一步好转。
”
3.2符合山东省“十二五”发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
——更加注重经济社会协调发展，促进人的全面发展。
科学履行政府社会管理、公共服务职能，全面落实计划生育、保护耕地、保护环境和节约资源的基本国策，大力实施积极的就业政策，进一步加快科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展，不断提高人民的物质文化生活水平，创造有利于创业发展和安居乐业的良好环境。
社区服务业连锁经营工程。
在陪护、养老、保健、清洁、代购、洗染熨烫、维修、美容、喜庆、殡葬、社区医疗等行业，培育专业性与综合性龙头企业，大力发展连锁经营服务。
3.3符合潍坊市的发展规划
《潍坊市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
健全完善城乡医疗公共卫生服务体系。
建设包括综合医院、疾控中心、医学研究院等在内的集医疗、科研、教学、疾病控制预防于一体的潍坊市级公共卫生服务中心，建设完善5个综合性医院、10个专科医院、200个社区卫生服务站。
加强农村卫生基础设施和农村医疗卫生服务体系建设，县一级医疗机构、规范化乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、标准化村级卫生室分别达到50处、200所、5000个；普及新型农村合作医疗制度，覆盖率达到90%以上。
完善疾病预防控制体系，健全突发公共卫生事件预警制度，加强疫情监测和信息报告系统建设，形成市县乡村四级预防保健网络。
健全卫生监督体系，抓好公共场所卫生以及医疗市场的监管工作。
改革完善医院管理体制，进一步明确所有权，放开经营权，强化监督权，逐步实行多元化的产权制度改革。
鼓励发展民营医疗卫生机构，民营医院比例争取达到30%以上。
因此，本项目的建设符合山东省、潍坊市的发展规划，有利于加快潍坊市工业发展总体目标的实现。
3.4符合青州市的发展规划
建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，基本实现全县卫生资源布局合理、结构优化，规模数量日趋适宜；基本达到卫生服务供需平衡，质量效益不断提高,适应经济发展水平和城乡居民多层次医疗卫生需求，逐步实现公共卫生与基本医疗服务均等化，使居民健康水平与卫生服务指标达到省内
中等水平。
第四章建设地点
4.1选址原则
医院选址在遵循国家、省、市有关饮用水源地和地下水保护的法规法令的基础上，应同时满足以下原则要求：
1、符合城市总体规划。
2、自然地理条件：
水电畅通，基础条件好，采光照明良好。
3、基础设施条件：
交通方便，水、电、交通配套条件良好，最好靠近交通主干道附近。
4、用地条件：
满足需求，留有余地，适当超前。
最好能预留出远期工程用地。
5、法规制度：
符合本区域政府的各项规章制度。
项目选址必须和国家及区域的经济发展方针、政策相适应，与国民经济和社会发展相协调。
6、规划用地有充裕的建设发展空间，不占或少占良田，同时有远期扩建的余地。
4.2项目建设地点选择
潍坊市益都中心医院拟建于青州市将军山路与仙客来路交叉口西南角，规划总用地为215亩，选址符合青州市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设
第五章建设条件
5.1城市概况
5.1.1城市地理位置
青州地处鲁中，建制历史悠久，史称海贷唯青州，为古九州之一。
青州处于鲁中山区和鲁北平原的结合处，低山丘陵面积占全市总面积的42.6%、河谷阶地占18.85%、山前平原只占38.57%。
市内最高点海拔954.3米、最低点海拔16.2米。
青州市总人口90万，其中回民24000余人，满族人3500余人。
下辖6个街道，15个镇，全市共有1097个社区和行政村。
是处于山东半岛中间区位的以机械加工为主、商贸旅游发达的历史文化名城。
农业是本市的传统产业，近几年来工业发展加快，第二产业壮大，第三产业日益兴旺。
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