年产20万打毛绒滚筒漆刷10万打漆刷及10万打工民用刷项目申请报告.docx
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年产20万打毛绒滚筒漆刷10万打漆刷及10万打工民用刷项目申请报告
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精品项目咨询
XXXXX工具制造有限公司
年产20万打毛绒滚筒漆刷、10万打漆刷及10万打工民用刷项目
申请报告
XXXX工程咨询有限公司
二〇一三年六月
第一章申报单位及项目概况
1.1申报单位概况
1、申报单位：
XXXXX工具制造有限公司
2、企业住所：
XXXXX市XXXXX区XXXXX镇人民政府
3、注册资本：
万元
4、公司类型：
有限责任公司
5、法人代表：
6、营业范围：
7、公司简介：
1.2可行性研究报告编制单位
编制单位：
XXXX工程咨询有限公司
工程咨询等级：
甲级
工程咨询证书编号：
工咨甲70047
发证机关：
国家发展和改革委员会
法人代表：
项目负责人：
编制人员：
1.3编制依据
1、关于编制《XXXXX工具制造有限公司年产20万打毛绒滚筒漆刷、10万打漆刷及10万打工民用刷项目申请报告》的委托书；
2、XXXXX工具制造有限公司提供的有关技术基础资料；
3、有关行业及市场的数字统计资料；
4、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求；
5、国家现行有关技术设计规范和标准；
6、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
7、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）；
8、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
9、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；
10、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
11、《XXXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
12、《XXXXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
13、《驿城区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
14、XXXXX省建筑工程综合定额；
15、XXXXX省安装工程综合定额。
1.4项目概况
1、项目名称
年产20万打毛绒滚筒漆刷、10万打漆刷及10万打工民用刷项目。
2、项目性质
新建。
3、建设地点
本项目位于XXXXX镇东各庄村（原白山前小学）。
项目地理位置见附图1。
4、项目背景
近年来，随着社会经济的快速发展，对毛刷行业的需求日趋旺盛，出现供不应求的局面。
在此背景下，XXXXX工具制造有限公司投资建设年产20万打毛绒滚筒漆刷、10万打漆刷及10万打工民用刷项目，符合国家节能减排的政策，满足驿城区发展规划的要求。
5、项目建设必要性
第一，项目是国家产业政策的需要
该项目注重合理利用及节约生产能源，属于少污染行业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许类项目，符合国家产业政策的需要。
第二，项目建设有利于促进地方经济建设和增加就业岗位，改善居民生活水平
项目建成后达产年可实现销售收入2000万元，对驿城区的国民收入再分配做出积极的贡献。
项目的实施，可创造更多的就业岗位，带动周边农民脱贫致富，使广大农民离土不离乡，增加收入，不断提高生活水平。
项目建成后可直接按排就业人员60人，能有效解决驿城区富余劳动力就业问题，为构建和谐稳定的社会做出一定的贡献。
第三，项目建设有利于促进企业发展，提高企业经济效益
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
综上所述，本项目的建设是非常必要的。
6、建设内容
项目占地面积13320m2，总建筑面积11000m2，主要建设1#车间、2#车间、3#车间、办公楼等。
表1-1主要建（构）筑物一览表
序号
建筑物名称
面积（m2）
层数
备注
1
1＃车间
3200
2
砖混
2
2＃车间
3200
2
砖混
3
3＃车间
4000
2
砖混
4
办公楼
600
3
砖混
合计
7、原辅材料
本项目生产所需的主要原辅材料有鬃丝、木柄、马口铁等。
表1-2主要原辅材料消耗一览表
名称
数量
单位
备注
鬃丝
80
t/a
国内购买
木柄
40万
打/a
国内购买
马口铁
120
t/a
国内购买
塑料
200
t/a
国内购买
毛绒布
10万
m/a
国内购买
热熔胶
15
t/a
国内购买
8、设备方案
（1）设备选型原则
①主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；
②主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
③设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
④在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
⑤所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。
（2）设备来源
本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。
（3）主要设备
根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。
主要生产设备如下所示。
表1-3主要设备一览表
序号
名称
型号
数量
单位
1
冲床
CY-700
5
台
2
制壳机
CY-500
2
台
3
打毛机
DY-600
2
台
4
注塑机
QP-150
5
台
5
制合机
ZZ-700
1
台
6
热熔机
ZQY-100
4
台
7
成型机
QYJ-200
2
台
8
裁料机
HX-O
1
台
9、产品方案
本项目产品主要为漆刷、工民用刷、毛绒滚筒刷，产量分别为10万打/a、10万打/a、20万打/a。
10、总平面布置
总平面布置对工厂设计是极为重要的。
总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。
（1）总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。
2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。
货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。
3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。
各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。
4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。
5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。
6）总平面设计应为施工方便创造条件。
（2）厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
厂区总平面布置详见附图2。
（3）竖向布置
厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在495mm，全厂在同一个平面上。
同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
（4）厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。
本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。
道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。
沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。
11、工程技术方案
图1-1漆刷、工民用刷生产工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
①刷毛
将外购的猪鬃毛捋顺，节选出符合客户标准的鬃毛，修剪到标准长度，用于制造刷毛。
将达不到标准的鬃毛外卖。
②冲压成型
将0.2mm厚马口铁通过冲压床冲成型。
冲压床需要定期补充皂化液，补充量0.2t/a，皂化液循环使用不外排。
③装头
一定数量的鬃毛经捋顺后，放置在木柄中，用已压制成型的铁皮将其包裹起来。
④加压焊接
将铁皮、木柄、鬃毛加压焊接，使三者能够永久链接。
⑤撕毛
将焊接好的鬃刷的毛捋顺，将没有焊接固定好的鬃毛撕下来，碎毛经收集后外卖。
⑥打字
用打印机在木柄上打字
⑦包装
将外购的纸箱用打包机装订好后，将产品放入纸箱，整箱入库。
图1-2毛绒滚筒刷生产工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
①裁剪
将毛绒布裁剪为需要尺寸。
②热熔
热熔胶热熔
③注塑成型
将塑料加工成所需形状。
④组装
将用热熔胶将毛绒布、塑料制品等粘结组装。
⑤固定
用螺丝将上述制品进行固定。
⑥打字
用打印机在木柄上打字
⑦包装
将外购的纸箱用打包机装订好后，将产品放入纸箱，整箱入库。
12、配套工程
（1）给排水工程
①设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）
《建筑给排水防火规范》（GB16-87）
②水源与水量
本项目水源为自备水井。
本项用水主要用水为职工生活用水和循环冷却用水。
生活用水用水定额按40L/人·d计，本项目劳动定员60人，则生活用水量用水量为720t/a。
循环冷却用水循环利用，定期补充，年补充水量为150t/a。
③排水
本项目采用雨污分流的排水机制。
循环冷却用水循环利用，仅蒸发损失。
本项目生活污水按用水量的80%计，排放量576t/a，项目设置旱厕，生活污水排入旱厕后用于堆肥或农灌。
（2）供电工程
①用电负荷等级
本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。
②电源
本项目供电电源取自驿城区10kv市政供电线路，从市政供电线路引10kv线路至厂内315kvA变压器，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。
③用电量
本项目设备、照明等设施的总装机容量为89.29kW，综合需要系数按0.7计算，计算负荷约为62.5kW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量15万kW•h。
④供电方案
电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。
厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。
⑤设备选型
变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。
无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。
⑥防雷与接地
根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。
采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。
接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。
在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。
综合接地电阻不大于10Ω。
所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。
（3）采暖通风
①设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）
②设计基础资料
冬季采暖室外计算温度－7℃
冬季通风室外计算温度－5℃
夏季通风室外计算温度30℃
③供热方式
本项目采用空调取暖。
室内计算温度：
办公室18℃，车间15℃。
④通风
车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合。
13、企业组织和劳动定员
（1）组织机构与职能划分
采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。
为此，实行权责对等原则；命令统一原则。
（2）劳动定员与工作制度
根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。
本项目劳动定员为60人。
本项目年工作日300天，每天一班工作制，每班工作8h。
（3）经营管理措施
本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。
公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。
（4）技术培训
1）人员培训
由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：
①掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；
②熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；
③熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；
④熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。
2）培训方式
①选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；
②在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；
③工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；
④凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。
⑤选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。
14、项目实施进度
本项目建设期12个月，计划于2013年6月初开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试、竣工验收等项工程，预计2014年5月底竣工投产。
表1-4项目实施进度表
时间
名称
2013.06-2014.05
项目立项定点
工程土建施工
设备购置
设备安装调试
竣工验收
为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。
项目立项定点2013年6月
工程土建施工2013年7月—2014年2月
设备购置2014年3月
设备安装调试2014年4月
竣工验收2014年5月
各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。
为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：
①抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。
②及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。
③选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。
④建设资金要及时到位，满足工程进度要求。
⑤组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。
15、投资估算
1、估算依据及说明
（1）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》。
（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》。
（4）建筑工程按当地询价估列。
（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费。
（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收。
（7）建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按1.2%计取。
（8）基本预备费按工程费用和其它费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资［1999］1340号文件费率为0%。
2、投资估算
本项目总投资1400万元，其中建设投资1200万元，流动资金200万元。
建设投资中建筑工程费470.00万元，设备购置费408.00万元，安装调试费用7.00万元，其他费用255.00万元，预备费60.00万元。
表1-5项目总投资估算表
单位：
万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
1
工程费用
470.00
408.00
7.00
0.00
885.00
1.1
1#车间
128.00
110.00
2.00
0.00
240.00
1.2
2#车间
128.00
110.00
2.00
0.00
240.00
1.3
3#车间
160.00
178.00
3.00
0.00
341.00
1.4
办公楼
54.00
10.00
0.00
0.00
64.00
2
工程建设其他费用
0.00
0.00
0.00
255.00
255.00
2.1
土地使用费
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
2.2
建设单位管理费
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
2.3
勘察设计费
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
2.4
研究实验费
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
2.5
建设单位临时设施费
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
2.6
工程建设监理费
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
2.7
工程保险费
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
2.8
施工机构迁移费
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
2.9
引进技术和进口设备其他费用
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
2.10
联合试运转费
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
2.11
生产职工培训费
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
2.12
办公及生活家具购置费
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
3
预备费
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
3.1
基本预备费
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
3.2
涨价预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
建设投资合计
470.00
408.00
7.00
315.00
1200.00
5
流动资金
——
——
——
——
200.00
6
总投资
——
——
——
——
1400.00
16、资金筹措与使用
（1）融资方案
该项目总投资为1400万元，项目所需资金全部由建设单位自筹。
（2）项目资本金
本项目建设投资为企业自筹，项目资本金1400万元，资本金比例为100%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。
（3）资金使用计划
项目建设期12个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。
本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。
报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。
项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。
17、主要经济技术指标
表1-6主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
漆刷
万打/a
10
2
工民用刷
万打/a
10
3
毛绒滚筒刷
万打/a
20
二
劳动定员
人
60
三
占地面积
平方米
13320
四
运行时间
天/年
300
五
主要经济指标
1
总投资
万元
1400
1.1
建设投资
万元
1200
1.2
流动资金
万元
200
2
营业收入（经营期平均）
万元
2000.00
3
营业税金及附加（经营期平均）
万元
12.36
4
总成本费用（经营期平均）
万元
1460.26
5
利润总额（经营期平均）
万元
403.73
6
所得税（经营期平均）
万元
100.93
7
税后利润（经营期平均）
万元
302.80
8
销售利润率
%
20.19
9
财务内部收益率（所得税前）
%
35.06
10
财务净现值（所得税前）
万元
1388.70
11
投资回收期（所得税前）
年
3.88
12
资本金收益率
%
26.83
13
资产负债率（经营期第1期）
%
15.95
14
利息备付率（偿还期内平均）
0.00
15
偿债备付率（偿还期内平均）
0.00
16
总投资收益率
%
28.84
17
项目资本金净利润率
%
21.63
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划
《XXXXX省轻工业“十二五”发展规划》中指出：
“以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，突出中国特色新型工业化道路主题，落实省委省政府关于打造XXXXX半岛蓝色经济区、建设黄河三角洲高效生态经济区等一系列战略部署，以转方式、调结构为主线，客观分析发展环境，准确把握发展阶段，以科技创新和技术改造为支撑，不断提升传统产业，以结构调整为主线，以提高经济效益为中心，重点培育和发展新兴产业，突出抓好信息化与工业化融合，不断提高经济增长的质量和效益，积极开拓国内外市场，加强节能减排，淘汰落后生产能力，发展循环经济，促进轻工业经济增长方式由数量型向质量型转变，提高企业市场竞争能力，努力实现全省轻工业持续较快发展。
”
2.2产业政策
该项
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