德保委宣传部.docx

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德保委宣传部

德保县委宣传部2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

德保县委宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：

德保县委宣传部部门2019年部门预算报表

表一：

部门收支总表

表二：

部门收入总表

表三：

部门支出总表

表四：

财政拨款收支总表

表五：

一般公共预算支出表

表六：

政府预算支出经济分类预算表

表七：

部门预算支出经济公类预算表

表八：

一般公共预算基本支出表

表九：

政府性基金预算支出预算表

表十：

国有资产经营预算支出预算表

表十一：

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

第三部分：

德保县委宣传部部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、收支预算情况说明

八、收入预算情况说明

九、支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

德保县委宣传部部门概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，编写党员、干部教育材料。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，并实施方针、政策的指导。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理，并在政治方面和方针、政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作。

负责重点党报党刊在本县的发行工作。

（六）贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

（七）对直属单位实施领导和管理。

（八）完成县党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委宣传部是一个独立职能机构，本部由1个行政单位、2个参照公务员管理事业单位、1个财政全额拨款的事业单位构成。

行政单位设有5个内设机构，即：

办公室、文明办、未成年科、理论科、新闻科。

县社科联、县文联是我部管理的参公事业单位，县新闻中心为我部管理的事业单位。

3、人员构成及编制现状

德保县委宣传部人员编制共22人，其中：

行政人员10人；工勤编1人；事业人员11人。

在职实有人数19人，其中：

行政人员7人；工勤人员1人；事业人员11人；退休实有人员5人。

全部为财政全额拨款供养人员。

第二部分：

德保县委宣传部2019年部门预算报表

表一：

部门收支总表

表二：

部门收入总表

表三：

部门支出总表

表四：

财政拨款收支总表

表五：

一般公共预算支出表

表六：

政府预算支出经济分类预算表

表七：

部门预算支出经济公类预算表

表八：

一般公共预算基本支出表

表九：

政府性基金预算支出预算表

表十：

国有资产经营预算支出预算表

表十一：

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

上述表格详见附件

第三部分：

德保县委宣传部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

1、2019年财政拨款收入总预算603.18万元，同比增加18.01万元，增长3.08%；收入增长原因主要是委托业务费增加。

（二）财政拨款支出预算说明

2、2019年财政拨款支出总预算603.18万元,同比2018年预算585.17万元增加了18.01万元，增长3.08%。

支出增长原因主要是2019年宣传协办经费有所增加。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、社会保障和就业类科目18.93万元，占支出总预算的3.14%；比2018年预算21.61万元，减少了2.68万元，下降12.40%。

2、医疗卫生与计划生育支出类科目5.52万元，占支出总预算的0.92%；比2018年预算6.29万元，减少了0.77万元，下降12.24%。

3、宣传事务支出类科目567.7万元，占支出总预算的94.12%；比2018年544.69万元，增加了23.01万元，上升4.22%

4、住房保障支出类科目11.03万元,占支出总预算的1.83%；比2018年预算12.58万元，减少了1.55万元，减少12.32%。

二、一般公共预算支出情况说明

3、2019年一般公共预算拨款支出603.18万元,同比2018年预算585.17万元增加了18.01万元，增长3.08%。

其中：

基本支出280.98万元,项目支出322.2万元。

支出增长原因主要是2019年重点党报党刊征订份数增加，经费有所增加。

具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业18.93万元，占支出总预算的3.14%；比2018年预算21.61万元，增加了2.68万元，下降12.40%。

减少原因：

主要是2019年人员减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出类科目5.52万元，占支出总预算的0.92%；比2018年预算6.29万元，减少了0.77万元，下降12.24%。

主要原因是人员减少。

（三）宣传事务类支出567.7万元，占支出总预算的94.12%；比2018年预算544.69万元增加了23.01万元，上升4.22%。

增长原因主要是2019年重点党报党刊征订份数增加，经费有所增加。

（四）住房保障支出类科目11.03万元,占支出总预算的1.83%；比2018年预算12.58万元减少了1.55万元，下降12.32%。

下降原因主要是2019年人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出603.18万元,同比2018年585.17万元增加了18.01万元，增长3.08%。

其中：

基本支出280.98万元,项目支出322.20万元。

支出增长原因主要是2019年重点党报党刊征订份数增加，经费有所增加。

其中：

（一）工资福利支出预算135.44万元，占支出总预算22.45%，同比增加154.85万元，下降12.53%。

下降原因是人员减少。

（二）商品和服务支出预算145.54万元，占支出总预算24.13%，同比增加3.22万元，增长2.26%。

增长原因培训费增加。

（三）其他资本性支出预算322.20万元，占支出总预算53.42%，同比增加34.2万元，增长11.88%。

增长原因：

2019年全县重点党报党刊10832份，今年将《农民日报》新纳入全县重点党报党刊征订数，数量增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.26万元，比2018年预算0.31万元减少0.05万元，同比下降16.13%。

下降原因主要是厉行节约，减少公务接待支出。

1、因公出国（境）经费2019年预算0万元。

与上年预算持平，无增减变化。

2、公务接待费2019年预算0.26万元，比2018年预算0.31万元减少0.05万元，同比减少16.13%。

主要是用于安排接待上级有关领导来我县参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务接待减少是因为厉行节约，减少公务接待支出。

3、公务用车费2019年预算0万元，与上年预算持平，无增减变化。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，比2018年预算0.31万元减少0.05万元，下降16.13%。

下降原因主要是厉行节约，减少公务接待支出。

其中：

1、因公出国（境）经费2019年预算0万元。

与上年预算持平，无增减变化。

2、公务接待费2019年预算0.26万元，比2018年预算0.31万元减少0.05万元，同比减少16.13%。

主要是用于安排接待上级有关领导来我县参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务接待减少是因为厉行节约，减少公务接待支出。

3、公务用车费2019年预算0万元，与上年预算持平，无增减变化。

五、政府性基金预算支出情况

2019年宣传部无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年宣传部无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算情况说明

（一）2019年宣传部收入预算603.18万元，同比2018年预算585.17万元增加18.01万元，增加3.08%；收入增长原因主要是全县重点党报党刊征预算有所增加。

（二）2019年支出预算支出603.18万元,同比2018年预算585.17万元增加了18.01万元，增长3.08%。

支出增长原因主要是2019年重点党报党刊征订数有所增加。

1.基本支出280.98万元，占支出总预算46.58%，同比减少5.17万元，下降5.45%；下降主要是人员减少导致工资福利支出和减少。

2.项目支出322.20万元，占支出总预算53.42%，同比增加34.2万元，增长11.88%。

增长原因：

2019年全县重点党报党刊10832份，今年将《农民日报》新纳入全县重点党报党刊征订数，数量增加。

八、收入预算情况说明

2019年宣传部收入预算603.18万元，同比2018年预算585.17万元增加18.01万元，增长3.08%；收入增长原因主要是将《农民日报》新纳入全县重点党报党刊征订数，2019年全县重点重点党报党刊10832份，征订数量增加。

九、支出预算情况说明

2019年支出预算支出603.18万元,同比2018年预算585.17万元增加了18.01万元，增长3.08%。

支出增长原因主要是将《农民日报》新纳入全县重点党报党刊征订数，2019年全县重点重点党报党刊10832份，征订数量增加。

1.基本支出280.98万元，占支出总预算46.58%，同比减少5.17万元，下降5.45%；下降主要是人员减少导致工资福利支出和减少。

2.项目支出322.20万元，占支出总预算53.42%，同比增加34.2万元，增长11.88%。

增长原因：

2019年全县重点党报党刊10832份，今年将《农民日报》新纳入全县重点党报党刊征订数，数量增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年宣传部本级及下属单位共有3个二层机构，机关运行经费财政拨款预算87.87万元，较2018年预算71.52万元增加16.35万元，增长22.86%，增长主要原因：

2019年新闻中心购买日常办公摄影器材，以及社科联、文联新搬办公地点增购办公用品，造成定额公用经费增加，主要用于保证日常运转发生的基本支出。

按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年宣传部政府采购预算322.20万元，占支出总预算53.42%，同比2018年预算288万元增加34.2万元，增长11.88。

其中一般公共预算拨款安排采购支出332.20万元。

按采购项目类型分：

货物类采购322.20万元。

（三）国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定宣传部不保留的公务用，车编制为0辆，实有车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年重点项目预算右江日报宣传协办经费24万元，数量指标出版头版头条及专版47篇/版，其他版面新闻报道200篇，时效指标为当期任务完成率98≥以上。

第四部分：

名词解释

1.财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：

纳入县本级财政预算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.事业单位运行经费：

为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。