质量手册.docx
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质量手册
颁布令
本公司依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》，编制完成了《质量手册》第一版，现批准颁布实施。
《质量手册》（A.0）是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
朱朱朱
2013年11月10日
任命书
为了贯彻执行GB/T19001:
2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命财务部经理周周先生为我公司质量管理体系的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、负责质量管理体系建立和保持的具体事宜，并向总经理报告体系运作状态，提出改进的建议；
2、负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；
3、负责审批质量计划，审核程序文件及其发放范围；
4、监督、协调纠正、预防和改进措施的实施的过程；
5、负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；
6、负责顾客满意度调查方案或调查表的批准。
7、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
朱朱朱
2013年11月10日
公司简介
恩施****公司成立于2009年12月，注册资金500万元，地处恩施县工业园区。
主要从事林地流转，发展红椿树种植基地和林产品加工为主的民营企业，法人代表朱朱朱，职工50多人；其中各类中高专业技术人员7人。
公司领导班子7人，管理人员平均年龄35岁，全部具有大专以上学历。
公司于2012年被省林业厅授于“湖北省林业产业化省级龙头企业”称号。
公司总投资3454万元，建成木材加工厂两座。
一座位于龙洞坎地区的木材粗加工厂，另一座位于工业园区的木材精加工厂，厂区总占地面积3.6万平方米，生产建筑面积2.1万平方米。
引进国内外先进的多型号多锯片圆木锯，双面木工压刨、四面刨、自动多锯片纵锯机、全自动优选锯、全自动接长机、四面旋转拼板机、砂光机、大型烘房，中央除尘设备等各种先进设备50余台套，公司现阶段主要产品是高档集成材，出口包装箱的围板、连接板。
产品通过采取销售联盟合作方式产品远销欧美市场，公司已与江苏前程木业包装、江苏锦绣前程木业、江苏徐家木业、重庆美心木业四大国内知名龙头企业签订10年的产业基地、技术、销售三联盟合作协议。
通过不断的技术革新，公司已形成3万方的年木材加工能力。
公司以：
“保护资源、开发资源、发展资源”为理念，坚持科学发展观，响应中央林业工作会议的精神，大力改建和种植低价值的人工造林，以保障企业后续资源和企业的持续发展，带动当地林农致富。
早在2008公司就投入巨资进行林业基地项目建设，截止2012年10月，已投入1950万元，完成红椿木种植1.05万亩，种植了110万株红椿树，通过林权制度改革，完成了上万亩农民林地的转让;目前正在进行与农民合作经营的模式，即产权仍归农民所有，经营权归公司负责的模式，通过上述二种林地转换的模式来保证完成5万亩红椿树基地建设目标。
项目建成后，将进一步优化恩施的森林资源，用优质的红椿树来替代松木等低价值树种，保持森林资源持续发展。
公司坚持“质量是企业的生命，人才是企业的基石，创新是企业的动力”的发展理念，坚持科学发展观，以工厂带基地，基地连农户的经营形式，立足于当地林业资源的优化,对于实现县域经济的快速、健康发展增添了生机和活力。
对于增加农民收入，提高社会效益和经济效益具有十分重要的现实意义和深远的历史意义
公司地址：
恩施工业园区
联系人：
周周
电话：
0718-6914***
传真：
0718-6914***
本公司的质量方针是：
质量第一顾客至上
精益求精持续改进
本公司的质量目标是：
产品一次交验合格率≥98%
顾客满意度≥90分
我郑重承诺，本公司将通过会议、文件、培训和宣传等各种方式，确保公司各级人员都正确理解质量方针和质量目标，将质量目标层层分解、落实至各部门及各岗位，贯彻于日常工作中，以确保质量管理体系的有效性和高效率，最终实现顾客满意。
质量承诺
为确保公司质量方针、质量目标的有效实施，本公司将对全体员工进行质量教育培训，贯彻执行八项质量管理原则，确保及时有效地将客户的需求和期望转化为顾客满意的产品和服务。
目录
颁布令1
任命书1
公司简介2
质量承诺3
质量手册说明7
1范围8
1.1总则8
1.2应用8
2引用标准8
3术语和定义8
4质量管理体系9
4.1总要求9
4.2文件要求9
5管理职责11
5.1管理者承诺11
5.2以顾客为中心11
5.3质量方针11
5.4策划11
5.5职责、权限和沟通12
5.6管理评审14
5.7相关文件15
5.8记录15
6资源管理16
6.1资源的提供16
6.2人力资源16
6.3基础设施16
6.4工作环境17
6.5相关文件17
6.6记录17
7产品实现18
7.1产品实现的策划18
7.2与顾客有关的过程18
7.3设计和开发19
7.4采购19
7.5生产和服务提供20
7.6监视和测量设备的控制21
7.7相关文件22
7.8记录22
8测量、分析和改进24
8.1总则24
8.2监视和测量24
8.3不合格产品的控制25
8.4数据分析25
8.5改进25
8.6相关文件26
8.7记录26
附图一组织机构图27
附图二工艺程图28
附表一质量管理体系过程职责分配表29
附表二文件更改/修订控制表30
质量手册说明
1本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由办公人事部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公人事部，办理核收登记。
手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公人事部；办公人事部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性、充分性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
2手册的编号、版本、修订状态标识
编号：
YTMY-QM-2013
YTMY：
公司代码，为“恩施****有限公司”的缩写
QM：
质量手册，为QualityManual的缩写
版本：
A.0，表示第一版第0次修改
修订状态：
用数字0、1、2……表示第几次修改
1范围
1.1总则
本公司质量手册按照GB/T19001:
2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的所有过程极其相互作用，通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。
本质量手册适用于集成材木质家具面板及配板的加工及报务的控制与管理，也适用于内部评定和外部（包括认证机构）评定并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
1.2应用
本公司产品按照国家标准及顾客要求安排生产，不涉及产品设计与开发，故将标准中的“7.3设计和开发”予以删减。
删减的条款不影响公司提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力和责任。
2引用标准
GB/T19000:
2008idtISO9000:
2005质量管理体系——基础和术语（ISO9000:
2005）
3术语和定义
3.1本标准采用GB/TI9001中的术语和定义。
供应商——组织——顾客
产品，也可指“服务”。
组织：
指恩施****有限公司
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1公司按照标准的要求，建立、形成文件、实施和维护质量管理体系，并持续改进其有效性。
a）确定质量管理体系所需要的过程以及他们在公司中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和监视；
e）测量、监视和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以达到这些过程所计划的结果并持续改进。
公司按照标准的要求管理这些过程，包括管理活动、资源提供、产品实现和测量等过程。
4.1.2外包过程的识别。
本公司识别无外包过程，今后如有按《采购控制程序》控制。
对外包过程控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任，其具体控制办法在7.4采购中予以规定。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司所采用的质量管理体系的文件结构如图所示：
包括：
a）质量方针和质量目标的书面声明；
b）质量手册；
c）程序文件；
d）公司为确保有效策划、运行和控制其过程而需要的作业指导文件；
e）必要的记录文件。
4.2.2质量手册
公司必须建立和维护质量手册，包括：
a）质量管理体系的范围，包括任何免除的细节和理由；
b）为质量管理体系而建立的文件化程序或对其引用；
c）对质量管理体系过程之间相互作用的描述。
4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件必须受控，文件的控制执行《文件控制程序》：
a）在发布前批准文件，以确保文件的适宜性；
b）必要时评审和更改并重新批准文件；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保适用文件的相关版本在使用现场可以得到；
e）确保文件保持清晰并易于识别；
f）确保本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别。
外来文件要经公司相关领导审核确认后才能在公司内部使用并控制其发放，除非其为法律规定；
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。
4.2.4记录控制
必须建立和维护记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
记录必须保持清晰、易于识别并可以恢复。
必须建立文件化程序，为记录的标识、贮存、检索、保护、保存和处置明确所需的控制。
记录控制必须满足法规和顾客要求。
记录的控制执行《记录控制程序》
4.3相关文件
编号
标题
ISO9001:
2008标准对照条款
YTMY/QP423-001
文件控制程序
4.2.3
YTMY/QP424-002
记录控制程序
4.2.4
4.4记录
4.4.1《受控文件清单》
4.4.2《记录汇总清单》
4.4.3《文件发放、回收记录》
4.4.4《文件销毁记录》
4.4.5《外来文件清单》
5管理职责
5.1管理者承诺
总经理必须通过以下方式为其建立和实施质量管理体系以及持续改进其有效性的承诺提供证据：
a）向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
b）建立质量方针；
c）确保质量目标得到建立；
d）开展管理评审；
e）确保可得到资源。
5.2以顾客为中心
总经理必须以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定并满足。
5.3质量方针
总经理必须确保质量方针：
a）与公司的宗旨相适应；
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c）提供建立和评审质量目标的框架；
d）在公司内得到沟通和理解；
e）持续的适宜性得到评审。
5.4策划
5.4.1质量目标
总经理必须确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，这包括那些满足产品要求所需的目标。
质量目标必须是可测量的，并与质量方针保持一致。
5.4.1.1公司确定质量目标为：
产品一次交验合格率98%顾客满意度≥90分
5.4.1.2生产部负责将每项质量目标的指标分解到责任部门。
各责任部门应对所负责的质量目标在本部门内进行分解、落实到责任岗位。
公司年度质量目标分解见《公司年度质量目标分解》，每年在管理评审会议结束后由生产部组织各部门进行分解，总经理批准后实施。
5.4.1.3质量目标的跟踪、评审
办公人事部负责定期对质量目标的完成情况进行跟踪，并提交总经理组织评审。
评审人员在质量目标评审时，对质量目标的有效性和适宜性提出评审意见。
在评审会上，评审人员应对与预期目标值存在明显差异（较高或较低）的指标进行原因分析。
必要时，应采取纠正措施或修订质量目标。
5.4.1.4质量政策
总经理和各级行政第一负责人为本公司和部门质量第一负责人，对自己所管辖范围内的产品质量、工作质量、服务质量负全面责任。
全体部门和人员必须严格按照质量体系要求开展相关工作。
坚持质量教育和培训，提高员工质量意识，严格工艺纪律，加强质量控制，逐步实施全面质量管理。
建立质量责任制，管理者代表负责组织公司质量目标的分解工作，使公司质量目标层层分解，与员工的业绩挂钩。
5.4.2质量管理体系策划
总经理为了满足质量管理体系和质量目标的要求，必须确保开展质量管理体系的策划；当计划和实施质量管理体系的更改时，保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责与权限
总经理必须确保职责和权限得到确定并在公司内部沟通。
详见《职位说明书》
公司的最高管理层、管理层的职责和权限分别如下：
A总经理1）负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策，主持制定和宣贯本公司的质量方针、目标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；
2）确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；3）任命经管理者代，主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系和产品改进的措施；
4）对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及生产质量管理负责。
5）组织领导公司的产品销售，有效的开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率；
6）组织领导产品售后服务，及时处理顾客的投诉，增进顾客满意；7）组织领导开展多项活动，广泛征求顾客意见和对产品的要求，为公司的产品开发提供信息。
B.办公人事部：
1）负责公司文件、档案管理；
2）负责对质量目标实现情况进行统计与考核；
3）负责公司人力资源的管理，协助总经理制定部门职责、权限规定；
4）负责公司人员的培训
5）负责采购回来的办公设施的验证。
6）负责ＱＭＳ的策划、协助总经理组织管理评审
7）组织ＱＭＳ的内部审核以及ＱＭＳ的持续改进；
C.生产部：
1）负责产品生产的前期策划制定相应的工艺文件及管理制定保证生产的正常运行
2）负责根据合同安排生产计划，协调采购、质检及各车间的工作任务。
3）负责组织作业人员进行安全及工艺文件的培训教育
2）负责有效实施产品标识、产品防护工作；
3）负责生产成本控制。
4）负责对生产现场不合格品进行标识。
5）负责生产设备的管理及维护工作。
6）负责原材料的检验工作，判定是否符合要求并将检验信息反馈给供销部。
7）负责产品质量检验和试验工作，负责对不合格品评审，处置的控制；
8）负责数据分析工作并组织各部门持续改进工作的开展；
9）依据现行有效文件对产品进行检验（或试验）对产品的质量合格与否做出明确判断,进行标记,并通知生产部对不合格产品,严格隔离,对产品合格正确性负责；
10）编制检验过程中各阶段的检验文件、资料等,符合有关标准和规定。
11）负责质量信息的收集、传递、反馈和管理；
12）负责公司计量归口管理。
13）负责公司测量管理体系建设及运行管理，组织实施法制计量管理和量值溯源体系的建立及运行管理；
14）负责测量设备的使用及运行质量的监督管理。
E.供销部:
1）负责顾客有关产品要求的识别、评审，负责合同管理，在售前、生产过程中及售后负责与顾客沟通；
2）负责顾客财产的接收、评审、登记和防护；
3）负责收集顾客对产品的意见和需求，经常性了解和调查顾客满意度并进行数据分析。
4）负责产品的销售，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；
5）负责组织售后服务，及时处理顾客投诉，负责服务站的建立、考核和管理；
6）负责产品发货调度及运输。
7）负责原材料的采购工作
8）负责供应商的选择、评价管理工作。
9）负责建立合格供应商名单并跟踪供销部的产品质量
公司各部门职责与体系要求对应如分配表所示（见附表一）
5.5.2管理者代表
总经理必须在管理层中指定一名成员，不管他在其它方面的职责如何，该成员必须具备以下职责和权限：
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和维护；
b）向最高管理者报告质量管理体系的表现和任何改进需求；
c）确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成。
d）就质量管理体系有关事宜与外部机构的联络。
5.5.3内部沟通
总经理必须确保在公司内建立适当的沟通过程，并且对有关质量管理体系有效性进行沟通。
沟通方式一般采用会议、网上交流、电子邮件、电话、传真的方式进行。
5.6管理评审
5.6.1总则
总经理必须按照计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审必须包括评估质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
保存管理评审的记录。
执行《管理评审控制程序》。
5.6.2评审输入
管理评审的输入必须包括以下信息：
a）审核结果；
b）顾客反馈；
c）过程表现和产品符合性；
d）预防和纠正措施的状况；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响质量管理体系的变化；
g）改进建议。
5.6.3评审输出
管理评审的输出必须包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进；
b）与顾客要求有关的产品改进；
c）资源需求。
5.7相关文件
编号
标题
ISO9001:
2008标准对照条款
YTMY/QP423-001
文件控制程序
4.2.3
YTMY/QP424-002
记录控制程序
4.2.4
YTMY/QP560-003
管理评审控制程序
5.6
YTMY/QP830-013
不合格品控制程序
8.3
YTMY/QP850-014
纠正和预防措施控制程序
8.5
5.8记录
5.8.1《管理评审计划》
5.8.2《管理评审报告》
5.8.3《管理评审记录》
5.8.4《管理评审通知》
5.8.5《纠正和预防措施处理单》
5.8.7《质量目标检查记录》
6资源管理
6.1资源的提供
公司为实施和维护质量管理体系并持续改进其有效性、通过达到顾客要求来提高顾客满意度，提供必要的资源，包括办公设施与环境资源、生产设施资源、基础设施资源、人力资源、资金资源等。
6.2人力资源
6.2.1总则
在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性；
公司从人员的教育、培训、技能和经历方面来综合考虑其能承担的质量职责和岗位，具体见《人力资源控制程序》。
6.2.2能力、培训和意识
为确保从事与影响产品与要求的符合性工作的人员能胜任工作，按照《人力资源控制程序》，使以下内容得到控制：
公司建立适当的培训机制，对所有从事影响产品与要求的符合性工作的人员明确培训需求并使其达到所需能力要求。
对从事特殊工作的人员必须进行资格考核。
公司对任何影响产品质量的新的或更换的工作为员工提供岗位培训。
通过培训或采取其他措施以满足影响质量工作的人员具备相应的能力、意识
通过评价所采取措施的有效性，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及他们如何为实现质量目标做出贡献；
保存教育、培训、技能和经验的适当记录，如员工档案、培训评价记录。
6.3基础设施
各部门领导组织其主管的部门进行策划，确定为实现产品的符合性所需的基础设施，经总经理批准予以提供。
设备部按照《基础设施控制程序》，使以下内容得到控制包括：
a）建筑物、工作场所和相应的设施；
b）过程设备（包括硬件和软件）；
c）支持性服务（如运输或通讯）。
并对这些设施实施相适应的维护。
生产部各车间负责设备的使用，设备部负责设备的管理、维护和维修。
设备部负责采购所需的设施。
6.4工作环境
公司必须确定和管理为达到产品要求的符合性而需要的工作环境,，具体按《工作环境管理规定》执行。
公司必须保持生产现场处于有序、清洁的状态，使之与产品和制造过程的需求相适应。
相关部门应对职责范围内的环境因素进行有效监控，确保工作环境适宜。
工作条件包括：
a）卫生和安全条件；
b）物理的、社会的、心理的（如良好的工作氛围）；
c）环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘、噪音、照明或天气等）。
6.5相关文件
编号
标题
ISO9001:
2008标准对照条款
YTMY/QP423-001
文件控制程序
4.2.3
YTMY/QP434-002
记录控制程序
4.2.4
YTMY/QP620-004
人力资源控制程序
6.2
YTMY/QP630-005
基础设施控制程序
6.3
YTMY-RL-002
工作环境管理规定
6.4
6.6记录
6.6.1《年度培训计划》
6.6.2《会议（培训）记录》
6.6.3《培训评价记录》
6.6.4《设备设施一览表》
6.6.5《设备维修计划》
6.6.6《设备维修记录》
6.6.7员工档案
7产品实现
7.1产品实现的策划
公司必须策划和建立产品实现所需的过程。
产品实现过程的策划必须与质量管理体系的其它过程要求相一致具体执行《产品实现的策划程序》。
在策划产品实现的过程中，公司必须确定以下适用内容：
a）产品的质量目标和要求；
b）针对具体产品所需建立的过程和文件，并提供所需的资源；
c）针对具体产品所需的验证、确认、监视、测量，检验和试验活动，以及产品的接受标准；接收标准必须由公司确定，需要时由顾客批准。
d）为实现过程及其生产产品符合要求提供证据的所需记录。
产品实现的策划由生产部根据国家标准的要求和顾客的要求，进行生产工艺策划、制定工艺规范，形成产品技术要求、工艺规程。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定，执行《合同评审控制程序》文件中必须确定：
a）顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；包括任何作为顾客合同或采购订单一部分的产品售后服务。
b）顾客未做规定，但已知的规定或预期使用所必需的要求；
c）与产品有关的义务，包括法律和法规要求，包括所有应用于材料的获取、储存、搬运、回收、消除和处置的适用政府、安全和环境法规的义务。
d）公司确定的任何其他要求。
7.2.2与产品有关的要求的评审
公司必须评审与产品有关的要求。
这种评审必须在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如：
接受合同或订单、接受合同或订单的变更），并必须确保：
a）产品要求得到明确；
b）与以前描述不一致的合同或订单要求得到解决；
c）公司有能力满足已明确的要求。
评审结果和由评审产生的措施的记录必须予以保存。
在顾客没有以书面的形式提供要求的情况下，公司在接受前必须确认顾客要求。
产品要求发生变更时，公司必须确保相关文件得到修改，相关人员知道已变更的要求。
7.2.3顾客沟通
公司必须针对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
a）产品信
升级会员 