施工工程质量监督检查记录.docx

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施工工程质量监督检查记录

首次质量监督检查记录

1．对建设单位质量行为的监督

序号

核查内容

核查结果

1.1

按基本建设程序规定，工程建设审批核准手续齐全，满足开工条件的要求。

按规定缴纳了质量监督费，办理了质量监督手续。

1.2

工程建设组织管理机构和规章制度健全。

对工程各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位。

1.2.1

工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求。

工程质量处于有效控制状态。

1.2.2

已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签定合同，各类招投标文件齐全。

业主、监理、承包方职责明确。

1.2.3

工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效。

1.3

施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范。

1.4

施工组织总设计编制完成并已审批。

1.5

工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。

1.6

无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反《工程建设标准强制性条文》（以下简称“强制性条文”），降低工程质量标准或要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。

1.7

按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度。

1.8

确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。

1.9

及时向中心站报送工程实际网络进度计划。

综

合

意

见

监检人（签名）：

年月日

首次质量监督检查记录

2对勘察设计单位质量行为的监督检查

序号

核查内容

核查结果

2.1

承担本工程的设计项目与本单位资质相符。

质量管理体系健全并运行有效。

2.2

主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责、权明确。

2.3

按计划交付图纸，能保证连续施工。

施工图交底记录齐全、完整。

2.4

施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便。

施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，内部审核程序和责任落实。

2.5

设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。

2.6

工代制度健全，参加规定项目的质量验收。

签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，并向监理单位备案。

同时，已书面告知相关单位。

综

合

意

见

监检人（签名）：

年月日

首次质量监督检查记录

3.对监理单位质量行为的监督检查

序号

核查内容

核查结果

3.1

工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。

质量管理体系健全并运行有效。

3.2

总监理师已经本企业法定代表人授权。

监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要。

各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。

现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》（以下简称“监理规范”。

3.3

根据合同和“监理规范”制定监理规划、监理细则和监理工作程序，并有效执行。

3.4

已审定的施工质量验评项目划分表符合“施工质量验评标准”和工程实际；对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并规范、齐全。

3.5

对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。

3.6

已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。

3.7

对各施工承包单位（含各类形式的分包队伍）的资质以及人员资格审查，无违规行为。

3.8

对各类检测机构（含合同检测机构）和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐。

见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全。

3.9

对各施工单位的计量管理进行审查，符合国家“计量法”规定，并满足施工的需要。

3.10

按照“强制性条文”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并规范签证。

3.11

质量问题台帐完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。

对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。

3.12

对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。

综

合意见

监检人（签名）：

年月日

首次质量监督检查记录

4.对施工单位质量行为的监督检查

序号

核查内容

核查结果

4.1

施工承包合同规范、清晰。

所承担的施工项目与本单位资质相符。

4.2

项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。

项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。

各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定。

4.3

现场各类工程实验室（或合同检测单位）资质证书与试验项目相符，试验员执证上岗。

4.4

质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程。

4.4.1

项目部已编制“项目管理实施计划”；已建立项目与本工程想适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台帐完整、清晰、规范，管理闭环。

4.4.2

验评项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。

验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。

4.4.3

建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。

计量管理人员执证上岗。

4.4.4

规范执行见证取样送检制度。

4.5

有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行。

4.5.1

施工组织总设计已编制完成并经审批。

专业施工组织设计已编制或已制定编制计划。

施工组织设计能贯彻实施。

4.5.2

施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。

技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范。

4.6

施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环。

4.7

设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环。

4.8

技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。

4.9

物资管理制度健全，并有效实施。

4.9.1

合格供货商名录和合格分承包商名录齐全。

4.9.2

原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料路踪管理台帐规范。

4.10

工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。

分包单位资质符合规定要求。

4.11

针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。

4.12

对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。

综

合意见

监检人（签名）：

年月日

首次质量监督检查记录

5对技术文件和资料的监督检查

序号

核查内容

核查结果

5．1

反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设“强制性条文”执行情况的资料。

5．2

反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料。

5．3

反映设备及工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料。

5．4

涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料。

5．5

工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料。

5．6

结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料。

综

合

意

见

监检人（签名）：

年月日

首次质量监督检查记录

6对施工现场和工程实体质量的监督检查

序号

核查内容

核查结果

6.1

工程现场总平面布置符合施工组织总设计。

6.2

已完工或在建的建（构）筑物结构的外观质量及其施工环境条件，必要时，进行实体质量检测。

6.3

各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格。

6.4

混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求。

使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制度。

6.5

现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求。

6.6

土建试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求。

6.7

文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求。

6.8

各类计量工器具的实物和保管条件良好。

6.9

建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全。

施工测量方案经监理审批；厂区平面控制网、高程控制网、主厂房控制桩设立准确并维护良好。

综

合

意

见

监检人（签名）：

年月日