鹰手营子矿区鹰手营子镇人民政府人民政府部门预算信.docx
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鹰手营子矿区鹰手营子镇人民政府人民政府部门预算信
鹰手营子矿区鹰手营子镇人民政府人民政府2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将鹰手营子矿区鹰手营子镇人民政府2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。
促进经济发展、增加农民收入。
要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。
加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。
增强社会管理和公共服务职能。
建立行政服务中心，作为“一站式”服务平台，通过办事代理制等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。
完善配套措施，创新工作机制，去报规范运行；推进依法行政、严格依法履行职责；推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；知道村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
机构设置情况
机构名称
机构性质
单位规格
经费保障形式
党政办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
经济发展办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
社会事务办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
城镇规划建设管理办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
综合治理办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
财政办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
食品安全监管办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
计划生育服务站
事业
股级
财政性资金基本保证
劳动保障事务站
事业
股级
财政性资金基本保证
综合文化站
事业
股级
财政性资金基本保证
农村经济经营服务站
事业
股级
财政性资金基本保证
农村技术推广站
事业
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:
一、2018年部门预算安排的总体情况
营子镇政府预算收入合计为7996500元，其中：
财政拨款收入7996500元，同比增加8.37%，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。
本年支出合计7996500元，同比增加8.37%，其中：
基本支出6634800元，同比增加7.33%，项目支出1361700元，同比增加13.41%，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元，
三、2018年机关运行经费安排情况
营子镇政府机关运行经费预算安排477400元，同比增加17.16%，其中：
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费299700元，同比增加41.95%；办公用房水电费26000元，同比增加,15.38%；办公用房取暖费63100元,同比增加,4.91%；办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费及其他费用88600元，同比下降57.45%
四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因
2018年营子镇政府单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出3.55万元，比上年减少5.15万元，同比下降59.20%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出3万元，同比减少4.2万元，同比下降58.33%。
①公务用车购置支出0万元，同比下降0%。
②公务用车运行维护费支出3万元，同比下降58.33%。
（二）公务接待费支出0.55万元，同比下降63.33%。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降0%。
我单位三公经费变动主要原因分别是：
公务车运行维护费减少是因为我镇为了缓解交通拥堵、改善大气环境，严格控制公务用车使用，所以公务用车运行维护费进一步降低。
公务接待费减少是因为我镇严格控制接待次数与接待标准，所以公务接待费减少。
因公出国（境）情况:
本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
五、部门绩效预算说明情况表
总体绩效目标：
2018年，全镇各级党组织和广大党员干部要在党的十九大会议精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下六个方面的工作：
一、抓党建促脱贫，提高党的执政能力
1.着力建设学习型党组织。
全镇要深入扎实开展“学习贯彻十九大精神”，切实把广大党员干部的思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来；要坚持和完善党委理论中心组学习制度；要坚持用发展的办法解决前进中的问题，不断开创党建工作新局面。
2.加强基层组织建设。
完善村干部岗位目标考核责任制，落实村干部绩效工资考核制，不断提升村干部工作积极性，增强村干部的事业心和责任感。
3.加强基层党风廉政建设。
继续落实《党风廉政建设责任制》，进一步改进工作作风，加大违纪违法案件的查办力度，着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大对微腐败的自查自纠力度。
4.深入开展脱贫攻坚党旗红活动。
全面落实脱贫攻坚五大工程，着力解决农村党组织与党员队伍中存在的突出问题，着力解决贫困人口脱贫问题。
二、调优农业产业结构，推进生态建设产业化建设进程
着力加快农业产业结构调整步伐，逐步壮大集体经济，不断增强村级集体经济实力，培育新的经济增长点，不断增加农民收入。
三、加大重点项目建设力度，竭力关注改善民生。
一是继续完善已建成的旅游专业村配套设施，力促农家院承接游客能力的提高。
四、全面做好精准扶贫工作。
打好扶贫“攻坚战”，结合实际，分类别、分梯次制定扶贫计划，建立贫困人口脱贫消号台账，分步骤有序实施，抓好移民户安置、产业培育等工作。
把国家各项扶贫政策落到实处、确保扶贫资源有效利用、倡导社会各界参与扶贫，形成强大合力，提高扶贫成效。
五、高度重视安全生产,全力维护社会稳定
加强社会治安综合治理,健全完善突发公共事件应急处置预案，落实信访调处工作机制。
继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，确保社会和谐稳定。
六、全面加强党风廉政建设。
继续严格执行领导干部廉洁自律建设各项规定，全面提升党和政府执行力和公信力。
严格执行反对“四风”，落实“八项规定”，加强对党员干部的廉洁守纪教育，营造窟窿山乡风清气正的良好环境。
严肃村“两委”换届选举工作纪律，保证村“两委”换届工作的顺利进行。
职责分类绩效目标：
一、夯实基础，党的建设全面推进
按照“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”的工作思路，全面推进党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和执政能力建设，全乡形成抓党风促政风带民风的良好局面。
1．推进“两学一做”学习教育常态化，制度化。
压实“三会一课”、远程教育等工作。
镇党委建立全乡流动党员微信群，发布学习信息。
抓好党章党规和习总书记系列重要讲话，尤其是“两准则、四条例”的学习培训，各支部每月组织一次集中学习。
认真组织开展学习贯彻十九大精神宣讲活动，全乡形成浓厚的学习、宣传、落实氛围。
2.规范党员发展，认真开展党员活动日活动。
严格执行相关制度，由党建指导员讲党课、召开村党支部组织生活会、开展志愿服务活动，提高了党员的集体融入感，增强了支部的凝聚力、战斗力。
3、党风廉政建设责任制全面落实。
严格执行领导干部廉洁自律建设各项规定，全面提升党委政府执行力和公信力。
搭建现代化政务服务平台，提高政务服务效率。
各村设纪检员一名，加强对村支部落实从严治党主体责任，党建制度落实，重大事项决策执行等事项的监督。
严肃村“两委”换届选举工作纪律，为全乡村“两委”换届选举工作营造良好环境。
认真做好案件查办工作。
微腐败治理自查自纠问题。
二、抓实项目建设，做改革创业的先行者，全力谱写经济发展新篇章
我镇将继续坚持转型发展这个主题，充分发挥区位、交通、生态的优势，坚持“招大引强”，不断加大项目的引进和帮扶力度，对重点项目进行领导包保，将各项工作目标任务分解、细化,及时开展项目前期工作，主动与规划部门、产业主管部门及时沟通,确保新建项目能够尽快落地、按时开工建设。
协调解决工程建设过程中出现的问题，确保项目按节点计划如期推进。
一是总投资2亿元的金隅高档住宅小区建设项目。
该项目预计新建中高档住宅小区、专家公寓等住房1500套，土地征收工作接近尾声，预计2018年开工建设，2019年底前完工。
二是总投资12000万元鹰城一中建设项目。
项目建成后可容纳1500名学生就读，目前该项目的土地征收工作接近尾声，项目预计2018年底前基本完工。
三是总投资5亿元的鹰手营子矿区医养护一体化项目。
项目规划建设1000张床位养老公寓、600张床位别墅式居家自助高档养老区、1400张床位的养老服务综合楼及0.5万平方米综合服务楼，建设职业学校一所，我镇将密切关注项目进展动态，协助做好征占地工作，做好矛盾纠纷等应急事件的协调处置工作。
三、做大产业规模，做勇于创新的开拓者，全力创造农业发展新优势
依托我区得天独厚的区位优势和地域优势，从观光农业、乡村旅游中做文章，增加农民收入，从而巩固美丽乡村建设成果。
协助农业企业完成商标注册及绿色农产品认证工作，从而强化农业品牌化建设。
力争引进和培育一批起点高、规模大的农业龙头企业，以龙头企业带动农业的发展和进步。
一是加强品牌化建设，积极探索互联网+现代农业等新模式。
鼓励企业注册商标、进行绿色产品认证。
拥有了绿标，才有了进入大型超市、京津市场的入场券，企业的销售才有保障，企业才能做大做强。
通过拓宽融资渠道、强化政策扶持等一系列举措，培育和引进一批起点高、规模大的农业龙头企业。
二是加大科技投入、加强技术培训。
对种植大户、农技人员进行定期培训，采取请进来、走出去的办法。
聘请专家、种养植高手来我镇“授业解惑”，传授先进农业技术和理念。
同时带领我区农业技术人员，去先进地区参观、学习，从而开阔眼界、提高技能、打开思路。
三是依托当地特有区位优势、生态优势，不断探索、发掘特色产业，融合一、二、三产业。
牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，努力构建绿色生态网络，培育发展绿色经济，着力发展绿色循环农业，做优第一产业；大力支持发展农产品产地初加工、全面提升农产品精深加工整体水平、做强第二产业；大胆发掘特色产业、如山楂盆景、南果北种等，从而加快发展休闲农业和乡村旅游，做活第三产业。
四是充分利用喇嘛沟独特的沟域自然环境及丰富的农业旅游资源。
以生态农业和旅游农业要素为基底，依托怡达集团电商平台优势，将互联网、物联网等信息化技术应用于农业项目管理，整合地方特色饮食、农产品和旅游文化，打造集有机林果、有机蔬菜、特色养殖、休闲娱乐、生态旅游为一体的智慧化农庄，创新沟域经济发展模式，为承德市乃至京津冀沟域经济发展做出示范。
四、完善基础设施，做锐意进取的奋进者，全力塑造优美城镇新风采
一是强力推进征地拆迁工作。
把土地房屋征收工作作为全镇重点工作，牢牢抓在手上，坚决完成区委、区政府安排的征地拆迁任务，保障全区重点项目和重要节点工程建设。
对2017年遗留的北山地块、医疗康养地块及112国道改造省级等征地拆迁任务实行工期倒排、责任到人，由书记、镇长亲自挂帅，其他班子成员作为责任区第一责任人，从各站所办抽调骨干人员，组成一只精干队伍，合力攻坚，力促征收工作“行动快、突破快、进展快”，取得实实在在的效果，如期完成征收任务。
2018年重点推动老街城中村拆迁改造工作，成立领导小组，拟定实施方案，成立工作专班，细化分工、压实责任、挂图作战，强力推动此项工作。
二是合力推进城区建设。
以“五城联创”活动为契机，扎实推进村庄绿化美化进程，在2017年良好的绿化基础上，以点带面、从线到片，逐步实现镇域及镇域周边的绿化美化，将我镇打造成为一个天蓝、水清、树绿、花香的绿色家园。
同时继续深入开展“美丽庭院”创建和示范户评选活动，不断提高广大村民的绿化美化和护绿爱绿意识，为城乡居民提供良好的人居环境。
五、打造幸福家园，做牢记使命的守望者，全力构建平安和谐新格局
全力维护社会稳定，严格落实信访维稳全员责任制，营造良好的发展环境。
加强安全生产监管，严厉打击非法采矿，杜绝安全生产事故发生。
加大专项整治力度，强化食品安全监管。
不折不扣地抓好防火、防汛各项工作，严格包保责任落实，确保不发生较大自然灾害事故，全力保障人民群众生命财产安全，为全区经济社会发展构建和谐稳定的外部环境，同时，进一步加强社会治安综合治理，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管在基层，把民心稳定在基层。
部门名称
部门职责要点描述
部门职责绩效目标
工作活动要点描述
工作活动绩效目标
备注
营子镇政府
镇委公文运转，大型会议和活动组织安排，公务接待等
镇委公文运转，大型会议和活动组织安排，公务接待等；保障镇委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转
承担镇委、镇委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。
办理公文的上传下达工作。
效率高，无差错，领导满意。
镇委各种会议的会务工作和镇委日常工作活动的组织安排。
严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
管理镇接待办公室；负责兄弟镇党委领导接待服务工作；负责镇委领导同志交办的其他接待任务。
严格执行接待标准，降低接待费规模。
营子镇政府
组织拟订镇级经济社会发展规划。
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
组织拟定镇级经济社会发展中长期规划统筹协调镇级专项规划和区域规划。
规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行。
根据镇级经济社会发展战略规划，拟定镇级年度经济社会发展计划
经济社会发展计划切实体现镇委、镇政府决策目标和部署
编制和拟订镇域发展等重点经济区计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调
营子镇政府
贯彻落实国家司法行政工作方针政策。
提升全镇司法行政管理水平
拟订镇级法制宣传教育规划并组织实施；指导镇级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。
提高全镇人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全镇民主与法制建设。
检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理镇级法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导镇级社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。
建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全镇法律援助工作长足发展。
营子镇政府
对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。
通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全镇建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创全国食品安全镇。
通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题
确保我镇食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。
不出现重大食品安全事故
规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我镇范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全
提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平；规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管。
营子镇政府
对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。
提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。
按照国家、省部署，对全镇主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。
小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。
畜牧、水产品种优良化率持续提高
营子镇政府
组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全镇农业企业产业化加快发展。
拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造镇域经济发展新增长点。
通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。
支持乳制品加工及标准化现代牧场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持粮油、果品精深加工
营子镇政府
按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境
建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。
在全镇范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。
按照镇委、镇政府确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用
营子镇政府
提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。
营子镇政府
推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。
创新农业经营主体。
规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。
建设土地流转有形市场。
指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算0万元。
具体内容见下表。
501002鹰手营子镇人民政府单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其它渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其它来源收入
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0
无政府采购预算，空表列示
七、国有资产信息
鹰手营子镇人民政府上年末固定资产金额为169.20万元（详见下表），本年度各股室拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：
鹰手营子镇人民政府
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
169.20
1、房屋（平方米）
1527
98.30
其中：
办公用房（平方米）
1527
98.30
2、车辆（台、辆）
3
38.98
3、单价在20万元以上设备
0.00
0.00
4、其他固定资产
——
31.92
我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:
一、2018年度国有资产占有情况
总体情况：
上年年末我单位资产总额为8056869.78元
分布构成：
我单位资产构成：
流动资产6364938.78元，固定资产1691931元，
其中：
主要实物数据：
汽车3辆，价值389800元；
房屋1527平，价值982929元；
二、2018年度拟购置情况
无
八、相关专业性较强的名词解释
无
九、其他需说明的事项
无
预算批准日为2018年2月14日，批复文件文号营财{2018}12号。
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