修订 1.docx

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修订1

滨州市安全管理咨询专家对山东成达新能源科技有限公司检查问题的整改报告

1、门卫值班室防火帽不规范

整改情况：

已经购买新防火帽，并按要求进行了配备

2、消防管理不规范：

（1）部分消防水带折叠不规范，

（2）室外消防栓附近无消防扳手等器材（3）泡沫站泡沫出口等无标示。

整改情况：

（1）已经按要求进行折叠，

（2）消防扳手等器材已配备齐全，（3）泡沫站泡

出口标识已补齐。

3、龙门架等处缺水物料、流向标示，现场制氢处标示（一层）与实际数量不符

整改情况：

物料标示重新标注，标示牌标注流向标示

4、部分报警仪未投入使用（东侧罐区、卸车区）。

部分报警仪未投入使用（东侧罐区、卸车区）。

整改情况：

报警仪已经全部投用

5、罐区管理不规范：

（1）部分阀门安装部位不便于操作，无标示；

（2）多数穿管未封堵；（3）C206处线路未接，但操作室显示正常；（4）踏步较少，罐区内部部分管线无跨梯，不易于巡检。

整改情况：

（1）不便于操作的阀门加踏步

（2）穿线管已经封堵。

（3）C206处线路已经连接，（4）踏步、跨梯已经增加。

6、卸车区：

（1）东侧卸车台无标示；

（2）平台靠近钢直梯处无防护；（3）巡检时配电盘不防爆。

整改情况：

（1）卸油台标示安装，

（2）现在直梯口处挡消防箱并拧铁丝，检修时安装防护门，（3）防爆配电盘已安装完成。

7、现场有非防爆电气，临时用电作业票证不规范，未进行风险分析，安全措施确认不到位。

整改情况：

现场非防爆电气已经停用并清理。

作业票进一步规范管理，并进行危险分析和安全措施确认。

8、部分防爆配电箱螺栓未上全，部分电缆入口未有效封堵（如柴油加氢装置二层）

整改情况：

防爆配电箱螺栓补齐，电缆入口进行了封堵。

9、配电室绝缘手套、绝缘鞋等未进行绝缘测试；西侧电缆沟有积水，一盖板有洞无防范措

施或标示；变压器无遮拦，无相色，无警示标示

整改情况：

绝缘手套、绝缘鞋进行了绝缘检测；电缆沟积水已经抽干，盖板洞处用花纹板盖死，变压器已加护栏，变压器加相色和警示标示。

10、DCS中控值班室部分防毒口罩已失效

整改情况：

失效的防毒口罩已经更换，以后加强检查，发现失效及时更换。

11、成品油库部分防漫流围堤有孔洞，不完整；且未设置阀门等措施

整改情况：

孔洞封堵，阀门已经设置。

12、涉氢岗位氢气报警仪未安装到释放源上方

整改情况：

报警仪按要求安装到了释放源的上方进行整改完成。

13、个别票证未体现安全措施的落实及确认，风险分析较简单；动火分析为体现分析气体名称或气体分析单与动火作业票证中内容不全面；动火作业票证二个版本。

整改情况：

对票证进行了规范管理。

14、未提供检查记录，仅提供检查情况及事故隐患整改通知单，未建立安全检查台账，仅提供2014年6月的事故隐患整改台账

整改情况：

安全检查台帐已经建立

15、成达生产安全事故应急预案编写不规范，颁布实施日期2011年10月22日与提供版本中2012年不符

整改情况：

应急预案进行了重新修订并进行了备案

16、柴油加氢装置正常开工方案和制氢装置开工方案无编制、审核、批准人员签名

整改情况：

开工方案按要求进行规范管理

17、重大危险源评估报告2012年11月编制，编制时与现有生产规模发生改扩建，未及时进行重大危险源评估

整改情况：

重大危险源公司已经重新进行了评估重新评估并进行了备案。

18、制度汇编中《硫化氢防护管理制度》“4.5.4”中出现“氯气”；《安全生产责任制制度》中主要负责人安全职责不全面；《事故管理制度》中“事故报告程序”不规范；未提供关于安全生产管理岗位风险津贴制度；

整改情况：

制度汇编正在进行重新修订，《安全生产责任制制度》中主要负责人安全职责进一步的明确，对《事故管理制度》中“事故报告程进行规范。

安全生产管理岗位风险津贴制度正在制定中。

19、公司目前有1名危险化学品注册安全工程师

整改情况：

正在与滨州安评中心办理申请委托协议。