年度经营计划doc.docx

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年度经营计划doc

2014年度经营计划

（4）发布与实施。

因每年元月份进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印刷完毕，向全体员工发表，以使公司员工取得共识，增强公司的凝聚力和向心力。

2．长期计划的修正：

本年度是经济的大转变期，因此公司亦要斟酌年度计划，准备大幅调整其未来5年的长期计划。

3．经营的基本方针：

（1）公司是制造名牌运动用品的公司，必须承担起流行指导任务。

（2）公司要维护顾客的利益及对顾客的服务，最终达到服务社会的目的。

（3）公司要重视员工的幸福，重视每个人的成长，按能力高低支付薪资。

（4）公司要通过对顾客服务和增加员工的福利，求得公司成长，以求在竞争中立于不败之地。

二、2003年度计划的编制

1．2004年度的展望：

虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段，但仍有若干的产业成长。

公司方面也一样，只要所经营的商品本身有其效益性，公司自然也会有成长。

1998年以来的不景气与非恐慌性的萧条，是投资环境的变革与投资者适应的结果。

所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。

因此，我们要更进一步地开发商品，努力加强行销与技术指导。

但由于总体的变革，我们预估的年成长率将不及以往3年的50％，而只能达到20～30％左右。

2．实施事业单位利润中心制：

过去5年来，公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。

为适应多角化经营及产品多样化的要求，本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。

因此，为使公司适应环境，渡过难关，必须实施事业单位利润中心制。

3．方针：

（1）确立利润中心制。

（2）经费维持现状（成本中心）。

（3）库存与应收账款维持现状。

应收账款有增加的趋势。

今后应收账款的增加，需配合库存量的减少。

（4）设备投资的检查。

（5）资金调度的健全化。

①安定资金的流入除增资与公积利益外，公司将从金融机构贷入长期安定资金。

②安全准备金储蓄准备金2亿元。

三、制鞋事业部的方针与计划

1．长期展望：

（1）中国制鞋业强大，尤以运动鞋输出为大宗，近年来整厂输出的模式已蔚然成风，本公司亦考虑于3年内在国外设分厂生产。

（2）除了海外设厂的规划外，本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及，以及休闲人口的年轻化，准备全力开发10～17岁及18～22岁的运动休闲鞋市场。

2．2003年度的方针：

（1）积极开发海外工厂所在地的销售市场。

（2）广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。

（3）建立员工间良好的人际关系，并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。

（4）组织与作业状况（表格略）

（5）制鞋事业部损益计划书（表格略）

四、研究发展部（R＆D）的方针与计划（略）

五、财务部的方针与计划（略）

2014年度经营计划二：

第一部分公司概况

公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。

第二部分年度工作计划形成步骤

1．准备阶段。

2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。

2．立案阶段。

2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门年度工作计划，并由总经理助理进行总体整理。

3．审议及调整阶段。

2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。

4．决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人（经理），并由经理将计划内容告知员工。

第三部分年度工作计划内容

1．2010年度展望。

（1）营销管理方面：

国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。

公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。

（2）公司财务状况方面：

资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。

（3）生产设备方面：

由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

（4）人力资潺投入：

2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求；现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

（5）生产所需原料供应：

因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。

（6）其他影响生产活动的外在因素：

环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

2．2010年度工作方针及目标。

（1）积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。

（2）降低生产成本2．5％，提高产品质量，增强市场竞争能力。

（3）秉承诚信负责的厂训，创建创造生产、生产创造及以厂为家的企业文化。

（以下为各部门工作计划）

3．营销部工作计划。

（1）采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。

（2）煤炭用量较前五年平均减少8．5％以上，以降低成本。

（3）尝试新法供热炼铁，节省人工费用。

（4）控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。

4．制造部门工作计划。

（1）轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示（略）。

（2）充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名．员工加班须妥善控制，以减少加班费l2％。

（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省4％。

5．品质部工作计划。

（1）开设质量管理培训班。

（2）检验采购仪器。

（3）专题研究影响钢材质量的主要因素。

6．财务部工作计划。

（1）由财务部门拟订成本中心制度，用以评核各部门工作效率，强化降低成本目标，并将其结果引导利益中心施行。

（2）加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。

（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求的物料。

7．行政部工作计划。

（1）确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。

（2）制定各月份设备整修计划。

（3）研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。

（4）尽可能缩短处理设备临时故障的时间。

8．人事制度革新计划。

（1）于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。

此外，加强与工会的联系与沟通。

（2）以点数法施行员工工作评价制度，确立合理薪金制度。

（3）建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。

（4）退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。

9．培训工作计划。

（1）运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：

领班培训 30人 三班次 电工 24人 四班次操作工 120人 四班次

（2）培训内容：

①公司文化教育；

②专业知识：

③预防保养；

④标准操作法。

（3）利用各种聚会对各部门经理进行教育。

（4）选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。

第四部分计划的施行与检查

本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。

此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。

各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。

第五部分激励措施及计划成果奖励

1．设生产奖金，以每日生产钢材2000吨为准，超过l500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。

2．每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。

3．在大门进口处树立发挥团队精神的石碑以及向60万吨钢材挑战的标语数联，以激励员工。

4．配合7月份工作评价制度的施行，调整员工待遇l2％。

视工作实绩而定。

5．为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。

2014年度经营计划三：

（一）________水泥厂概况

________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系

（二）年度工作计划形成步骤

1．准备阶段：

1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。

2．主案阶段：

1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门年度工作计划，并由助理做总体整理。

3．审议及调整阶段：

1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。

4．决定及发表阶段：

经过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。

（三）年度工作计划内容

1．1981年度展望：

（1）市场销售经营方面：

台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。

但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。

（2）公司财务状况方面：

资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。

（3）台湾生产设备方面：

由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。

（4）人力资源投入方面：

由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。

另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。

（5）生产所需原料、半成品等供应。

因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。

（6）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。

2．1981年度工作方针及目标：

（1）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标；

（2）降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力；

（3）秉持诚信负责之厂训，发挥创造生产、生产创造及以厂为家的公司文化。

（以下为各部门工作计划）

3．采运部门工作计划：

（1）开采矿石并运送至厂区总计50万吨；

（2）炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担；

（3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用；

（4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。

4．制造部门工作计划：

（1）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示。

熟料的详细月生产量如表113所示。

（2）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%。

（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。

（4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。

（5）改善配料使易于烧成。

5．质量管理化验部门工作计划：

（1）开质量管理训练班2班，计40名；

（2）检验仪器采购，计分析仪10台；

（3）成立QCC三班；

（4）专题研究：

熟料烧成度对质量影响。

6．总务部门工作计划：

（1）由会计部门拟订成本中心制度，用以评核各部门工作效率，强化减低成本目标。

并由其成果引导利益中心施行。

（2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。

（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。

7．工务部门工作计划：

（1）确立机械预防保养制度。

（2）制订各月份机械整修计划。

（3）研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。

（4）尽可能缩短修理机械临时故障的时间。

8．人事制度革新计划：

（1）于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目；

（2）以点数法施行职工工作评价制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施；

（3）建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模；

（4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任（合于退休60岁规定者共32名）。

9．职工训练工作计划：

（1）运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练：

①领班训练m人：

二班次。

②电工20人：

四班次。

③操作工100人：

四班次。

（2）训练内容定为：

①公司文化教育；

②专业知识；

③预防保养；

④标准操作法。

（3）对各单位主管利用各种聚会施以教育。

（4）遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。

（四）计划的施行与检查

________水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。

各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。

（五）激励措施及计划成果奖励

（1）均分生产奖金：

以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。

（2）每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。

（3）于大门进口处树立发挥团队精神之立碑，以及向1加万水泥挑战之标语数联，以激励职工士气。

（4）配合7月工作评价制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。

（5）为调剂职工身心，分批举办旅游活动。

2014年度经营计划四：

1、根据医院实际，找准营销部职能定位，充分发挥营销部应有的作用。

医院营销策划部在医院全部职能系统中应当充当一个甚么角色，如何定位，这对营销部有效地发挥职能作用是十分重要的，因此，我们对营销部的职能定位是：

战略计划、市场拓展、品牌推行、客户治理、科室指点、服务培训。

其主要任务是：

战略计划：

充分利用各种信息，对医院的上风、劣势、机会与要挟进行分析，从战略角度做出医院的营销发展计划，为医院领导的经营治理决策提供根据，做好医院领导的顾问和助手。

市场拓展：

通过造访客户、市场调研等多种情势积极拓展市场，增加医院客户量，进步客户忠实度。

通过引进先进的医疗技术、装备和资金，或输出我们的技术与治理品牌，广泛展开医疗技术项目合作或其它相干项目的合作，进步医院市场占有率。

品牌推行：

与医院宣扬和医务部分密切配合，充分利用各种传播媒介、健康讲座、义诊、举行联合活动等整合营销模式，做好医疗服务项目的推行与宣扬工作，不断进步医院的社会荣誉和品牌形象。

客户治理：

建立重点客户档案（包括团体与个人），做好各项跟踪服务与信息反馈工作。

利用多种情势与客户发展和保持良好的关系，建立忠实客户群。

特别是要加强大客户的营销关系治理，进步与大客户的关系层级，构成利益共同体。

抓好客户服务中心的治理工作，为顾客提供诊前、诊中、诊后完善、全面、高品质的一体化服务。

指点全院临床科室、临床医生和***运用数据库对到院顾客展开全程服务与治理工作，构成院、科、个人三个层面的客户群，对院、科、个人三级客户群进行立体治理，消灭服务盲点，进步顾客对医疗服务各环节的满足度。

科室指点：

经常与各职能部分和临床医技科室进行沟通与调和，对全院医疗服务营销活动进行指点，调和各科室的医疗服务行动与竞争行动，使医疗流程更加公道，缩短客户等候时间等。

服务培训：

做好医护职员和其他职员的营销培训，配合相干业务部分做好服务技能培训，指点科室展开营销技能练习，进步全员营销水平。

根据以上职能定位，将制定营销部工作职责范围和相干制度，今后营销科将依照职责范围规定，规范化地展开营销工作。

2、对本市二级以上和个别一级医院的营销、客户服务工作进行调查了解，了解同行和竞争对手的服务战略与战术.营销部职员要对本市二级以上医院的营销与客户服务情况进行情报搜集，了解同行和竞争对手的服务战略与战术。

对照我们的运作办法，与所了解到的情况进行对照分析，积极吸收兄弟医院的好做法好经验，精益求精我们的工作。

在全面调查了解的基础上，要写出调查报告呈交院领导，并在适当的范围内做分析报告。

具体安排为一季度内对海珠区所有医院进行调查了解，二季度对市内大型医院调查了解，三季度有选择的对市内其它医院进行调查了解，四季度做出总结报告。

3、利用整合营销手段，加大品牌推行力度，不断进步医院的着名度与美誉度。

整合营销是指对各种可以利用的营销手段进行有效的整合，以进步营销效果。

我们要采取有效措施加大医院品牌的推行力度，在不断进步医院着名度的同时来进步医院的美誉度。

具体要做好以下几项工作：

1、做好医院网页、院报、各种宣扬品等院内传播媒介的有关工作，让的大众了解医院，熟悉医院。

2、积极主动的与有关医学和医院治理学术团体、学术杂志建立广泛的联系，在行业内的媒体上刊登文章，在学术会议上交换文章，尽量多地利用各种机会先容医院的技术、治理、改革与发展情况。

3、积极主动地参与各种学术活动，在不给医院增加经济负担的情况下，主办或协办有关培训、学术交换、论坛等活动，展现医院的品牌形象。

4、依照医院明确上风项目，打造品牌科室的思路，做好医院品牌科室、重点专科和特点项目的推介与推行工作，争取在社会上建立几个着名科室和着名专业。

5、引导专家熟悉扩大本身着名度和奠定学术地位的重要性，营销科要与业务部分紧密配合，增加我院专家在各种公然场合的露面机会，尽量创造条件让他们成为不同层次学术团体的专业委员，本专业学术刊物的编委，政府或社区有关健康委员会的委员等，假如我们能做到提到某个专家的名字就知道了我们医院，或提到了我们医院就能够知道某个专家的名字，那正说明我们的医院和专家都有了品牌形象。

6、要医务科和临床科室协作，在周边单位和社区展开健康教育增进行动，有针对性地开发一批健康教育课程，并和宣扬我院特点与上风有机地结合起来。

由营销部负责课程联系与讲授安排，医务科和临床科室提供保障支持，在普及健康和保健知识的同时，不断扩大医院和专家的着名度。

其基本做法是：

选定专家或专科医生肯定课程名称制作课件肯定课程，建立健康课程菜单营销科和保健科向客户推荐举行讲座。

4、加强客户关系治理，建立客户数据库，对不同的客户进行分层次治理。

医院客户关系治理（CRM）是指医院运用信息技术，并通过充分的交换与沟通，取得、保持和增加可获利客户的营销进程。

客户关系治理通过将人力资源、医疗业务流程与医学专业技术进行有效整合，终究可以使医院以更低的本钱，更高的效率满足客户的需求，从而让医院最大限度地进步客户满足度及忠实度，挽回失往的客户，保存现有客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地掌控住给医院带来最大价值的客户群。

客户关系治理是医院营销治理的核心，我们要建立客户数据库，对不同客户进行分层次治理。

数据库营销是指通过搜集和积累客户大量信息，经过处理，正确把握，肯定目标客户群，使促销工具具有针对性的营销策略。

1、医院客户数据库分个人客户数据库和团体客户数据库，个人客户数据库以出院客户为对象，团体客户数据库以周边单位和已或将要与医院签订服务协议的单位为对象。

2、个人客户数据库主要搜集：

姓名、性别、年龄、住址、职业、电话、电子邮箱、特殊爱好、来院救治时间、救治科室、服务内容（疾病诊断名）、支付用度、回访是否是有不满及处理情况等。

对个人客户在继续做好电话回访的基础上，对一些慢性病和老年客户要做好经常性的回访工作，同时要利用信函、电子邮件等做好经常性的联系，必要时对特殊客户进行登门访问。

3、团体客户资料主要搜集：

公司（单位）名称、地址、电话、传真、网址、电子邮箱、经理或负责人姓名、业务范围、职工人数、员工保健联系人和与医院关系情况等。

对团体客户主要以上门访问为主，同时举行健康讲座、义诊和健康检查等，对来院救治者按医院规定给予优惠和优先。

4、推行许可电子邮件营销：

主要针对数据库中客户，分三个层面进行：

医院、科室和医生，通过电子邮件来增进医院与客户的沟通与感情。

其做法是医院、科室和医生在推行医疗技术及服务时，事前争得客户的许可，然后通过电子邮件的方式向客户发送医院有关的医疗服务信息。

医疗服务信息的内容主要包括医院新闻、提示健康服务或定制健康提示、医学新进展、保健新知识、医院科室与新技术项目先容和在重大节日对客户的问候与祝愿等。

5、推行感性营销：

针对数据库中客户，将医疗服务营销活动情感化，将情感这根主线贯串于医疗活动的全进程，建立潜伏客户客户忠实客户终生客户的培养模式。

6、访问新的周边单位和社区花园，增加协议单位数目。

7、指点科室和医生个人建立客户数据库，进步营销的有效性。

对进进数据库的客户，在措施上主要采取一对一营销的方式，即以客户的终究满足为目标，通过与每一个客户互对交换，了解其现实需求与潜伏需求，与客户逐一建立持久、长远的双赢关系，为客户量身定制和提供个性化的医疗服务。

5、建立医院客户服务中心，为就诊顾客提供诊前诊中诊后完善、全面、高品质的一体化服务。

医院客户服务中心正式开始运作，医院客户服务中心为有需要的客户提供健康咨询、预约专家、预约检查、预约居家医疗护理、邮寄检查单、陪同检查或治疗、客户电话回访等情势多样的诊前诊中诊后服务。

服务内容包括：

各种医疗与健康咨询;提供导医服务;为客户分发各种检验、检查单，指点客户复诊，协助办理各种诊断证实书等。

若有需要邮寄或电话通知检查结果的，在结果出来一小时内会电话通知（市内）和寄出（市外）;对来院客户在接受服务进程当中，有需要帮助的，会及时提供帮助，特殊客户需陪同检查或治疗将予以陪同（包括代客户计价、交费、取药，护送各类检查、治疗等工作）;负责进院客户的全程服务。

当门诊各科室有客户需要住院时，医生会通知客户服务中心，由中心派专人帮助客户办理进院的各种手续，一直把客户送到病房并交给主管医生和***;凡住院客户提出需帮助办理出院手续的，中心将协助办理出院手续。

对有特殊情况需要马上离院的出院客户，可由客户本人或其家属签一份拜托书，并留下押金条和需付出院款项等，约好取发票的时间和方式，客户可先离院。

由中心代办出院手续，然后按约定的时间由客户到中心取回;为客户提供便民服务，免费提供一次性口杯和温度适合的开水。

客户有其它特殊需要的，也会尽力帮助解决;为客户送发各种健康宣扬资料;对离院的特殊客户进行电话回访，将搜集到的意见与建议及时反馈到相干部分，精益求精服务工作。

6、利用院内外上风资源，做好项目与技术合作。

根据医院实际和院领导的安排，充分利用医院的上风或