重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表.docx

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重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表

重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表．

：

附件1重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表评定（分初审（分自评（分分值（分1000

600一、

400

二、行业特殊要求

企业名称：

日月年自评时间：

（盖章）初审单位：

日月年初审时间：

（盖章）评定单位：

日月年评定时间：

（盖章）．

：

附件2重庆市落实企业安全生产主体责任评估细则（共性部分分自初评否评估标类评估项评估内））

））各类证照不齐或级期，评30

（1安全生产各类证照是否齐全、有效1证照齐全有

2（一超能力生产超范围10

（2是否超范围、超能力生产经营分营每项许可范出租评违规转让级或予以取（3是否有违规转让、出租证照的行为10

证照管35分50

——

（二1无立项、无设计和预评价，2按规定完成立项审查、预评价报告（1分．生产设备设案和试生产方案备案2未备案批复试生产，分230（2“三同时”管安全设施设计及安全专篇审查1未按设计施工、验收、备案3（3安全设施竣工验收和备案分；

分自初评否评估标评估项类评估内））

））

分9（1制定设备设施管理制度，建立设备1设备设施管理制度不健全台施台帐，明确设备设施管理责任人不完善责任不明确各1分（2设备设施必须进行经常性维护保养2设备设施维护保养检测无并定期检测，保证正常运转录分、记录不完整分．设备设2主要设备不能正常运转3（3）维护保养检测人员签字齐全30分录完整、真实运行管特种设备及安全附件未按规特种设备及安全附件依法进行使用4（42进行登记、检验或校验的，记、定期检验或校验，并在有效期内分（5禁止使用国家明令淘汰的工艺及分5使用违禁设备、工艺2备企业新扩建工程按规定经消防部门许可（1消防通道（2消防间距符合国家规定标准通；消防安全标志设置符合国家规定标准新扩建工程需要消防许可而1按规定要求配置消防设施且保持应急（31分经消防部门许可的态仓库和员工宿舍设在同车间2仓库等安全防护作业场所（4生产设备20．消防设建筑物内的直接评定级（二施安装齐全，按规定使用检测报警仪、防13未按规定配齐消防设施防爆装置、联锁装置等安全保护装置分（5电气设备选用和临时电线架设符合标准不合格各分4其余每（处疏散设施建构筑物人员密集场所选址（6内装修、电气防火等符合消防安全要求9分不存在“三合一”厂房（7大风等气强降雪（1防强降雨、强降雪、大风等气象灾1防强降雨灾害设施不符合国家标准和气设施符合国家标准符合气象部门的使．气象设5要求部门使用要求分防雷电不符合国家标准和气2（2防雷电等气象灾害设施符合国家分部门使用要求的准，符合气象部门规定的使用要求。

．

分自初评否评估标评估内类评估项））

））

分11）建立设备报废管理制度无设备报废管理关制度分2

（2）拆除生产设备设施应按规定处置未按规定拆除设备设施．生产设施5

除报废管危险物品无处置方案和应急（3涉及危险物品应制定危险物品处置3施、未按规定组织实施各分案和应急措施，按规定组织实施

—90

—1未按规定即时提取安全费用按规定提取和使用安全费用

（1）40无使用记录3分．安全费

（2）安全费用专户存储，专款专用分2未专户存储专款专用2（三1分未缴纳工伤保险1（1依法为从业人员缴纳工伤保险25．安全保2（2高危企业必须参加责任保险未参加责任保险2分12分未按规定存储和使用25按规定足额存储和使用风险抵押金．风险抵押未足额存储和使用21分9分—90

—

（四明确企按规定依法设置安全管理机构未按规定依法设置安全管理机10．管理机或机构职责不明确的1分安全管理机构的安全管理职能1未按规定配备专（兼）职安全管20按规定足额配备安全管理人员（1．人员配分1人员或注册安全工程师，扣．

分自初评否评估标类评估项评估内）

）））

分人员配备不到位，名2（2按规定配备注册安全工程师5分（3班组配备专（兼）职安全员明确主要负责人、分管安全负责人（1分缺一项责任制度1其他分管负责人的安全管理职责1分（2明确各部门、岗位、人员安全工作2未逐级签订目标责任书20

．健全责任3未建立目标考核机制分责

定期进行安全考核分（3逐级签订安全生产工作目标责任书建立安全目标责任考核机制（4—50

—年度计划或专项无中长期规划．安全生产制订和实施企业安全生产中长期规划5

分度计划或专项工作方案分要素不齐作方案的划（计划

领导带班建立安全会议安全检查缺一项制度或者该项制度内1患排查治理、重大危险源监控和应急（五未在其他相关制度中体现的，教育培训安全投入及援安全奖惩．安全生产、职全费用提取、安全设施“三同时15分章制主要负责人和班子成员没有特种作2安全健康管理管理人员职责分项制度。

企业主要流现场带（值班一次1人员持证上岗4分责人和班子成员轮流现场带班（值班分1无岗位安全规程项操作规程未发2编制岗位安全操作规程，并发放到岗．岗位安全5

产操作规（职工）组织学习分（职工岗位

分自初评否评估标评估项类评估内））

））

1有制度但未执行分（1安全规章制度和操作规程执行情况分2制度未及时修订完善．制度执行10

（2建立安全生产活动、检查记录档案档案管分安全检查记录签字不全3规范管理档案（3分档案不健全、不规范4．职工监督工会组织或员工代表参与安全生产监督分没有相关记录5—40

—足额制定企业年度安全生产培训计划分无年度培训计划，110．培训计分无经费保障、列支记录2障安全生产培训经费企业主要负责人未参加培训1企业主要负责人和管理人员具备相应取得资格证，2分全知识和管理能力培训合格后．管理人持国20企业安全管理人员未参加培2（六有关规定的职业资格证书上岗并取得资格证，每人分新员工三级安全培训（1未进行新员工三级培训；复岗1复岗、转岗员工新岗位培训（2分转岗员工未重新培训每人从业人员按规定定期再培训（3每未按规定进行员工再培训2分8特种作业人员或特种设备作业人员（4分．操作人20特种作业或特种设备作业人3有效证件上岗无证或证件过期的，每人分新工艺、新技术、新设备人员专项（5新设备操作新工艺4新技术训分员未专项培训，每人

分自初评否评估标类评估项评估内）

）））

1无安全培训档案，分建立安全培训档案（1培训档案记录不齐全、不规范25．规范档（2规范记录培训内容和结果分每项1无年度宣传教育计划1分（1制定安全生产宣传教育年度计划2未按照国家和市区县统一部（2积极开展“安全生产月“安康杯开展相关宣传活动的，1分3未结合企业自身实际组织开25．文化建“零事故”等安全生产宣传活动宣教活动分（3开展职工参与的寓教于乐的宣传4随机抽查发现从业人员缺乏动须的安全知识，每人次分

—80

—（1与员工订立的劳动合有明确的1未签订劳动合同，分动保护、劳动条件和职业危害防护等2主要条款不齐，缺一项分1.从业人员5

款分3有违法条款或霸王条款（七员工熟知作业场所和工作岗位存在（2分4现场查问达不到要求的危险因素、防范措施以及事故应急措

危险性较高的作业活动管理不1加强对动火、受限空间、临时用电（1．作业现场14分高处作业等危险性作业活动管理范，每项分10

每项2吊装等危险作业专人安全监督爆破（2危险作业无专人监督分控

分自初评否评估标类评估项评估内）

）））

（1开展以岗位达标、专业达标和企业1凡在规定时间内未实现安全标为内容的安全生产标准化建设分准化达标的1．作业行为10

（2按安全规程、作业规程、操作规程分三违”作业每人次2织作业，杜绝“三违;

作业监管人不在现场3按规定实施作业活动安全监管（3（1存在较大危险因素的作业场所和设设施，设置明显的安全警示标志，警示1未按要求设置警示标志缺一分告知危险种类、后果及应急措施．警示标5

不规范或者警示标志不明显（2设备设施检修、施工、吊装等作业2分洼变用途的，每处场设置警戒区域和警示标志坑井沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志（1建立承包商、供应商等相关方管理分无相关方管理制度1度，对其资格预审、选择、开工前准备分同一作业区未统一管理2续用进作业过程进行监督对其表现将项目委托给不具备相应资3管理10

．相关方管（七（2对同一作业区相关方统一安全管理或条件的相关方1分不得将项目委托给不具备相应资质（3项目协议未明确规定双方安4条件的相关方分生产责任和义务项目协议明确企业和相关方责权（414分承租场所有多个承包生产经营项目协议中未明确安全职责分1承租单位签订专门的位的．发包承包应与承包52未建立交叉作业管理制度和租或者在承包合同全生产管理协议分全责任制度合同中约定各自的安全生产管理职责。

．

分自初评否类评估项评估内评估标））

））

（1设备、设施处于安全运行状态

（2尘毒、有害等场所达到国家职业卫标准

（3从业人员严格遵守安全制度和操作程

（4发放配备的劳动防护用品符合国家一项不符合要求分．安全生产准或行业标准，从业人员正确佩戴和10

用企业主要领导和班子成员定期带队（5查现场生产管理、指挥人员有无违章（6挥、强令从业人员冒险作业行为危险源处于可控状态（7）．

分自初评否评估标评估项类评估内）

）））

1未按规定设置或指定职业健管理机构，配备专（兼）职管理）生产经营单位应设置或指定职业员的，分

康管理机构，配备专（兼）职管理人员2未按规定及时如实申报职业）按规定及时、如实向安全生产监害的，1分

管理部门申报职业危害3新改扩建工程项目和技术新改扩建工程项目和技术改造造技术引进项目未按照规定技术引进项目应按照规定进行职业卫行职业卫生“三同时”的，1“三同时分

）存在职业危害的作业场所应设置4作业场所职业危害防护和监（七效的防护和监测设施设备并进行经设施、设备未设置或设置不完性的维护检修和保养确保其处于正的分设施设备管理不善．作业场所分不能正常有效工作的，状态50

业危未按规定为从业人员配备符5）为从业人员配备符合标准的劳动标准的劳动防护用品并督促其护用品，并督促其正确佩戴、使用分14确佩戴、使用的，分）建立健全从业人员职业健康监护未按规定健全从业人员职业案按照规定对从业人员进行职业健康6康监护档案并进行职业健康检查

分的，）在醒目位置设置公告栏，公示职未按规定公示职业危害防治7危害防治规章制度操作规程职业危职业危害因章制度操作规程因素监（检）测和现状评价结果监（检）测和现状评价结果的，）对从业人员进行上岗前的职业健培训和在岗期间的定期职业健康培训分未按规定组织从业人员进行8业健康培训的，分

分自初评否评估标类评估项评估内）

）））

（1建立隐患排查工作机制，明确各级1未建立隐患排查工作机制和部门隐患排查治理和监控职责建立以价制度，分全专业人员为主的隐患整改效果评价2无隐患定期排查制度1分度未定期开展隐患排查分．隐患排查隐患未治理冒险作业4分120（2建立隐患定期排查制度；组织安全一般隐患治理不及时、不彻底5理人员、技术人员和其他人员排查隐患分每个对重大隐患按照职责分工做到整改（3“五到位6重大隐患排查未做施、责任、资金、时限和预案“五到位分每项对一般事故隐患立即组织整改分1无危险源登记制度，（七建立健全重大危险源档案登记制度（1分制度不全、未备案各按规定备案分2未开展识别、评估，各未实行信息化动态管理，3101重大危险（2按规定开展重大危险源评估分（3重大危险源实行信息化动态管理分4未制定专项应急预案制定专项应急预案并定期组织演练（4分14定期组织演练分未建立安全绩效考核制度1建立安全绩效考核制度（1分2分未实施安全绩效考核考核结果作为年度考评的重要依据1．绩效考（25

20安全绩效工资低于职工收3（3建立安全绩效工资制度分—140

—小

分自初评否评估标类评估项评估内）

）））

（1建立应急管理机构或指定专人负责急管理工作赋予生产现场带班人员1未按规定建立应急管理机构组长和调度人员在遇到险情时按照有指定专人负责应急管理工作，操作规程第一时间下达停产撤出无关分员命令的决策权和指挥权2未按规定赋予停产撤出无关．应急机构分员的决策权和指挥权5大中型企业建立专、兼职应急队伍（2队大中型企业未按规定建立应3小型高危企业未建立专职应急救援（3小型高危企业分救援队伍并与专指定兼职应急救援人员伍的分指定兼职应急救援人员事故应急救援队签订应急救援协议分应急救援协议其他企业根据预案实施需要，建立（4要的应急机构和专兼职应急救援队伍（八建立完善安全动态监控及预警预报（1应无应急救援预案1分每月进行一次安全风险分析（机制分救援预案不完善（无动态监控及预警预报体2制定事故动态应急预案，针对重点（2每月未开展安全风制分6分业岗位制定应急处置方案或措施分分析．应急预10预案与当地政府预案保持衔接，报（3应急救援预案未备案、未衔接3地主管部门备案，并通报有关协作单位分未通报协作单位修改和4应急预案未定期评定应急预案定期评审，并根据评审结（4善分或实际情况进行修订和完善（1按规定配备应急设施设备分1未配齐应急设施设备（2按规定储备应急物资应急物资储备不能设施设备2．应急设施10

（3经常检查、维护、保养，确保完好保应急工作需要，每项分靠无应急设施设施台帐3分建立应急设施设备台帐（4）．

分自初评否评估标类评估项评估内）

）））

（1定期组织开展预案演练1未定期演练分持续改进（2对演练情况进行总结分析分预案演练内容不齐全．预案演52（3高危行业企业每年至少组织开分未总结分析演练情况3预案演练准确上报一次分1未及时无准确完整报告事故按规定及时迟报、漏报、谎报、瞒报事故25．事故报报、漏报、谎报或瞒报级直接评包括事故时间、类别、经过、救援过程未建立事故台账的分事故（八5．事故台分案内容不规范、不完整的人员伤亡及损失情况、事故处理等内容1发生重特大事故，直接评当年不发生各类生产安全事故不因生2级发生较大事故，一次1．事故管10

安全事故引发次生环境污染事故分6分分3发生一般事故，一次成立事故调查组开展事故调查或配未成立事故调查组调查或不1（1上级部门开展事故调查合上级部门事故调查，1分．事故调查10

处按“四不放过”原则分析事故原因（22未落实事故防范和整改措施分吸取事故教训，落实防范和整改措施一项—60

——

重庆市煤矿建筑施工民爆物品消防企业落实安全生产主体责任评估细则（行业要求）400分）一、煤矿自初评否类评估标分评估内评估项（分（分（分（）1制定达标规2建立工作体系落实全作责《重庆市煤矿安3贯规划量质量标准化标准及考40未达到要求，每项1评级办法》情4建立自查和验收制准完5严格考核和验收达标任验组建1顶板管理情按《重庆市（2工作面支（含超前护）状）3有两个安全出404两巷及煤炭回收情机电设备状5煤核评级办法轨道安设质6.

自初评否类评估标分评估内评估项（分（分（分作业规程编制与执7采煤专业量查全安全技术措施编制8执行情量特殊工种持证上9分、级410安全设施设备完好理准分3二级支护材料是否合1112通风管理情2放炮规定执行情13巷道整洁状14没达到等分15设备材料堆码状不得管缆线管理情16图牌板齐全完好状17.

自初评否类评估内评估项评估标分（分（分（分1巷道净宽达标情2巷道净高达标情3支护质《重庆市按水沟施工质4（5轨道安设质）6作业规程编制质核评级办法通风管理情7进掘进专业查特殊工种执证上8全量40防突管理情9分、4级量支护材料是否合10分二级3理通风管理情11准212放炮规定执行情没达到等分13运输管理情不得机电设备管理情14管缆线管理情15图牌板齐全完好状16.

自初评否类评估标分评估项评估内（分（分（分施工图齐全情17防尘设施完好情18风筒吊挂质19设备材料堆码状20.

自初评否类评估项分评估标评估内（分（分（分1通风系统完整情分区通风情2通风能力状3系统4专用回风巷设置情5反风设施及效果情《重庆市按矿井测风情6通风局部通风机安设情7（“双风机双电源8专两闭锁”设置情9局部通风管理情）管理10风筒质量及安设情核评级办法11瓦斯超限处理情风瓦斯检查记录情12通风专业查13瓦斯排放执行情全瓦斯检查人员配备1460管理爆破材料管理制度15分、级6量行情分二级5“一炮三检”和“16准人联锁”放炮执行情4安全监控系统安设17系统运行及联网情没达到等分传感器种类数量、18设位置、调校情不得区域防突措施执行19“四位一体”局部20突措施执行情防突机构和防突人21突出、．

自初评否类评估项分评估内评估标（分（分（分配备情防突牌板、防突台22等基础工作情抽采瓦斯抽采系统是否23规定建瓦斯抽采达标情24瓦斯抽采系统运行25管理情矿井是否按规定建26发火防灭火系是否按规定制定防27火措施及严格执设施风门、密闭等通风28施完好情矿井综合防尘系统29立及运行情防尘入井机电设备符合1《重庆市按定情（2机电设备完好情指标主提升系统安装运3）情主要通风机安设运4电情核评级办法30安全矿井压风系统安设5行情机电专业查全矿井主排水系统安6管理运行情量供电系统符合规定7分、级3况．

自初评否类评估标评估内评估项分（分（分（分机电设备管理维护8分生二级2准9机电人员培训情2没达到等分不得按《重庆市（1运输线路质量状）2巷道断面是否符合量核评级办法3设置机械运送人员输查运输专业4机车行车保护情全30斜井行车安全保护5分、级3量主排水系统安设运6保护情分2二级7运输设备管理情准运输人员培训情82没达到等分不得明

自初评否类评估标评估内分评估项（分（分（分

按《重庆市（1机构和人员设置是符合规）2制度建立情3地测资料档案管理理质核评级办法4地测仪器设备配置查地质测量量备5测量基础工作情6矿图填绘情治40矿井地质报告和地7说明书编制情安矿井开展地质预报8分、达4作情作矿井水文地质基础9分、级3质作情水情水害预报情10分三级2标矿井防治水技术和11治水工程管理情达得作源．

自初评否类评估标评估内分评估项（分（分（分管理1地面供电系统运行按《重庆市（）2地面生产系统运行设施核评级办法面3地面工业广场布局3查地面设施施设施全3标准化4“两堂一宿置情量分、达三排矸系统建立运行25准分、没2况．

自初评否类评估标分评估内评估项（分（分（分6防洪沟及防滑坡设到等级不得运行情7绿化美化情1采用非正规采煤法煤2使用小5.5K的1（部通风机进行掘进通）或局部通风机拉循环4的立即停3整治，条铁30K主要3使用小风机进行矿井通风主要430K安全监控系统安装AQ1029-200行

自初评否类评估标评估内分评估项（分（分（分分，使1标准小15K瓦斯抽采系统不完5或抽采不达标没有长期固定专业6风3术人员使用通用作业规程7AQ1029-2008建设工程委托给不备相应资质的施工单分，进行施工或采掘工作1对外承包经营91建设项目安全专篇量小经审查同意或设计变3的未经原批准部门同意新建、改建、扩建10进行整改的个目超过计划工1未峻工或建设项目审批．

自初评否类评估标评估内评估项分（分（分（分同意个月未动工1建设完善矿井监测1（煤装201控系“14建设完善煤矿井下号文件230

未关要求员定位系大建设完善井下紧急3统“六大系统险系统”

自初评否类评估内分评估项评估标（分（分（分差一项建设完善矿井压风的4建3救系建设完善矿井供水5救系建设完善矿井通信6络系建立领导下井带班1（一主要负责人下井带2不得少执未达到要求3制订每月轮流带班领20

2项井工作计划及执行情带领导下井带班实行4制下交接下认真查处群众举报5制关问题．

评估说明：

1．不涉及的评估项目，以缺项处理，在得分栏中填写“不涉及”。

评估得分=实际得分/（400-缺项分之和）×400；

2．对公共娱乐场所、宾馆（饭店）、商场市场、医院、高等学校、中小学校（托儿所、幼儿园）及物业服务企业以外的社会单位开展评估时参照本细则执行。

．