清水县妇联度部门预算.docx
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清水县妇联度部门预算
清水县妇联2018年度部门预算
二O一八年一月
目录
第一部分清水县妇联概况
一、主要职能
2、机构设置及人员构成
第二部分清水县妇联2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县妇联2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县妇联概况
一、主要职能:
清水县妇女联合会是在党领导下的社会群众团体,是贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策的桥梁和纽带。
基本职能是:
代表和维护妇女权益,促进男女平等。
二、机构设置及人员构成:
1、机构设置:
妇联为独立编制的参公机构,属于独立核算的一级预算单位。
2、人员构成:
上年末在职人员6人,退休人员2人,本年度在职人员8人,退休人员2人,人员增加。
第二部分清水县妇联2018年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
清水县妇联
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
197.86
一、本年支出
197.86
197.86
(一)一般公共预算拨款
197.86
(一)一般公共服务
197.86
197.86
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全
(三)教育
二、上年结转
(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款
(五)文化体育与传媒
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
(十一)交通运输
(十二)资源勘探电力信息等事务
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十六)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
二、结转下年
收入总计
197.86
支出总计
197.86
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门:
妇联
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
2012901
公用经费
91.35
92.46
92.46
1.1
1.2
2012999
业务保障费
31.65
10
10
21.65
68
2012999
业务保障费
95.4
95.4
合计
123
197.86
92.46
105.4
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
妇联
单位:
万元
经济分类项目
2018年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
80.30
80.30
30101
基本工资
21.05
21.05
30102
津贴补贴
16.89
16.89
30103
奖金
7.92
7.92
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
23.39
23.39
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
11.52
11.52
30201
办公费
1.52
1.52
30202
印刷费
3
3
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.05
0.05
30206
电费
0.56
0.56
30207
邮电费
0.1
0.1
30208
取暖费
0.6
0.6
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.3
0.3
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
0.5
0.5
30216
培训费
4.3
4.3
30217
公务接待费
0.1
0.1
30218
专用材料费
30226
劳务费
0.1
0.1
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
0.39
0.39
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
11.05
11.05
30301
离休费
30302
退休费
11.05
11.05
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
合计
一般公共预算“三公”经费支出表
预算公开04表
部门:
单位:
万元
2017年预算数
2017年预算执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.1
0.1
0.02
0.02
0.1
0.1
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门:
妇联
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
197.86
一、一般公共服务
197.86
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、