安全生产标准化受控文件清单.docx

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安全生产标准化受控文件清单

安全生产标准化文件清单

编号：

RTJH-SR12.2-01

A级要素

B级

要素

程序文件及其编号

安全作业指导书（安全生产规章制度、操作规程、作业标准等）及其编号

安全生产记录及其编号

1法律、法规和标准

（100分）

1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）

文件和资料控制程序

RTJH-SP1.1-01A/0

法律、法规和标准的识别和获取管理制度RTJH-SW1.1-01A/0

适用的法律、法规和标准一览表

RTJH-SR1.1-01A/0

外来文件和资料发放记录

RTJH-SR1.1-02A/0

法律、法规和标准要求的培训记录

RTJH-SR1.1-03A/0

1.2法律、法规和标准符合性评价

（50分）

安全生产记录控制程序

RTJH-SP1.2-01A/0

法律、法规和标准执行的符合性评价报告

RTJH-SR1.1-01A/0

不符合项报告

RTJH-SR1.1-02A/0

2机构和职责（100分）

2.1方针目标

（20分）

方针、目标控制程序

RTJH-SP2.1-01A/0

安全生产方针、目标及年度工作要点和计划RTJH-SW2.1-01A/0

安全责任奖惩考核办法

RTJH-SW2.1-02A/0

安全生产目标责任书考核与奖惩记录

RTJH-SR2.1-01A/0

安全生产目标责任书

RTJH-SW2.1-03A/0

部门年度安全工作计划

RTJH-SW2.1-04A/0

2.2负责人

（20分）

领导干部带班制度

RTJH-SW2.2-01A/0

领导干部带班及考核记录

RTJH-SR2.2-01A/0

总经理安全承诺书

RTJH-SW2.2-02A/0

安全生产会议记录

RTJH-SR2.2-02A/0

安全生产标准化实施方案

RTJH-SW2.2-03A/0

安全文化建设方案

RTJH-SW2.2-04A/0

2.3职责

（30分）

安全生产责任制汇编

RTJH-SW2.3-01A/0

安全生产责任制考核与奖惩通告

RTJH-SR2.3-01A/0

安全生产责任制考核与奖惩记录

RTJH-SR2.3-02A/0

安全生产责任制考核制度

RTJH-SW2.3-02A/0

2.4组织机构

（20分）

安全生产委员会章程

RTJH-SW2.4-01A/0

安委会会议纪要

RTJH-SR2.4-01A/0

成立安委会决定（红头文件）

安全生产网络（红头文件）

注册安全工程师聘用协议

RTJH-SW2.4-02A/0

2.5安全生产投入

（10分）

安全生产投入保障制度

RTJH-SW2.5-01A/0

安全生产费用台账

RTJH-SR2.5-01A/0

安全责任抵押金考核办法

RTJH-SW2.5-02A/0

参加工伤保险职工名单

RTJH-SR2.5-02A/0

3风险管理

（100分）

3.1范围与评价方法（10分）

危险源辨识与风险评价控制程序

RTJH-SP3.1-01A/0

风险评价管理制度

RTJH-SW3.1-01A/0

风险评价准则

RTJH-SW3.1-02A/0

关于成立风险评价小组的通知（红头文件）

3.2风险评价

（10分）

风险评价作业指导书

RTJH-SW3.2-01A/0

作业条件危险性分析及评价标准

RTJH-SW3.2-02A/0

危险源辨识评价一览表

RTJH-SR3.2-01A/0

作业活动一览表

RTJH-SR3.2-02A/0

设备设施一览表

RTJH-SR3.2-03A/0

风险评价报告

RTJH-SR3.2-04A/0

风险评价会议记录

RTJH-SR3.2-05A/0

3.3风险控制

（15分）

风险管理教育计划

RTJH-SW3.3-01A/0

风险管理教育培训记录

RTJH-SR3.3-01A/0

重大及不可容忍的风险改进措施清单

RTJH-SR3.3-02A/0

3.4隐患排查与治理（20分）

隐患治理通知书

RTJH-SR3.4-01A/0

隐患治理台账

RTJH-SR3.4-02A/0

重大隐患项目档案

RTJH-SR3.4-03A/0

3.5重大危险源

（20分）

重大危险源监控措施

RTJH-SW3.5-01A/0

重大危险源应急救援预案

RTJH-SW3.5-02A/0

重大危险源台账

RTJH-SR3.5-01A/0

重大危险源基本情况登记表

RTJH-SR3.5-02A/0

重大危险源安全评估报告（外来）

重大危险源定期检查记录

RTJH-SR3.5-03A/0

重大危险源的设备设施及其配件检验报告（外来）

重大危险源应急救援演练记录

RTJH-SR3.5-04A/0

重大危险源应急救援器材台账

RTJH-SR3.5-05A/0

3.6变更（10分）

变更管理制度

RTJH-SW3.6-01A/0

变更管理记录

RTJH-SR3.6-01A/0

变更风险分析记录

RTJH-SR3.6-02A/0

变更实施情况报告

RTJH-SR3.6-03A/0

3.7风险信息更新

（10分）

风险评价结果及风险控制效果年度总结报告

RTJH-SR3.7-01A/0

3.8供应商（5分）

供应商管理制度

RTJH-SW3.8-01A/0

供应商业绩档案

RTJH-SR3.8-01A/0

合格供应商名单

RTJH-SR3.8-02A/0

4管理制度

（100分）

4.1安全生产规章制度（40分）

安全生产管理制度汇编

RTJH-SW4.1-01A/0

4.2操作规程

（40分）

安全生产操作规程汇编

RTJH-SW4.2-01A/0

受控文件和资料清单

RTJH-SR4.1-01A/0

文件和资料发放记录

RTJH-SR4.2-01A/0

4.3修订（20分）

安全生产管理制度和安全生产操作规程评审和修订规定

RTJH-SW4.3-01A/0

文件和资料修订记录

RTJH-SR4.3-01A/0

5培训教育

（100分）

5.1培训教育管理

（20分）

人力资源控制程序

RTJH-SP5.1-01A/0

安全教育培训制度

RTJH-SW5.1-01A/0

安全教育培训计划

RTJH-SW5.1-02A/0

安全教育培训需求记录

RTJH-SR5.1-01A/0

安全教育培训记录

RTJH-SR5.1-02A/0

安全教育培训计划变更记录

RTJH-SR5.1-03A/0

安全教育培训效果评价记录

RTJH-SR5.1-04A/0

5.2从业人员岗位标准（10分）

从业人员岗位标准

RTJH-SW5.2-01A/0

从业人员聘用档案

RTJH-SR5.2-01A/0

5.3管理人员培训

（20分）

主要负责人和安全管理人员安全培训合格证（外来）

5.4从业人员培训教育（30分）

特种作业人员及特种设备作业人员教育培训计划

RTJH-SW5.4-01A/0

特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

RTJH-SR5.4-01A/0

特种作业操作证（外来）

危险化学品司机、押运员资格证（外来）

5.5其他人员培训教育（10分）

外来人员安全教育培训记录

RTJH-SR5.5-01A/0

承包商安全教育培训记录

RTJH-SR5.5-02A/0

5.6日常安全教育

（10分）

管理部门、班组安全活动计划

RTJH-SW5.6-01A/0

管理部门安全活动记录

RTJH-SR5.6-01A/0

班组安全活动记录

RTJH-SR5.6-02A/0

6生产设施及工艺安全

（100分）

6.1生产设施建设

（10分）

安全生产控制程序

RTJH-SP6.1-01A/0

新、改、扩建工程“三同时”许可制度

RTJH-SW6.1-01A/0

可行性研究报告（外来）

初步设计（外来）

安全设施设计专篇（外来）

消防专篇（外来）

职业卫生专篇（外来）

安全预评价报告（外来）

建设项目试生产方案

RTJH-SR6.1-01A/0

安全设施检查检验报告（外来）

安全设施竣工验收意见书（外来）

安全验收评价报告（外来）

6.2安全设施

（20分）

安全设施管理制度

RTJH-SW6.2-01A/0

安全设施台账

RTJH-SR6.2-01A/0

安全设施检维修计划

RTJH-SW6.2-02A/0

安全设施检维修记录

RTJH-SR6.2-02A/0

监视和测量设备控制程序

RTJH-SP6.2-01A/0

监视和测量设备管理制度

RTJH-SW6.2-03A/0

监视和测量设备台账

RTJH-SR6.2-03A/0

监视和测量设备检验报告（外来）

6.3特种设备

（10分）

特种设备管理制度

RTJH-SW6.3-01A/0

各种设备台账

RTJH-SR6.3-01A/0

特种设备检维修计划

RTJH-SW6.3-02A/0

特种设备检维修记录

RTJH-SR6.3-02A/0

各种设备应急救援预案

RTJH-SW6.3-03A/0

特种设备应急演练记录

RTJH-SR6.3-03A/0

6.4工艺安全

（25分）

常用危险品毒性周知卡

RTJH-SR6.4-01A/0

压力容器、压力管道及其安全附件检验报告（外来）

安全阀检验报告（外来）

爆破片、防爆膜更换记录

RTJH-SR6.4-02A/0

紧急停车系统维护记录

RTJH-SR6.4-03A/0

监控报警系统维护调试记录

RTJH-SR6.4-04A/0

联锁系统维护调试记录

RTJH-SR6.4-05A/0

开工条件确认单

RTJH-SR6.4-06A/0

6.5关键装置及重点部位（15分）

关键装置及重点部位安全管理制度

RTJH-SW6.5-01A/0

关键装置及重点部位台账

RTJH-SR6.5-01A/0

关键装置及重点部位应急救援预案

RTJH-SW6.5-02A/0

关键装置及重点部位应急救援演练记录RTJH-SR6.5-02A/0

6.6检维修（10分）

设备检维修管理制度

RTJH-SW6.6-01A/0

设备台账

RTJH-SR6.6-01A/0

设备年度综合检维修计划

RTJH-SW6.6-02A/0

设备检维修风险分析及安全措施表

RTJH-SR6.6-02A/0

关键装置及重点部位检维修方案

RTJH-SW6.6-03A/0

设备检维修记录

RTJH-SR6.6-03A/0

6.7拆除和报废（10分）

生产设施拆除和报废管理制度

RTJH-SW6.7-01A/0

生产设施拆除和报废记录

RTJH-SR6.7-01A/0

生产设施拆除计划（方案）

RTJH-SW6.7-02A/0

7作业安全

（100分）

7.1作业许可

（20分）

作业许可管理制度

RTJH-SW7.1-01A/0

安全作业许可证

RT