仓库运作管理规范及操作细则.docx

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仓库运作管理规范及操作细则

仓库运作管理规范及操作细则

目录：

1．总则

2．仓库管理基本职责

3．仓库环境和安全管理要求

4．货品存放管理要求

5．货品保管养护要求

6．收发货作业规范

7．表单与档案管理

8．盘点管理与对帐管理

9．发货签收回单管理

一、总则

1．为了规范仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各岗位职责，特制订本仓库管理规范和操作细则；

2．本制度所指仓库包含各办事处仓库；

3．本制度涉及到的物资包括所有货品、陈列展示道具、易耗品等。

二、仓库管理基本职责

（一）仓储管理

1）接受集团和属地办事处的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平；

2）保证货物进出库的及时性与准确性；

3）货物的在库养护管理工作，保证货物的完好性；

4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责；

5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的要货信息和需求，以有助于要货计划；

6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查；

7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作；

8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。

（二）收发货作业

1）根据供应部的指令安排，加强发货运输的合理搭配、线路组合，保证公司货物及时、安全、准确送达客户或终端；

2）对公司货物的运输过程实施监控，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节；

3）负责及时、准确地向财务等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理；

4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识及客户服务意识；

5）负责发货作业相关统计报表的生成；

6）完成公司总部指派的其他工作任务。

三、仓库环境和安全管理要求

1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积；

2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好，最好具有必要的通风口或换气扇等；

3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓管员定期检查并记录，宜保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变；

4、仓库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟；在仓库门口应悬挂“严禁烟火”标志；

5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置；如有故障或失效，应及时申请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力；

6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全；同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级主管；

7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。

工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入；

8、在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必须经仓库主管同意并双人会同方可进入；

9、仓库钥匙备两套，一套由仓库管理人员保管使用，一套由内务主管负责保管封存放入保管箱，启用时必须双人在场。

四、货品存放管理要求

1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按产品等级分类，再以产品大类，然后依照款号顺序依次排列，分款、色、码装箱摆放。

如个别色码存量很小不足以单独装箱，须将临近的色码集中存放。

2．产品包装须按照生产入库统一标准，市场退回货品经整理后须按照标准进行包装。

3．仓库过季产品（如进入四月份，秋冬季节品属过季产品）须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明款号、颜色、数量等基本信息。

4．附件、赠品等小件产品须单独装箱存放。

5．仓库货品须定期清理，根据各季产品等级调整、新品到货节奏、各款色码实际存量及后期到货预计等，调整货品摆放顺序及位置，便于日常管理工作。

6．污染品、破损品等须单独存放、保管。

五、货品保管养护要求

1、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货；

2、仓库人员进入仓库作业时，不得穿戴高跟鞋、耳环、戒指、手表等硬物，杜绝产生产品勾丝，划伤货面；

3、实际拣货等作业触摸货品时，作业人员事先须洗手和及时清剪指甲等，保证手面清洁，无污尘、油污等，杜绝弄脏货品；同时注意不得涂抹指甲油，不得在手面涂有明显香味的手霜、护肤霜之类的东西，以免货品染色、染味；

4、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边；打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品；

5、每个库位的货品必须放置货箱或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，货箱或存放盒必须定期清洁，以避免沾染灰尘；要随时清扫库区地面、外箱、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘；

6、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全；

7、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。

A、所有出入库物品必须登记货位存货卡，同时核对卡、物是否一致。

B、如箱内或塑料袋内数量有变更，应及时更改外部标识，保证内外数量的一致。

8、避免阳光直射货品或者离灯光太近，导致货品老化、变色、退色现象的发生。

9、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续，暂时离开仓库时必须做好登记，下班离开仓库时自觉接受相关人员的检查；所有仓库人员交接班须有清楚的交接手续，并在交接本上应记录清楚未完成工作、重要事项及异常情况，交接双方签字确认。

10、认真做好与办事处各部门、承运商及加盟客户的货物交接手续，完整保存相关交接单据并及时传递至财务等相关环节。

11、严禁将公司专用封箱胶带外带，日常使用和备用封箱胶带必须由仓库主管负责保管并建立领用记录。

六、收发货作业规范

（一）工厂发货标准

1．为保障货品安全，工厂发货包装采用以下两种形式：

略

2．为保障货品运输的安全性及周期，广东公司向各办事处发货的时间及运费标准、保额如下表：

略

（二）收货入库作业要求

1．办事处须根据工厂发货时间，跟进到货情况，如超出正常货品运输时间，应立即与承运商沟通，了解货品运输进度。

2．收到货品后，须第一时间验收货品外包装，检查产品包装是否完好无损，无淋湿、霉变、破损、损坏、污染或开箱等情况，无破损或丢失，同时确定送货单标识运输箱数与实际收货箱数是否相符。

如出现外包装破损等情况，或箱数不符，应要求承运商在场时清点货品，以保证如出现货品丢失可第一时间确定责任人。

同时，办事处及时做收货事故处理。

3．仓库管理人员负责收货清点工作，核对发货单各款色码标明数量与实际收货数量是否相符，并确定发货无误。

如出现收货差异，应及时做收货差异处理。

4．仓库管理人员负责货品入位，完毕后须进行书面记录和完成各货位卡信息的建立，记录下每批货物所存放的位置及入库单上的信息内容。

供应部负责根据实收货品明细，在系统中做收货处理。

5．对于各终端（专柜、专卖店）及加盟客户退回的货品，应保证在三个工作日内清点整理完毕，与对方确定收货数量，并做货品入位管理。

如存在差异，应及时与相关岗位确定。

供应部以双方最终确认的明细在系统中做退货单。

6．根据供应部确定的收货信息（总仓发货或其它单位调拨），仓库管理人员在获悉信息后，应及时做好预收货准备，在产品入仓前组织人员进行货位整理和确定产品的存放货位，对于新到货品或不熟悉的产品入仓，应事先学习了解产品特性、保管要求、堆码标准、注意事项等。

7．严禁仓库人员在收货时不到现场、不进行现场核对，按照理想逻辑进行验收和系统确认。

由此造成的货号错乱、实物与记录不符等情况，将视情况轻重对直接责任人处以100－500元不等的处罚；对于由于发货方承运商原因发生的货品错乱情况，各地应及时进入差异处理和上报程序，若发生额外的分拣费用，各地须在签收单上明确注明货品混乱和由此发生的分拣清理费用金额，以便发出方在运费结算时直接扣减其费用。

8．严禁仓库人员私自接受送货方钱物而对到货破损和短少情况不进行真实验收和签收，一旦查实将移交相关部门或机构严肃处理；其上级主管同步负有管理连带责任。

（三）发货出库作业要求

1、严禁白条或无单提货、私自借货，严禁无指令发货；

2、产品出仓前，仓库人员应根据打印的书面发货单据进行提前配货和货品分拣；严禁仓库人员私自更改发货数量或品种等信息；

3、对于包装损坏且影响产品正常售卖的、残次品以及存在质量问题的产品应严禁出仓；

4、产品出仓完毕后，仓库人员应及时对货位进行整理，保证货位整齐、美观；

5、产品出仓后，在出库手续书面件上应体现货物交接双方责任人的签名；同时及时登记堆位卡信息，保证货卡相符；

6、针对不同的发货作业类型，在发货单据上应清晰标识注明与系统对应的业务类型，同时分类区分保管，并及时分门别类地传递至财务等相关环节；

7、任何单据都是我们作业的基础原始凭证，任何出入仓单据均不能遗失或人为撕毁，单据不全或遗失者，对于直接责任人处以100－300元罚款。

8、单据的打印或填写信息必须清晰、规范，不得随意涂改；确实需要更正的错误，应该在错误发生处用一横线划掉，并在错误的上方用黑色填写正确文字或数字；对于数量、品种等重大更改的地方，更改人必须签注且保证多联单同步改写。

所有发货出库原始单据必须具有仓库人员、送货人员、收货人员三方的共同签核。

（四）收货事故处理

1．如在货品验收过程中确定货品在途丢失或外包装破损，应让承运负责人当场确认，如方便现场清点货品，须及时清点，否则须承运负责人签字承诺确认按办事处自行清点结果为准承担损失责任。

办事处在一个工作日内填写《货物运输事故通报》，并将《货物运输事故通报单》和《收货差异明细表》同时传真至工厂成品仓及品牌部供应部。

2．工厂成品仓负责跟进与承运商的事故解决办法，于事故发生后一周内给予处理意见。

3．供应部根据工厂回复意见，于两个工作日内书面回复处理方式。

事故差异金额超过1000元以上的，须报集团中心审批。

（五）收货差异处理

1．办事处货品验收中如出现差异，须于一个工作日内填写《收货差异明细表》（应以文字形式简单说明收货情况），传真至工厂总仓。

总仓须于两个工作日内进行复查，并填写复查意见，传真至品牌供应部。

2．供应部须向工厂总仓及办事处了解情况，于收到书面回复后两个工作日内给予批复意见，回复至办事处及工厂。

收货差异金额超过1000元以上的，须报集团中心审批。

3．办事处及工厂总仓依据资源中心、供应部批复的处理结果进行帐务处理。

（六）货品返仓工作要求

A．货品整理要求

1．总体要求

1）原则上办事处退货包装以公司发货时的货品包装作为统一标准；

2）货品按要求数量（5件或10件）包装，不足数的需在包装袋外注明实际数量；

3）正价货品、特价货品及污染品、破损品同时退仓时，需分开包装。

2．具体要求略

B．货品装箱及外包装要求

1．如遇同时清退几类货品，须分别打印《退货单》，并在《退货单》上注明货品类别；

2．纸箱外须套编织袋，并缝合完整；

3．将退货箱编号，箱外标注退货总箱数及箱号。

如遇同时清退几类货品，同类货品退货箱号须相连；

4．装《退货单》的退箱外须注明“内有货单”；

5．退货箱外须注明准确的收货地址、电话、收货人姓名及发货人地址、电话。

C．退货保费及运费要求

1．退货时应按相关规定投保运输货运保险，正价产品按货品吊牌价金额的55%投保，折扣品和特价品按吊牌价金额的20%投保；

2．选择有诚信、安全系数高的承运商，可考虑与公司直接合作的承运商。

选择汽运方式，以发货箱