大名第二中学部门预算信息公开.docx
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大名第二中学部门预算信息公开
大名县第二中学2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
1以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。
进行日常教育教学活动,建立学校安全保障机制,改善学校办学条件。
2进行日常教育教学活动,建立学校安全保障机制,建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
3做好学校的教师工作;落实中小学教师资格标准;统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。
4负责学校综合业务管理和综合事务管理。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
196
194
1
63
大名县第二中学
事业
正科级
财政性资金基本保证
196
194
1
63
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明:
2017年收入预算1354.90万元,全部为财政拨款收入。
2、支出说明:
2017年支出预算共计1354.90万元,其中人员经费支出预算1354.90万元。
3、比上年增减情况:
2017年部门预算较2016年增长128.61万元,其中:
增加人员经费128.61万元;
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排0万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:
办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,财政拨款“三公”经费预算安排0万元。
其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元);公务接待费0万元。
“三公”经费与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1提高义务教育公用经费使用效益,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,落实学生资助政
策。
2促进高中教育教学更快发展,建立学校安全保障机制,落实普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
3完成中小学骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。
4依法治校,构建人民群众满意、勤政廉洁的部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责—工作活动绩效目标
365大名县第二中学单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
义务教育
以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。
进行日常教育教学活
提高义务教育公用经费使用效益,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,落实学生资助政策。
365大名县第二中学单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
动,建立学校安全保障机制,改善学校办学条件。
发展农村义务教育
推进农村义务教育经费保障机制改革,提高农村中小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,补助贫困寄宿生活生活费,为农村学生免费提供教科书。
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
保人员经费,
保正常运转
90%及以上
70%及以上
60%及以上
60%以下
保障学校正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,促进学生全面发展。
90%及以上
70%及以上
60%及以上
60%以下
普通高中教育
进行日常教育教学活动,建立学校安全保障机制,建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
促进高中教育教学更快发展,建立学校安全保障机制,落实普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
教育教学活动,改善办学条件和学生资助
改善学校办学条件,对贫困高
中学生发放助学金
保障学校正常运转,推动高中教育发展,扩大高中教育规模;确保贫困高中学生顺利完成学业。
保人员经费,保正常运转,教育教学活动,改善办学条件和学生资助
90%及以上
70%及以上
60%及以上
60%以下
教师队伍建设
做好学校的教师工作;落实中
完成中小学骨干、学科教师培
365大名县第二中学单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
小学教师资格标准;统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。
训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。
教师培养与培训
开展中小学骨干、学科教师等专项培训,完成中小学教师国家级培训计划。
培训中小学骨干教师、学科教师等1万人,提高中小学教师的业务水平和教学能力。
培训教师
500人次
300及以上
200及以上
150及以上
150以下
培训合格率
90%及以上
85%及以上
70%及以上
70%以下
教师满意度
90%及以上
80%及以上
60%及以上
60%以下
高水平人才培养与
引进
落实燕赵学者、创新团队领军人才、高校百名优秀创新人才、高校青年拔尖人才等计划,对创新团队和新世纪人才进行支持。
培养高层次人才和优秀创新团队数5个,验收优秀率达到80%,培养具有创新能力的高水平科研人才队伍。
引进高层次
人才人数
3及以上
2及以上
1及以上
0
创新团队和新世纪人才
80%及以上
70%及以上
60%及以上
60%以下
学校管理
负责学校综合业务管理和综合
事务管理。
依法治校,构建人民群众满意、勤政廉洁的部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。
综合业务管理
做好内部教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。
做好各项教育管理工作。
部门职能执行率
100%
95%及以上
70%及以上
70%以下
365大名县第二中学单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
综合事物管理
做好学校活动培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作。
保障工作正常高效运转。
部门正常运转率
100%
95%及以上
80%及以上
80%以下
其它
其它
其它
其它
其它
其它
工作圆满完成
100%
95%及以上
80%及以上
80%以下
六、政府采购预算情况
2017年我单位未安排政府采购事宜。
七、国有资产信息情况
截止2016年末,大名县第二中学固定资产总额为7497.5万元(资产情况见下表)。
2017年未安排
新增购置固定资产
资产情况表
编制单位:
大名县第二中学2016年度
行次
数量
价值
项目
年初数
年末数
年初数
年末数
栏次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
7,497.5
7,497.5
一、流动资产
2
—
—
0.0
0.0
二、固定资产
3
—
—
7,497.5
7,497.5
(一)房屋(平方米)
4
50,352.99
50,352.99
6,647.6
6,647.6
1.办公用房
5
3,000.00
3,000.00
401.7
401.7
2.业务用房
6
18,663.00
18,663.00
2,499.0
2,499.0
3.其他(不含构筑物)
7
28,689.99
28,689.99
3,746.9
3,746.9
(二)车辆(台、辆)
8
0
0
0.0
0.0
1.轿车
9
0
0
0.0
0.0
2.越野车
10
0
0
0.0
0.0
3.小型载客汽车
11
0
0
0.0
0.0
4.大中型载客汽车
12
0
0
0.0
0.0
5.其他车型
13
0
0
0.0
0.0
(三)单价在50万元以上的设备(台、套⋯)
14
0
0
0.0
0.0
其中:
单价50万元(含)以上的通用设备
15
0
0
0.0
0.0
单价100万元(含)以上的专用设备
16
0
0
0.0
0.0
(四)其他固定资产
17
—
—
849.9
849.9
八、名词解释
1、一般预算收入:
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:
办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无其他特别说明事项。