上海浦东新区三林镇文化服务中心单位决算.docx

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上海浦东新区三林镇文化服务中心单位决算

上海市浦东新区三林镇文化服务中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区三林镇文化服务中心概况

一、主要职能

主要职能：

培训辅导，演出表演，道具制作，文化娱乐，广播节目采编播出，广播电视网络建设管理，广电用户设备安装维修等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区三林镇文化服务中心设6个内设机构，包括：

办公室、图书部、非遗保护部、文艺体育部文体社团部、设施部。

第二部分上海市浦东新区三林镇文化服务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

639.71

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

619.04

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

639.71

本年支出合计

619.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

59.90

年末结转和结余

80.57

总计

699.61

总计

699.61

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

639.71

207

文化体育与传媒支出

639.71

207

文化

639.71

207

其他文化支出

639.71

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

639.71　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

619.04　

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

　639.71

本年支出合计

619.04

年初财政拨款结转和结余

　59.90

年末财政拨款结转和结余

80.57

一般公共预算财政拨款

　59.90

政府性基金预算财政拨款

总计

　699.61

总计

699.61　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

619.04

207

文化

619.04

207

其他文化支出

619.04

合计

619.04

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

256.69

301

基本工资

57.99

301

津贴补贴

29.51

301

奖金

44.12

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

68.34

301

机关事业单位基本养老保险缴费

36.67

301

职业年金缴费

9.32

301

其他工资福利支出

10.74

302

商品和服务支出

337.92

302

办公费

24.38

302

印刷费

5.40

302

咨询费

302

手续费

302

水费

5.01

302

电费

42.50

302

邮电费

10.21

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.10

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

42.73

302

租赁费

9.06

302

会议费

302

培训费

0.10

302

公务接待费

0.16

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

14.98

302

委托业务费

302

工会经费

12.99

302

福利费

37.20

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

11.57

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

121.53

303

对个人和家庭的补助

24.43

303

离休费

303

退休费

5.40

303

退职（役）费

303

抚恤金

10.66

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.37

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

619.04

281.12

337.92

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

5.70

0.16

0.00

5.70

0.16

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0.00

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区三林镇文化服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本单位2016年度收入总计为639.71万元、支出总计为619.04万元。

与2015年度相比，收入总计增加26.12万元，主要原因：

工资调整。

支出总计增加79.29万元，主要原因：

人员增加、工资调整等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计639.71万元，其中：

财政拨款收入639.71万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计619.04万元，其中：

基本支出619.04万元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算20.67万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少53.17万元，降低72.01%。

主要原因

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