TS特种设备鉴定评审项目内容和要求.docx
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TS特种设备鉴定评审项目内容和要求
特种设备鉴定评审记录
产品名称：
企业名称：
公司
评审日期：
评审组长：
公司
填写说明
1、本原始数据将作为评审报告的唯一依据，请评审员认真填写、评审组长认真把关；
2、数据均宜采用碳素笔填写，不得随意涂划，采用电脑记录原始数据时，评审员的签字必须为手签；
3、需要修改均应采用双实线杠改，并标注修改者的姓名、日期，修改者必须为原数据的填写者或评审组组长；
4、原始数据必须在审核现场填写完毕；
许可资源条件评审记录表
评审
项目
评审内容
企业实际情况记录
法规要求
结论
见证件
机构
1
营业执照
注册码：
法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，注册资金应≥1000（800）万元，并记录营业执照注册码
复印件
注册资金：
万元
2
税务登记证
编号：
查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。
3
组织机构代码证书
代码：
应有组织机构代码证书，并记录企业组织机构代码
管理人员
4
技术负责人
姓名：
应设技术负责人，技术负责人应为制造单位最高管理层人员，并且具有工程师及以上技术职称，工作时间不少于5年。
职称：
工作时间：
专业：
材料
5
质保工程师
姓名：
应设质保工程师（可由技术负责人兼任）。
质保工程师应具有工程师及以上技术职称，工作时间不少于5年。
职称：
工作时间：
专业：
6
质控系统
责任人员
岗位：
工艺、材料、无损检测、热处理、理化检验、压力（耐压）试验、成品检验、设备管理等环节应当设置责任人员。
任命文件：
手册
技术人员
7
工程技术人员
职工总数：
工程技术人员不少于员工总人数的8%（6%；5%）不少于15（8；5）人，有压力加工、金属材料等专业人。
技术人员数量：
比例：
专业：
材料、金属压力加工、机械
检测人员
8
无损检测人员
姓名
项目
ET-II级2名同时UT-II级2名，每班Ⅱ级不少于1人。
（ET-II级2名同时UT-II级1名或ET-II级1名同时UT-II级2名）
9
理化检测人员
姓名
证书编号
至少有3
（2）名理化检验人员。
分包时有1名，并具有技术员以上职称。
10
检查人员
检查内容
数量
应当按照出厂检验和工序检验（如材料检验、成品检验等）的需要，配备足够数量的检查人员。
应保证检查人员不受制造部门影响独立完成检验工作。
材料检验
工序检验
生产
条件
11
工作场所
车间面积
M2
企业应具有满足生产需要的工作场所，且维护完好。
厂房面积≥8000（3000；2000）m2。
材料场地
M2
成品库
M2
产品档案室
M2
12
生产工序
工序
具有或分包
热轧：
管坯、剪断、加热、穿孔、轧管、定径、冷却、矫直、切头、无损检
必须确保几何尺寸、理化性能、耐压、无损检测、产品质量满足要求。
管坯检验
具有
剪断
具有
加热
具有
穿孔
具有
热轧/冷拔（轧）
具有
定径/热处理
具有
冷却
具有
矫直
具有
切头
具有
无损检测
具有
耐压试验
具有
检验
具有
入库
具有
13
生产设备
设备名称
能力
应当有加热炉、穿孔机、轧管机组、冷拔机、切管机、矫直设备、热处理炉、耐压试验设备、涡流检测设备、喷码设备。
设备能力与许可产品规格相适应。
加热炉
穿孔机
轧管机
冷拔（轧）机
切管机
矫直设备
热处理炉
耐压试验设备
喷码设备
14
成品保管
支垫条件能保证与土壤等腐蚀截至隔离。
应当具备成品保管的条件，钢管的支垫条件能保证与土壤等腐蚀截至隔离。
15
不锈钢专用生产设备
不生产不锈钢产品
具备不锈钢专用的制造厂地和专用加工设备、成型设备、切割设备和必要工装不与碳钢混用。
16
理化检验设备
设备名称
型号/数量
能分析C、Mn、Si、S、P、Cr、Mo、Ni、Ti、V、Cu、Al等16个以上元素的化学成分分析设备、直读光谱仪、湿法分析仪，材料试验机。
冲击试验机、金相分析仪能保存金相照片及试样加工设备。
B级可分包
直读光谱仪
湿法分析仪
材料试验机
冲击试验机
金相分析仪
试样加工设备
17
无损检测设备
设备名称
型号/数量
有满足许可产品检验的自动涡流检测机组和自动超声检测机组，不采用涡流检测的可不需要涡流检测机组
自动涡流检测机组
自动超声检测机组
18
试验设备
——
由于生产规模相适应的专用耐压试验设备，A1级试压设备应有自动监控功能。
无损检测代替耐压试验的可不要求耐压设备。
19
工艺试验设备
设备名称
能力
应当具有与制造规模及产品规格相适应的扩口及压扁等试验设备
扩口
压扁
弯曲
20
其他计量器具
名称
检定、校准数量
计量器具应当按照国家有关规定进行检定、校准，其品种数量与产品要求的检验项目的需求相适应。
卡尺
压力表
资料和技术文件
21
法规和标准
国内相关标准齐全
有产品制造涉及的法律、法规和规章，有与产品相关的安全技术规范及产品相关的标准。
22
工艺文件
文件类别
数量
由针对产品生产工序按产品品种、规格、加工方法等编制的加工工艺、各种材料进货检验文件、热处理工艺文件等，有产品检验和油漆、包装标识等作业文件，应根据产品编制工艺流转卡
工艺技术规程
检验规程
设备操作维护修理规程
管理制度
安全操作规程
工艺流转卡
23
型式试验文件
级别/规格
报告/证书编号
有型式试验报告和证书
注：
1、“评审结果”栏填写“符合”、“不符合”“、“有缺陷”或“不适用”其中之一，一条中含多项判定时，若仅一项或少数项不符合，该条采用“有缺陷”的结论；多数项不符合或关键工序缺失时采用“不符合”“的结论。
2、“法规要求”栏中，括号内为对A2及B级企业的要求。
法规要求可随审证产品的不同，依据相关标准要求作适当的调整，但必须满足《制造许可规则》的要求。
3、"见证件"栏通常填写资料复印件、扫描件或电子文档之一。
评审组长/组员签字：
评审日期：
质量保证体系评审表
评审内容
法规要求
企业实际情况记录
结论
备注
1管理职责
1
1.1质量方针和目标
（1）形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准；
（2）符合本单位实际情况和许可项目范围、特性、突出特种设备安全性能要求；
（3）贯彻落实到责任人员；
（4）质量方针体现对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺；
（5）对质量目标进行量化和分解，并定期对质量目标进行考核。
2
1.2质量保证体系组织
根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织，并有效实施质量控制活动。
3
1.3责任人员职责、权限
（1）规定法人对特种设备安全质量负责；
（2）质保工程师应为管理层成员，具有与所许可项目专业相关知识，具有对质量保证体系建立、实施、保持和改进得管理职责和权限。
（3）明确质控系统责任人员的职责、权限，明确各系统之间及责任人之间的工作接口控制和协调措施。
（4）任命了各质控系统责任人员，
（5）质量保证体系责任人员在特种设备制造过程中胜任并履行其职责、权限。
4
1.4管理评审
每年至少应当进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。
（质量手册的规定）
查阅：
MH/QP-01管理评审控制程序
2015年度管理评审报告和记录。
2质量保证体系文件
5
2.1质量保证手册
应描述质量保证体系的文件的结构层次和相互关系，并至少包括
（1）术语和缩写；
（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制
6
2.2程序文件
应编制符合要求并与其质量方针一致的程序文件，并有效地实施其质量体系和形成文件的程序。
（程序文件贯彻手册、质量方针情况）；
应对如何满足质量要求做出规定，并形成文件。
质量策划应与其质量体系的要求相一致。
形成适用于本单位的操作文件。
7
2.3工艺文件和记录
（1）工艺文件和记录符合许可项目特性，满足质量控制体系实施过程中的控制需要；
（2）记录的格式及包括的项目、内容能够规范。
8
2.4质量计划
（1）质量计划的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位的实际情况；
（2）按照质量计划的要求，实施了特种设备制造过程控制；
（3）质量计划中各个控制环节、控制点、均由相关责任人员签字确认。
3文件和记录控制
9
3.1文件和记录控制程序文件
审查是否明确规定了文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对外来文件还应当包括收集、购买、接受）的要求，记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。
10
3.2文件和记录的控制
审查相关文件记录的有效性及编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁、是否符合相关要求，现场使用文件和记录是否是有效版本，外来文件是否齐全、有效。
记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。
11
3.3法规、安全技术规范及标准的完整与有效性
标准是否齐全完整，是否是有效版本
4合同控制
12
4.1合同评审程序文件
是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。
13
4.2合同评审
（1）所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；
（2）合同的签订、修改、会签按程序审批；
（3）按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。
5设计控制
14
5.1设计控制程序文件
审查设计控制的范围、程序、内容是否符合相关要求。
15
5.2设计过程控制
（1）设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程得到有效控制；
（2）设计文件符合安全技术规范、标准的规定；
（3）设计文件的修改符合安全技术规范的要求
16
5.3外来设计文件的控制
审查设计文件是否符合相关安全技术规范的规定和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求，设计责任人员是否履行了确认手续。
6．材料、零部件控制
17
6.1材料、零部件
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