铸造质量手册样本.docx
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铸造质量手册样本
昌邑市昌展铸业有限公司
质量手册
编号：
CZZY/QM-
编制：
审核：
批准：
生效日期：
受控状态：
受控编号：
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
实行日期：
/09/20
标题号
标题
与原则相应条款
页码
封面
1
2
颁布令
3
任命书
4
修改记录
5
0.1
公司简介
6
0.2
公司组织构造图
7
0.3
公司质量管理体系构造图
8
0.4
质量管理体系职责分派表
9
0.5
质量手册管理阐明
11
1
范畴
12
2
引用原则
12
3
术语定义
12
4.1
总规定
4.1
13
4.2
文献规定
4.2
14
5.1
管理承诺
5.1
17
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
17
5.3
质量方针
5.3
17
5.4
策划
5.4
18
5.5
职责、权限与沟通
5.5
19
5.6
管理评审
5.6
22
6.1
资源提供
6.1
23
6.2
人力资源
6.2
23
6.3
基本设施
6.3
23
6.4
工作环境
6.4
23
7.1
产品实现策划
7.1
25
7.2
与顾客关于过程
7.2
25
7.3
设计和开发
7.3
26
7.4
采购
7.4
28
7.5
生产和服务提供
7.5
29
7.6
监视和测量设备控制
7.6
30
8.1
总则
8.1
32
8.2
监视和测量
8.2
32
8.3
不合格品控制
8.3
33
8.4
数据分析
8.4
34
8.5
改进
8.5
34
附件
程序文献清单
36
产品工艺流程图
37
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
颁布令
实行日期：
/09/20
根据GB/T19001-《质量管理体系——规定》原则，结合我司实际，编制完毕了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实行。
本《质量手册》是公司质量管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行为准则。
公司全体员工必要遵循执行。
总经理：
09月20日
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
任命书
实行日期：
/09/20
为了贯彻执行GB/T19001—《质量管理体系规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命为我公司管理者代表。
管理者代表职责是：
1．保证质量管理体系过程得到建立和保持；
2．向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；
3．在整个公司内增进顾客规定意识形成；
4．就质量管理体系关于事宜对内、外联系。
总经理：
09月20日
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
质量手册修改记录
实行日期：
/09/20
章节号
修改内容摘要
修改日期
修改人
审核
批准
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0．1公司简介
实行日期：
/09/20
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0．2公司组织机构图
实行日期：
/09/20
CZZY
质量手册
编码CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0．3公司质量管理体系构造图
实行日期：
/09/20
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0.4质量管理体系职责分派表
实行日期：
/09/20
质量过程及活动
领导层
办公室
质量部
生产部
车间
财务部
4.0质量管理体系
4.1总规定
★
☆
☆
☆
☆
☆
4.2文献规定
4.2.1总则
★
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.2质量手册
☆
★
☆
☆
☆
☆
4.2.3文献控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
4.2.4记录控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
5.0管理职责
5.1管理承诺
★
5.2以顾客为关注焦点
★
★
☆
☆
☆
☆
5.3质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.4策划
5.4.1质量目的
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.4.2质量管理体系策划
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.2管理者代表
★
5.5.3内部沟通
☆
★
☆
☆
☆
☆
5.6管理评审
★
★
☆
☆
☆
☆
6.0资源管理
6.1资源提供
★
☆
☆
☆
☆
☆
6.2人力资源
☆
★
☆
☆
☆
☆
6.3基本设施
☆
☆
☆
★
☆
☆
6.4工作环境
☆
☆
☆
★
☆
☆
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0.4质量管理体系职责分派表
实行日期：
/09/20
质量过程及活动
领导层
办公室
质量部
生产部
车间
财务部
7.0产品实现
7.1产品实现策划
☆
☆
☆
★
☆
☆
7.2与顾客关于过程
☆
★
☆
☆
☆
☆
7.4.1采购过程
☆
☆
☆
☆
☆
★
7.4.2采购信息
☆
☆
☆
☆
☆
★
7.4.3采购产品验证
☆
☆
★
☆
☆
☆
7.5生产和服务提供
7.5.1生产服务提供控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
7.5.2生产服务提供过程确认
☆
☆
☆
★
☆
☆
7.5.3标记和可追溯性
☆
☆
★
☆
☆
☆
7.5.4顾客财产
☆
★
☆
☆
☆
☆
7.5.5产品防护
☆
☆
☆
☆
★
★
7.6监视和测量设备控制
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.0测量、分析和改进
8.1总则
★
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.2.2内部审核
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.2.3过程监视和测量
☆
★
★
☆
☆
☆
8.2.4产品监视和测量
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.3不合格品控制
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.4数据分析
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.5.1持续改进
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.5.2纠正办法
☆
★
★
☆
☆
☆
8.5.3防止办法
☆
★
★
☆
☆
☆
注：
★表达主管部门☆表达有关部门
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0.5质量手册管理阐明
实行日期：
/09/20
0.5.1本手册是根据ISO9001:
原则和结合公司实际状况编制完毕，该质量手册系统地阐述了我公司质量方针和质量体系以及各部门质量职责，是我司各项质量活动必要遵循基本法规和行动准则。
全体员工应认真学习，掌握和贯彻实行手册中关于规定，严格执行关于质量体系程序，扎夯实实地做好本职工作。
0.5.2生效：
本质量手册自实行之日起生效。
0.5.3版本/修改状态：
A/0
0.5.3.1同一版本手册分受控与非受控两类。
受控本封面“受控状态”栏加盖受控章，发至我司内部手册均应为受控类。
A受控本按受控号发放，其持有者必要按更改告知单规定及时修改或换页，以保持手册现行有效性和一致性。
B本手册非受控本普通是对外发放者，仅作发放登记，更改告知不送达。
0.5.4发放：
0.5.4.1发放范畴：
本手册发至各部门负责人及有关人员，由管理者代表批准。
0.5.4.2发放手续：
领用手册部门和个人均需登记、签字。
0.5.5修改规定
0.5.5.1本手册更改由管理者代表提出方案报总经理批准后，由办公室调节。
0.5.5.2普通遇到下列状况时，应对质量手册予以更改：
●公司内质量职能机构有较大变动时；
●管理评审中对体系构造提出了必要改进规定期；
●发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；
●作为手册根据关于原则、法规已有较大修改时；
●纠正和防止办法所引起或其他引起质量手册更改因素产生时。
0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。
0.5.6手册持有者责任：
0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中规定和规定;
0.5.6.2保持页面整洁、完整，笔迹清晰；
0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准擅自外赠。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
1.范畴
实行日期：
/09/20
1.1总则
本《质量手册》根据GB/T19001-质量管理体系规定，规定了符合我司实行质量管理体系内容和规定。
a）证明我司具备稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规产品能力；
b）通过质量管理体系有效实行应用，涉及持续改进过程，保证符合顾客与法律法规规定，以增强顾客满意；
c）本《质量手册》合用于我司质量管理体系覆盖所有职能部门；亦合用于对外简介我司质量管理体系，证明我司质量管理体系符合GB/T19001-《质量管理体系规定》原则规定。
1.2合用产品范畴
合用于我司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件生产和服务。
1.3删减阐明
我司采用ISO9001：
质量管理体系原则，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。
2．引用原则
GB/T19001-《质量管理体系规定》
GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》
3．术语和定义
本手册浮现术语和定义均采用GB/T19000-《质量管理体系基本和
术语》和GB/T19001-《质量管理体系规定》中术语和定义。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实行日期：
/09/20
4.1总规定
总经理授权管理者代表按GB/T19001—idtISO9001:
原则规定建立文献化质量管理体系，加以实行和保持，并持续改进其有效性。
管理者代表对质量管理体系如下方面进行策划：
a）系统地辨认质量管理体系所需过程及其在我司应用，如图1：
图1以过程为基本质量管理体系模式
公司质量管理体系所需四大过程为：
管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进思想。
管理职责过程可分为：
方针目的管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。
资源管理过程可分为：
人力资源、基本设施、工作环境配备与管理等子过程。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实行日期：
/09/20
产品实现过程可分为：
产品实现策划→顾客规定辨认与评审→采购→（外协）生产→产品交付→服务等子过程。
测量、分析和改进过程也可分为：
顾客满意度测量、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正办法、防止办法等子过程。
支持过程有：
标记和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文献控制、记录控制等。
b）在4.1.a）中拟定了这些过程顺序，其互相作用（涉及输入、输出、活动）将在手册或关于程序文献中描述。
c）制定必要体系文献（手册、程序、其他文献），拟定为保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法。
d）通过资源管理及信息沟通过程，保证可以获得必要过程运营资源和信息，以支持这些过程有效运营和对这些过程监视和控制；
e）通过顾客满意度监测、体系审核、产品和过程监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程实行效果。
f）依照监视、测量和分析成果，实行必要纠正和防止等改进办法，以实现对这些过程策划成果和对这些过程持续改进。
管理者代表通过按ISO9001:
原则建立质量管理体系有效实行来系统管理这些过程。
g）公司对所选取任何影响产品符合规定外包过程（如：
外协加工、监视和测量设备校准等）纳入控制范畴，明确其控制内容和办法。
公司外包过程重要有：
产品酸洗磷化、监视和测量设备委外校准。
4.2文献规定
4.2.1总则
我司质量管理体系文献涉及：
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实行日期：
/09/20
a）形成文献质量方针和质量目的；
b）质量手册；
c）GB/T19001:
原则所规定形成文献程序；
d）为保证对过程有效策划、运营和控制所需要其他文献（如其他程序文献、质量筹划、技术原则、检查规范、工艺规定、作业指引书、岗位规定、管理制度等）；
e）GB/T19001:
原则所规定质量记录。
文献可采用任何形式或类型媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。
我司质量管理体系文献由三个层次文献构成（如下图）：
质量管理体系文献构造及其关系
4.2.2质量手册
我司质量手册由管理者代表主体负责，组织有关部门共同参加，依照ISO9001：
原则及我司实际运作需要编制，总经理批准后予以发放实行。
质量手册内容重要涉及：
a）质量方针和质量目的；
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实行日期：
/09/20
b）组织机构和部门职责描述；
c）质量管理体系范畴，对ISO9001：
原则删减详细内容和理由阐明；
d）对质量管理体系程序文献概括阐明或引用；
e）质量管理体系过程及其互有关系描述；
f）关于质量手册控制与管理规定等。
4.2.3文献控制
我司将编制《文献控制程序》，对质量管理体系所规定文献进行控制，涉及恰当范畴外来文献，如有关法律法规和产品原则等，以保证：
a）文献在发放前由授权人签字批准，保证其内容充分、精确和适当；
b）由管理者代表组织每年对既有体系文献进行全面评审，因评审或其他因素所需对文献进行修订时，发布前应再次批准；
c）办公室编制受控文献清单，记录文献名称、编号、版次、实行日期等内容，以辨认文献现行修订状态；
d）办公室依照已拟定受控文献分发范畴，按规定发放文献，保证与质量管理体系关于各部门现场可获得有关文献有效版本；
e）各部门/人员应集中、分类、有序存储文献并标记清晰，保持文献（涉及质量记录）清晰，易于辨认，并以便检索；
f）保证有关合用外来文献在使用前得到确认，按规定范畴分发并记录；
g）所有失效/作废文献及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存，以防止非预期使用。
4.2.4质量记录控制
我司将编制《质量记录控制程序》以对质量记录标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于辨认和检索，并保存必要记录为产品符合规定规定和质量管理体系有效运营提供客观证据；
4.3有关文献
4.3.1文献控制程序
4.3.2质量记录控制程序
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实行日期：
/09/20
5.1管理承诺
为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采用如下办法并形成相应证据：
a）通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客需求和有关法律法规规定重要性。
b）制定并发布质量方针和质量目的，定期监视和测量目的实现状况，保证质量方针和质量目的实现。
c）适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系适当性、充分性和有效性进行评审。
d）通过基本设施配备、环境创造、人员培训，保证各质量活动得到适当资源。
5.2以顾客为关注焦点
为保证顾客需求和盼望得到拟定和满足，总经理采用如下办法：
a）将“顾客满意”确立为质量方针内容（详见本手册“5.3质量方针”），并规定全体员工理解和贯彻执行。
b）明确顾客需求和盼望，保证满足顾客需求和盼望。
c）在产品实现过程重要环节，注重法律、法规规定和顾客信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。
d）定期对提供产品进行评估，并依照顾客满意度对产品进行评价和改进。
5.3质量方针
公司质量方针是：
实行诚信经营，履行质量原则，满足顾客规定，追求卓越绩效。
为贯彻实行质量方针，最高管理者采用如下办法：
a）通过管理评审，检查质量方针实现状况，与否在持续性、适当性方面得到满足（按《管理评审控制程序》规定）。
b）依照质量方针制定公司质量目的，并通过管理评审检查质量目的实现状况。
c）通过质量会议及其她方式，加深员工对质量方针结识、理解与沟通。
d）质量方针由总经理制定和修改。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实行日期：
/09/20
5.4策划
5.4.1质量目的：
我司建立总质量目的，与公司质量方针相适应，有关职能部门应对总目的进行分解，建立部门质量目的，质量目的应量化可测，体现公司质量规定，涉及满足产品规定所需内容。
我司质量目的是：
产品一次性交付合格率不低于98%；
顾客满意度不低于96%，后来三年内每年递增0.5%。
各部门分质量目的是：
a）办公室：
体系文献和记录受控率100%；培训合格率100%；
合同履约率100%；顾客意见24小时内答复；
1次/年测定顾客满意度，顾客满意度不低于96%。
b）财务部：
重要原材料指标合格率100%；对重要供方每年评审一次。
d）生产部
产品一次性交验合格率98%；设备完好率95%；
安全操作规程和工艺技术文献配套完善率100%。
e）质量部
检查精确率100%；监视和测量设备按期鉴定率100%。
5.4.2质量管理体系策划
总经理依照质量方针和目的规定对所需各项活动和资源进行辨认和策划，涉及：
a）质量管理体系过程——重要以质量管理体系文献体现（涉及删减阐明）。
b）公司为实现质量方针和目的配备、满足需要资源。
c）质量管理体系持续改进按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正和防止办法控制程序》规定进行。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实行日期：
/09/20
d）公司质量管理体系过程（参见4.1章）。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
总经理应依照质量方针、质量目的和质量管理体系有效运营需要建立相应组织机构，对所有与质量管理体系运营关于各部门和岗位职责、权限和互有关系应予以规定并进行沟通，使公司内各部门和关于人员都明确自己职责，从而增进质量管理体系有效性。
各部门质量职责：
总经理
●负责质量管理体系策划，拟定质量方针、质量目的；
●负责主持文献发布及管理评审；
●负责组织机构及部门职责拟定；
●负责公司运营所需资源拟定与配备；
●书面任命管理者代表并赋予其相应职责与权限；
●负责合同审批；
●负责供应商评估成果审批；
●负责质量手册及其更改、换版批准；
●负责拟定部门岗位入职规定，培训筹划审批；
●全面负责我司产品及服务质量；
●其他质量关于管理工作。
管理者代表
●管理者代表职责见《任命书》中管代职责。
办公室
●负责文献和资料控制与管理；
●负责质量记录控制与管理；
●负责管理评审组织开展与协调；
●负责组织编制质量手册、程序文献等，组织对既有体系文献定期评审；
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实行日期：
/09/20
●负责内部质量体系年度审核筹划制定；
●负责人员选取和安排，制定相应岗位工作入职规定；
●负责培训筹划制定、组织实行与考核；
●负责协助组织纠正防止和改进办法执行与跟踪验证；
●负责市场调研和公司业务开拓；
●负责产品规定辨认与评审，做好销售服务工作，保质、保量、准时供货；
●负责与顾客进行沟通，及时解决顾客反馈信息；
●负责组织对顾客满意度调查。
质量部
●负责各项产品检查和实验工作；
●负责检查和实验规程制定和实行；
●负责检查状态标记，并对其有效性进行监控；
●负责不合格品鉴定，组织有关部门对不合格品进行解决，并跟踪记录解决成果；
●负责针对产品质量问题，组织制定相应纠正防止和改进办法，并分别进行跟踪验证；
●负责记录技术选用，并对其实行及效果进行控制。
●负责监视和测量设备控制和管理及其偏离校准状态追踪解决。
财务部
●负责组织对供方选取和评估，建立合格供方名录和档案；
●负责与供方联系，参加解决有争议问题；
●汇总采购信息，实行采购活动；
●对采购物资到货状况进行监控和跟踪。
仓库
●负责出入库手续办理，定期进行盘点；
●负责仓库物资标记与防护；
●负责对产品包装防护，选取和使用适当搬运工具
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