幼儿园可行性研究报告.docx
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幼儿园可行性研究报告
XXXX幼儿园项目
可行性研究报告
XXXX工程咨询有限公司
二〇一一年三月
第一章项目总论························6
1.1项目名称··························6
1.2建设单位··························6
1.3单位性质··························6
1.4建设性质··························6
1.5建设地点··························6
1.6法人代表··························6
1.7注册资金··························6
1.8主要生产内容·························6
1.9投资企业概况························6
1.10企业宗旨························6
1.11投资建设规模························7
1.12项目由来··························7
1.13建设目标··························8
1.14组织管理··························9
1.15投资估算与资金来源·····················9
1.16可行性研究报告编制依据···················9
1.17效益分析··························9
1.18结论与建议·························10
第二章项目建设的意义·····················11
2.1项目建设背景························11
2.2项目建设的意义·······················12
2.3技术创新·······················13
2.4产业关联度分析·······················14
第三章市场分析························15
3.1产品简介··························15
3.2产品发展··························15
3.3市场分析预测························36
第四章生产纲领与产品水平···················39
4.1生产纲领··························39
4.2产品水平··························39
第五章建设方案························48
5.1项目建设规模························48
5.2项目建设内容························48
5.3设备原则··························49
5.4工作制度··························49
5.5产品工艺流程·······················49
5.6设备选型特点························53
5.7人员培训··························53
第六章厂址方案························54
第七章总图布置························57
7.1总图····························57
7.2土建工程··························59
第八章公用工程························60
8.1给水····························60
8.2排水····························61
8.3供热采暖··························61
8.4供电····························62
第九章环境保护························64
9.1环境状况··························64
9.2简要说明··························64
9.3项目产生的污染物······················64
9.4项目施工期对环境的影响及措施·················64
第十章职业安全卫生······················66
10.1建筑物的安全卫生······················66
10.2设备安全··························66
10.3搬运及运输安全·······················66
10.4电气安全·························66
第十一章消防·························67
11.1建筑物耐火等级、防雷等级··················67
11.2消防给水设计························67
第十二章节约能源·······················68
第十三章筹建进度·······················69
13.1筹建进度··························69
第十四章投资估算和资金筹措···················70
14.1投资估算··························70
14.2投资计划与资金筹措·····················73
第十五章财务分析·······················74
15.1概述··························74
15.2产品销售收入、增值税和销售税及附加估算·······74
15.3生产成本及估算费用················74
15.4社会效益·························75
15.5风险分析·························75
第十六章项目组织管理、劳动定员和人员培训（估算数）······77
16.1组织机构··························77
16.2工作制度及劳动定员·····················77
16.3人员选择及培训······················78
第十七章社会及经济效果评价··················79
17．1经济效果及节能效果····················79
17．2项目社会影响分析·····················80
17．3社会评论结论·······················80
第十八章 可行性研究结论与建议················81
附件
1、《XX区人民政府办公室关于印发XX区2011年度教育重点工程项目建设实施方案的通知》
2、XXXX幼儿园平面布置图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称及地址
1、项目名称：
XXXX幼儿园
2、项目地址：
XX区北二路以南，西五路以西
二、项目建设内容及规模
本项目按照18个班、每班30人的规模标准进行设计，项目规划占地面积6292.5平方米，总建筑面积3608平方米，容积率0.57，建筑密度19.3%，绿地率41.2%。
主体建筑共3层，由教室、办公室、医疗保健室、活动室、休息室等房间组成。
幼儿园内其他部分由道路、绿地、活动场地等组成。
三、项目建设性质及建设期
项目建设性质：
社会公益项目
项目建设周期：
1年
四、项目总投资及资金来源
投资规模：
项目总投资1056万元；其中工程费用902万元，其它费用104万元，预备费50万元。
资金来源：
XXXX居委会自筹资金。
第二节可行性研究的依据
一、可行性研究的依据
1、《XX区城市总体规划2007—2020》
2、《中华人民共和国城乡规划法》
3、《中华人民共和国城市房地产管理法》
4、《中华人民共和国环境影响评价法》
5、《中华人民共和国建筑法》
6、《中华人民共和国招标投标法》
7、《中华人民共和国土地管理法》
8、《建设项目经济评价方法与参数》2006年第三版
9、《普通幼儿园建设标准》DB33/1040-2007
10、XXXX幼儿园建设工程项目规划方案
11、建设单位提供的经济技术资料
12、其它有关国家政策及信息资料
二、可行性研究的范围
1、项目背景和建设的必要性
2、项目选址及建设规模
3、区域概况和建设条件
4、项目建设方案
5、环境影响分析
6、节能分析
7、组织机构和项目管理
8、招标管理
9、项目实施进度
10、投资估算和资金筹措
11、社会效益分析
12、结论和建议
三、可行性研究的原则
1、在建设中根据实际情况，充分利用各种有利条件，顾及长远，适度超前的原则。
2、坚持节约土地、统一规划、合理布局。
3、根据城市规模标准，本着经济、安全、实用、美观的原则考虑建设方案。
4、择优选择建设方案，尽可能采用新材料、新技术，以降低成本、节约投资。
5、建设中应同时考虑环境保护与绿化。
第三节项目建设单位概况
一、项目建设单位概况
XXXX居委会是XX区XXXX的管理和服务机构。
XXXX位于西城区西侧，地处城乡结合部位，现有居民980户，人口3050人，党员78名，外来人口2480人。
2009年我XX社会总产值2.3亿元，居民人均纯收入达9500元。
几年来，XXXX将解决关系民计民生的重大问题作为工作的出发点和落脚点，始终把居民的需求，作为导向开展各项工作，不断丰富服务内涵，创新服务机制,提高服务质量，把XX工作做到居民的心坎上。
一是抓好村居改造工程。
这两年，是XXXX居委会推进村居改造工程的关键时期，XX挑选精兵强将成立项目部及党群代表监督办公室等方式，实时监督整个村居改造工程，努力把村居改造工程打造成精品工程、民心工程；二是建设辛兴XX服务大厅，为居民提供一站式服务。
根据XX实际情况，XX在现办公楼西边建设XX办公服务大厅，建立规范、高效、科学的一站式服务，一条龙办公机制；三是投资对XX内油龙小区、油龙一区及油龙二区的道路进行硬化约10万平方米，彻底完成了XX内路面的硬化工程；四是先后在油龙小区、油龙一区、油龙二区、油龙公寓及老村范围内实施水网和电网改造工程，按照“一户一表”的原则，每人每年补贴120元用水用电补助，有效地解决全居居民吃水和用电的问题；五是安装天然气。
为进一步提高居民的生活质量，XX为我居居民安装天然气，并确定每月100方内享受油田职工价。
六是加强文体设施的建设，我XX投资30余万元分别在油龙小区前面、西五路东侧、油龙公寓建设三处文化广场，共配备70余套健身器材，又建设启动了老年活动中心，配备棋牌等文体设施，设立凉亭，使得居民有一个文化娱乐的好场所。
七是加大对辖区的监控网络进行改造升级，使整个监控设施配套完善，效果明显，为XX居民提供一个安全的生活环境；同时，我们还努力巩固创成的成果，不断强化XX环境卫生整治工作，为全体XX居民创造一个良好的生活环境。
在XX居民和居两委班子的共同努力下，几年来，XXXX各项工作成效显著，先后荣获了“全国妇联基层组织建设示范XX”、XX省“省级卫生村”、XX省“幸福村居”、XX省“巾帼示范村”、“XX市先进基层党组织”、XX市“小康文明村”，XX区“‘五个好’先进村居党支部”等荣誉称号。
二、项目建设单位主要负责人简介
第四节技术经济指标
序号
指标名称
指标
单位
备注
1
规划总用地
6292.5
平方米
2
规划建设用地
6292.5
平方米
3
建筑面积
3608
平方米
4
容积率
0.57
5
建设密度
19.3
%
6
绿地率
41.2
%
7
可容纳班数
18
班
8
可容纳学生数
540
人
9
建设周期
10
月
10
项目投资
1056
万元
11
资金来源
11.1
其中：
自筹资金
1056
万元
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
进入二十一世纪以后，党和政府确立了“国家办园”和“社会力量办园”相结合的幼儿教育发展方针，幼儿教育的普及工作迅猛发展。
幼儿教育在基础教育中的地位和作用愈来愈大。
近年来由于城市化的急剧扩张，现代生活节奏的加快，幼儿园的规模和设施水平已经越来越满足不了社会的需求。
学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。
发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。
近年来，党中央国务院出台相关政策，把发展学前教育摆在更加重要的位置；XX省委、省政府始终把发展学前教育、提高学前教育质量，作为推进教育现代化建设、改善民生的重要举措和紧迫任务；XX市进一步加大政策扶持力度，切实为学前教育事业提供实质性的政策支持。
XX市近几年社会经济水平和人口增长速度飞快，原有的教育条件、教育设施水平和规模已满足不了日益增长的社会需求，在此背景下，XX市XX区人民政府制定了《XX区2011年度教育重点工程项目建设实施方案》，本项目就是其中之一，项目的建设即是为满足XXXX幼儿教育的需要，提高幼儿教育设施建设水平和教学水平。
第二节项目建设的意义与必要性
本项目是XX区2011年度教育重点工程之一，2011年3月8日《XX区人民政府办公室关于印发XX区2011年度教育重点工程项目建设实施方案的通知》（东区政办发[2011]7号）中指出，为全面贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，推动全区教育跨越发展，基本实现教育现代化，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕全区教育改革发展战略目标，着眼于促进教育公平，提高教育质量，增强可持续发展能力，在全区组织实施一批教育重点工程，全面改善办学条件，提升教育发展水平，为建设富裕文明和谐中心区提供有力的智力支撑和人才保障。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章项目选址及建设规模
第一节项目选址
一、厂址现状
XXXX幼儿园项目位于XX区北二路以南、西五路以西。
该地块地势平坦、地形规整，项目征地面积为6292.5m2。
该区域周边无污染企业，无易燃、易爆场所，排水、通风情况良好，自然条件优越，适合幼儿园项目的建设。
二、厂址条件
经查阅资料和现场调查，项目所在区域无发生地质灾害的历史记载，地质环境条件良好，地质灾害发生率极低。
项目所处位置空气质量、气象条件等符合幼儿园的建设要求。
本工程周边道路交通及城市其它相关基础设施良好，交通十分便捷。
依据幼儿园的整体规划进行建设，给水、排水、电力、通讯工程等配套设施良好，且有良好的人文社会环境。
该地块原为XXXX集体土地，经XX区国有土地储备中心收回后再划拨给XXXX居委会，属于划拨土地。
综上所述，本项目选址土地权属明确，符合城市规划要求，且选址周边社会环境、建筑环境及基础设施条件良好，故而本工程选址方案是可行的。
第二节建设规模及标准
本项目按照18个班、每班30人的规模标准进行设计，项目规划占地面积6292.5平方米，总建筑面积3608平方米，项目容积率0.57，建筑密度19.3%，绿地率41.2%。
主体建筑共3层，由教室、办公室、医疗保健室、活动室、休息室等房间组成。
幼儿园内其他部分由道路、绿地、活动场地等组成。
第四章区域概况和建设条件
第一节区域概况
项目所在区域XX市XX区位于XX省东北部，XXXX腹地。
地跨东经118°12′42″～118°59′52″，北纬37°14′13″～37°31′57″。
东濒渤海，西依XX，南与XX县、XX县接壤，北与XX县毗邻。
东西最大横距67.5公里，南北最大纵距26.5公里，总面积1155.62平方公里。
城区北距XX县城15公里，西距XX县城20公里，南距XX县城50公里，西南到省会XX220公里，西北到首都北京450公里。
XX区辖史口、六户、牛庄、龙居4镇和XX、XX、XX路、文汇、东城、胜园6个街道，201个行政村、67个城市XX。
2009年底，XX区人口总人数为618570人，其中男性315905人，女性302665人，男女性别比为104:
100。
计划生育率98.9%，人口出生率为8.47‰，人口死亡率为‰，人口自然增长率为4.8‰，全区有少数民族3350人。
（XX区第5次人口普查数据）
第二节自然条件
一、地理位置
XX市XX区位于XX省东北部，XXXX腹地。
地跨东经118°12′42″～118°59′52″，北纬37°14′13″～37°31′57″。
东濒渤海，西依XX，南与XX县、XX县接壤，北与XX县毗邻。
东西最大横距67.5公里，南北最大纵距26.5公里，总面积1155.62平方公里。
城区北距XX县城15公里，西距利津县城20公里，南距XX县城50公里，西南到省会XX220公里，西北到首都北京450公里。
二、地质地貌
XX区辖区内地势平坦，广为第四系覆盖，地表无基岩出露。
据钻井资料显示，区内地层自下而上发育太古界变质岩系，新生界下第三系和上第三、四系，其中下第三系尤为发育，沉积厚度巨大，是重要的生油层系和储油层系，蕴藏着丰富的油气资源。
XX区地处XX冲积平原的滨海地带，属XXXX尾闾部分，地势总体平缓，但西高东低，比降为1/10000，最高高程海拔11.5米，最低点海拔2.5米，地面高程一般在6～8米之间。
三、气候
XX区地处暖温带，属季风型大陆性气候区，虽濒临渤海，但大陆气候明显。
基本气候特征是冬季干冷，夏季湿热，四季分明，雨热同季。
XX区属我国北方长日照地区，境内平均日照时数2765.4小时，年平均气温为12.7℃。
境内降水四季分布不均匀，夏季最多，冬季最少，秋季多于春季，年平均降水量为546.2mm。
境内气压季节变化明显，冬季气压最高，多刮偏北风，夏季气压最低，多刮偏南风，累年年平均风速为3.0米/秒。
四、水文
XX是XX区境内唯一的自然河流。
境内河段上起龙居镇老于村，下至龙居镇吕家村，全长12179米。
流向由南向北，经XX县境入渤海。
境内有排水河道8条：
支脉河、XX河、老广蒲沟、武家大沟、五六干合排、溢洪河、广蒲河、XX河，控制排水面积达1524平方公里。
境内浅层地下水300～500米之内基本无淡水，绝大部分地区为全盐碱区。
境内海岸线南起支脉河，北至青坨沟，总长43.33公里。
滩涂总面积139.57平方公里，负10米浅海面积534平方公里，是浅海滩涂养殖和采捕贝类的最佳基地。
五、海域
XX区海岸线南起支脉河，北至丁字坝，总长43.33公里，地势平坦，属于粉沙淤泥质海岸。
滩涂总面积21万亩，浅海区域负10米浅海面积为534平方公里，是进行浅海滩涂养殖和采捕贝类的最佳基地。
潮汐属于不规则日潮和不规则半日潮的不同潮型，每日2次，潮流为来复流，潮差一般为2米，潮汐流速平均为1.1海里/小时。
沿海受季风性大陆性气候影响，季风影响明显，四季分明，多风，冬季多偏北风，夏季多偏南风，沿海气温以1月最低，平均-1至-4℃，7-8月最高，平均24至27℃，海水表面水温年平均12℃，海水盐度一般为22‰，汛期降至15‰。
水温的年度变化与气温大致相同，鱼类生长期较长，浮游生物种类繁多，天然饵料丰富，是鱼、虾、蟹贝类索饵、繁殖的天然场所。
六、土壤植被
XX区境内土壤成土母质为XX沉积物，由于受地下高矿化度潜水和人为耕作活动影响，均不同程度的发生盐化现象。
东部沿海一带受海潮侵袭，盐化现象严重。
XX区地处暖温带半湿润地区，属落叶阔叶林带，植被以草本植物为主。
自然植被主要有怪柳、杞柳、马绊草、芦苇、白茅、黄蓿菜、碱蓬等。
人工植被主要有小麦、玉米、大豆、水稻、高粱、谷子、棉花、花生、蓖麻、向日葵、蔬菜、瓜果等农作物和刺槐、柳、泡桐、臭椿、毛白杨、小叶杨、榆、国槐、苹果、桃、葡萄、枣树等林木。
七、土地资源
据2010年末第二次全国土地调查显示，全区土地总面积117817.56公顷。
土地利用三大类面积为：
农用地5183.91公顷，建设用地40544.74公顷、未利用土地24441.91公顷，分别占总面积的44.84%、34.41%、20.75%。
八、水资源
历年平均降水产生的地表水径流量为0.65亿立方米，多集中在夏季，大部分排入渤海，利用率尚低。
全区浅层地下淡水面积为26.67平方公里，当年平均水量为4627.28万立方米。
XX是境内主要客水水源，1950-1999年，利津水文站年径流量平均为352亿立方米，年际间丰枯变化较大，一年之内水量分布不均，多年平均流量为1264立方米每秒。
2001年后，由于实施XX水量统一调度，保证利津站全年不断流。
另外，支脉河入境内流域面积1388平方公里，年均流量433立方米每秒；XX河入境流域面积510平方公里，年均流量143立方米每秒。
九、矿产资源
境内矿产主要是石油和天然气，另有地热、地下卤水、贝壳、油页岩、岩盐、石膏、煤等矿产资源。
其中，石油、天然气资源富集，含油层系多，油气藏类型多，主要分布于现河、东辛、六户、牛庄、王岗等处，已发现油田8个，累计探明石油地质储量10亿吨以上，累计生产原油约2.8亿吨。
卤水年开采量约300万立方米，现保有储量约3433万立方米。
地热资源总量为18.56×1018焦耳，热水总存储量为374.198×1018立方米。
可利用地热资源量为3.3374×1018焦耳，可开采热水资源为3.741×1018立方米。
境内卤水总储量3432.64×104立方米，允许开采量187.46×104立方米。
境内贝壳资源总储量14.3万吨，累计动用储量4.3万吨，现保有储量10万吨。
油页岩、岩盐、石膏、煤等其他矿产由于埋藏深度大，尚不具备开采条件，属于潜在矿产资源。
第三节社会经济条件
2010年，全区实现生产总值234.4亿元，比上年增长17%，三次产业比由上年底的5：
48.9：
46.1调整到5.1：
47.1：
47.8；完成全社会固定资产投资256亿元，增长28.5%；实现地方财政收入16.78亿元，增长28.84%；实现社会消费品零售总额179.1亿元，增长18.8%；城镇居民人均可支配收入达到24097元，农民人均纯收入达到8560元，分别增长13.25%和15.51%。
农业经济稳步发展。
城郊农业规模不断扩大，档次明显提升，2010年全区新建标准化蔬菜基地5500亩、花卉苗木基地5000亩、经济林基地6000亩，建成标准化畜牧养殖小区20处、现代渔业示范基地1.4万亩，形成了王营蔬菜、万泉花卉、麻湾西瓜、景明水产、阳光园林等一批亮点，促进了一产与三产融合互动。
全区农业龙头企业发展到67家，农民专业合作经济组织达到117家。
大力实施“三网”绿化，累计栽植各类苗木748.1万株，增加绿化面积6.3万亩，全区林木覆盖率达到20.9%。
工业经济日益壮大。
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