南宁市农业信息中心.docx

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南宁市农业信息中心

2017年部门决算

第一部分：

南宁市农业信息中心概况

第二部分：

南宁市农业信息中心2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市农业信息中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:

名词解释。

第一部分：

南宁市农业信息中心概况

南宁市农业信息中心是南宁市农业委员会下属的正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款。

南宁市农业信息中心的主要职能为：

承担全市农业信息化建设及应用指导工作;承担农业信息服务体系建设工作；负责农业信息、数据采编发工作；承担南宁市农业委员会政府信息公开相关技术性和事务性工作。

第二部分：

南宁市农业信息中心2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

117.28

一、一般公共服务支出

二、事业收入

……

三、事业单位经营收入

八、社会保障就业支出

4.40

四、其他收入

九、医疗卫生与计划生育支出

4.38

……

十二、农林水支出

102.95

……

十九、住房保障支出

5.51

本年收入合计

117.28

本年支出合计

117.24

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

9.09

年末结转与结余

9.13

收入总计

126.37

支出总计

126.37

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

117.28

208

社会保障和就业支出

4.40

20805

行政事业单位离退休

4.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.40

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

21011

行政事业单位医疗

4.38

2101102

事业单位医疗

3.25

2101103

公务员医疗补助

1.10

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

213　

农林水支出

102.99

21301　

农业

102.99

2130104　

事业运行

46.49

2130111　

统计监测与信息服务

55.98

2130199

其他农业支出

0.52

221

住房保障支出

5.51

22102

住房改革支出

5.51

2210201

住房公积金

5.51

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

117.24

60.78

56.46

208

社会保障和就业支出

4.40

20805

行政事业单位离退休

4.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.40

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

21011

行政事业单位医疗

4.38

2101102

事业单位医疗

3.25

2101103

公务员医疗补助

1.10

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

213

农林水支出

102.95

46.49

56.46

21301

农业

102.95

46.49

56.46

2130104

事业运行

46.49

2130111

统计监测与信息服务

55.68

2130199

其他农业支出

0.78

221

住房保障支出

5.51

22102

住房改革支出

5.51

2210201

住房公积金

5.51

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

117.28

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

……

八、社会保障和就业支出

4.40

九、医疗卫生与计划生育支出

4.38

……

十二、农林水支出

102.95

……

十九、住房保障支出

5.51

本年收入合计

117.28

本年支出合计

117.24

年初财政拨款结转和结余

3.07

年末结转和结余

3.11

一般公共预算财政拨款

3.07

基本支出结转

政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

3.11

合计

120.35

合计

120.35

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

117.24

208

社会保障和就业支出

4.40

20805

行政事业单位离退休

4.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.40

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

21011

行政事业单位医疗

4.38

2101102

事业单位医疗

3.25

2101103

公务员医疗补助

1.10

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

213

农林水支出

102.95

46.49

56.46

21301

农业

102.95

46.49

56.46

2130104

事业运行

46.49

2130111

统计监测与信息服务

55.68

2130199

其他农业支出

0.78

221

住房保障支出

5.51

22102

住房改革支出

5.51

2210201

住房公积金

5.51

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

51.29

302

商品和服务支出

3.98

30101

基本工资

11.00

30201

办公费

1.25

30102

津贴补贴

30205

水费

0.05

……

30207

邮电费

0.05

30104

其他社会保障缴费

9.02

30211

差旅费

1.12

30107

绩效工资

31.27

30213

维修（护）费

0.11

30199

其他工资福利支出

30217

公务接待费

0.06

30228

工会经费

0.44

303

对个人和家庭的补助

5.51

30229

福利费

0.22

30301

离休费

30299

其他商品服务支出

0.68

30302

退休费

310

其他资本性支出

……

31001

房屋建筑物购建

30311

住房公积金

5.51

……

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

399

其他支出

人员经费合计

56.80

公用经费合计

3.98

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.60

2.10

0.5

0.06

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

合计

南宁市农业信息中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

第三部分：

南宁市农业信息中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计126.37万元。

1．财政拨款收入117.28万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度减少19.75万元，减少14.41%，减少的原因是申请的项目资金减少。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2016年一致。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与2016年一致。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

与2016年一致。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

与2016年一致。

6．上年结转和结余9.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

与2016年相比减少13.95万元，减少60.55%，减少的原因是往年结转的项目在2016年支出了经费，造成2017年初结转资金减少。

（二）支出总计126.37万元。

包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）4.38万元：

用于缴纳职工医疗保险费。

较2016年增加2.15万元，增加96.41%，增加的原因为补发绩效工资增量部分补提医疗保险。

2．社会保障及就业支出（类）4.40万元：

用于缴纳职工养老保险费。

2016年无此类支出。

3．农林水支出（类）102.95万元：

主要用于本单位按国家规定支出的人员工资津补贴及日常公用、项目管理方面的费用。

较2016年减少33.47万元，减少24.53%，减少的原因是2017年安排的项目支出减少。

4．住房保障支出（类）5.51万元：

用于按国家有关规定提取缴存的在职职工住房公积金。

较2016年增加3.52万元，增加176.88%，增加的原因是补发绩效工资增量部分补缴的住房公积金。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

与2016年一致。

6．年末结转和结余9.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年减少0.38万元，减少3.99%，减少的原因是支出了部分以前年度项目结转资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市农业信息中心2017年度一般公共预算拨款支出117.24万元，较2016年减少23.39，减少16.63%。

其中：

基本支出60.78万元，项目支出56.46万元。

南宁市农业信息中心2017年度一般公共预算支出年初预算123.98万元，支出决算为117.24万元，完成年初预算数94.56%。

社会保障与就业类年初预算为4.40万元，决算4.40万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出类年初预算2.68万元，决算4.38万元，完成预算163.43%，超出预算部分为补发绩效工资增量计提补缴的医疗保险。

农林水支出类年初预算114.26万元，决算102.95万元，完成预算90.10%，未完成预算的部分为项目支出结转资金。

住房保障支出类年初预算2.64万元，决算5.51万元，完成预算208.71%，超出预算部分为补发绩效工资增量计提补缴的住房公积金。

各支出按功能分类细化到项为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.40万元，用于单位在职职工的养老保险缴费

2101102事业单位医疗3.25万元，用于单位在职职工的医疗保险支出

2101103公务员医疗补助1.10万元，用于单位在职职工的医疗保险支出

2130104事业单位运行46.49万元，用于单位按国家规定发放的在职职工工资、工会经费、日常运行的办公费、差旅费、福利费等方面的支出

2130111统计监测与信息服务55.68万元，用于开展农业信息服务体系建设工作

2130199其他农业支出0.78万元，用于其他农业专项支出及开展工作下乡差旅费支出

2210201住房公积金5.51万元，用于按国家有关规定提取缴存的在职职工住房公积金

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60.78万元，包括：

（1）工资福利支出51.29万元，完成年初预算100%，具体支出经济科目为：

基本工资11.00万元、社会保障缴费9.02万元，住房公积金5.51万元；

（二）商品服务支出3.98万元，完成年初预算57.93%，未完成部分为公务用车运行维护支出。

具体支出经济科目为：

办公费1.25万元、水费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费1.12万元、维修（护）费0.11万元、工会经费0.44万元、福利费0.22万元、公务接待费0.06万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市农业信息中心2017年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

与2016年决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出0.06万元，年初预算数2.20万元，支出数与年初预算数相比减少2.14万元，2016年决算支出数1.70万元，2017年决算数与2016年决算数相比减少1.64万元，减少原因为2016年末将已超过使用年限的公务用车申请报废。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排南宁市农业信息中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2017年，南宁市农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，无此项数据。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额35.6万元，其中：

政府采购货物类支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务类支出26.62万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市农业信息中心

二〇一八年十月九日

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