荔浦花篢镇部门预算公开资料.docx

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荔浦花篢镇部门预算公开资料

荔浦县花篢镇2018年度部门预算公开资料

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

主要职能职责执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。

对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况；管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。

管理本乡内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：

荔浦县花篢镇人民政府。

内设5个行政机构：

党政办公室、经济发展办公室、计划生育协会、维护社会稳定工作领导小组办公室、民政事务管理办公室。

2、财政全额拨款事业单位6个，分别是：

花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇农业服务中心、花篢镇人口与计划生育服务站、花篢镇社会保障服务中心、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站。

三、编制现状及人员构成

花篢镇人民政府编制人数为55人，其中：

行政编制（含参公单位）26人，全额事业28人，工勤1人，编内在职55人，其中：

行政在职26人，全额事业在职28人，工勤1人，离退休人员17人，退职3人。

1、花篢镇人民政府本级编制27人，其中：

行政编制26人，后勤服务聘用人员控制数1人。

编内在职人27，其中：

行政在职人27，工勤在职1人；退休人员15人。

退职2人。

2、花篢镇农业服务中心编制6人，编内在职6人，退职人员1人。

3、花篢镇社会保障服务中心编制3人，编内在职3人，无退休。

4、花篢镇国土规建环保安监站编制7人，编内在职7人。

无退休人员。

5、花篢镇水利水土保持站编制2人，编内在职2人，无退休人员。

6、花篢镇文化广播电视站全额事业编制3人，编内在职3人，退休1人

7、花篢镇计划生育服务所全额事业编制7人，编内在职7人，退休1人。

四、年度主要工作任务

（一）做好收入组织工作，确保财政收入平稳增长

2017年财政收入预期增长目标为6%，力争6.5%。

财政部门要坚定信心，落实好各项稳增长措施，切实支持经济持续平稳增长。

要狠抓实地建设，狠抓实体经济，狠抓项目建设，挖掘和培育新的财政收入增长点，促进财源扩张和收入增长空间拓展，促进财政收入可持续增长。

（二）深入推进财税体制改革，加快现代财政制度建设

扎实推进和规范预决算信息公开工作，建立透明预算制度，要按规定公开财政预决算，按规定公开部门预决算和“三公”经费预决算。

（三）加强预算执行管理，确保完成预算任务

一方面，要按照《预算法》要求，加强收入管理，在促进依法征管、应收尽收的同时，坚决防止和纠正各种虚增财政收入的行为。

另一方面，要加强支出进度管理。

提高资金使用率，此外，要积极盘活财政存量资金，加强财政资金统筹力度。

（四）调整优化支出结构，有效保障重点领域支出

按照稳住民生、守住民生底线的思路，坚持保基本、兜底线、促公平的原则，做好保障和改善民生工作。

更加注重优化结构、用好增量、激活存量，着力改变支出项目只增不减的固化格局。

合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。

要大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。

五、部门预算单位构成

荔浦县花篢镇人民政府部门预算单位由花篢镇人民政府、花篢镇农业服务中心、花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇人口和计划生育服务站、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站、花篢镇社会保障服务中心构成。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

详见附件：

荔浦县花篢镇人民政府2018年部门预算公开表

第三部分2018年部门预算情况说明

根据荔浦县财政局《关于编制2018年部门预算的通知》（荔财预〔2017〕2号）、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕9号）、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕10号），我单位组织编制了2018年部门预算。

现将有关情况说明如下:

一、编制2018年预算的指导思想、主要依据和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。

（二）主要依据和基本原则

2018年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。

一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；

二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；

三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；

四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

二、基本情况

（一）单位基本情况

2018年我部门预算编制单位共7个，具体如下：

1、行政单位1个，即：

荔浦县花篢镇人民政府。

根据荔发[2011]109号文件精神，下设5个办公室：

经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。

2、全额拨款事业单位6个，分别是:

荔浦县花篢镇水利水土保持站、荔浦县花篢镇国土规建环保安监站、荔浦县花篢镇人口和计划生育服务站、荔浦县花篢镇文化体育广播电视站、广西荔浦县花篢镇社会保障服务中心、荔浦县花篢镇农业服务中心

（二）经费安排依据：

1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）

2、《关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知》（荔组通字〔2016〕30号）

（三）人员情况：

花篢镇人民政府编制人数为55人，其中：

行政编制（含参公单位）26人，全额事业28人，工勤1人，编内在职55人，其中：

行政在职26人，全额事业在职28人，工勤1人，离退休人员17人，退职3人。

1、花篢镇人民政府本级编制27人，其中：

行政编制26人，后勤服务聘用人员控制数1人。

编内在职人27，其中：

行政在职人27，工勤在职1人；退休人员15人。

退职2人。

2、花篢镇农业服务中心编制6人，编内在职6人，退职人员1人。

3、花篢镇社会保障服务中心编制3人，编内在职3人，无退休。

4、花篢镇国土规建环保安监站编制7人，编内在职7人。

无退休人员。

5、花篢镇水利水土保持站编制2人，编内在职2人，无退休人员。

6、花篢镇文化广播电视站全额事业编制3人，编内在职3人，退休1人

7、花篢镇计划生育服务所全额事业编制7人，编内在职7人，退休1人。

（四）车辆构成情况。

实有小轿车3辆。

其中：

1辆7座旅行车，2辆轿车，均为一般公务用车。

三、收入预算说明

（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入预算677.83万元，同比增加65.32万元，增长10.66％。

其中：

一般预算拨款677.83万元，同比增加65.32万元，增长10.66％；增长原因是工资上涨，绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数，同时2018年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。

政府性基金拨款0万元，与上年持平；未纳入预算管理的其他收入0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

（二）非税收入征收计划说明。

本单位本年无非税收入征收计划，与上年持平。

四、支出预算说明

（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

年支出总预算677.83万元，基本支出637.48万元，占支出总预算94.04％，同比增加61.91万元，增长10.75％；增长原因是工资上涨，绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数。

项目支出40.3544万元，占支出总预算5.96％，同比增加3.4万元，增长9.2％。

增长原因是2018年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。

（二）按支出功能分类科目划分。

共分为8类，其中：

1、一般公共服务类科目234.40万元，占支出总预算69.1％，同比减少102.56万元，下降30.4％，主要是2018年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出。

2、文化体育与传媒类科目15.50万元，占支出总预算2.28％，同比减少5.77万元，下降27.10％；主要是减少1人，工资、办公经费等相应减少。

3、社会保障和就业类84.81万元，占支出总预算12.5％，同比增加26.2777万元，增长44.89％。

变动原因：

工资上涨，绩效奖励纳入养老缴费基数，经费提高。

4、医疗卫生和计划生育支出类科目85.82万元，占支出总预算12.66％，同比增加20.79万元，增长31.9％；变动原因：

人员增加，工资上涨，绩效奖励纳入医疗保险、公务员医疗补助缴费基数，经费提高。

5、农林水事务类科目171.89万元，占支出总预算25.35％，同比增加103.72万元，增长159.51％，主要是村委经费纳入农林水科目支出，该功能科目支出增加

6、资源探勘电力信息等事务类科目12,72万元，占支出总预算1.87％，同比减少4.25万元，下降25.04％，主要企业站人数减少1人，工资、办公经费减少。

7、国土资源气象等事务类科目28.62万元，占支出总预算4.22％，同比增加28.62万元，变动原因，规范功能科目。

8、住房保障支出科目44.07万元，占支出总预算6.5％，同比增加11.22万元，增长34.18％。

增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。

（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算449.33万元，占支出总预算66.29％，同比增加110.51万元，增长32.61％，增长原因主要是工资上涨，社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高，住房公积金从对个人和家庭的补助调至工资福利支出。

基本支出的商品和服务支出预算92.03万元，占支出总预算13.57％，同比增加3.9万元，增长4.42％，变动原因：

总人数增加，办公经费、福利、工会经费等增加。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算96.11万元，占支出总预算14.17％，同比减少52.49万元，下降35.32％。

变动原因：

2018年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出预算

项目支出预算40.35万元，占支出总预算5.95％，同比增加3.4万元，增长9.2％。

原因为增加乡镇敬老院五保村管理经费3.4万元

（1）村干实绩奖励支出