市本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表模板.docx
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市本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表模板
XX市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表（第二批18项）
制表单位：
XX省XX绩效评价中心
日期：
2019-01-03
（单位：
万元）
序号
项目编号
申报单位
项目名称
单位申请金额
专家建议金额
立项是否
核定绩效目标
专家综合意见（建议安排资金）
主管业务科室
备注
1
编号4
XX市社会保险基金管理局
XX市社会保险征收业务管理经费
199
199
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
积极推进社会保险制度改革，扎实推进社保“全员足额”参保工作，不断扩大社会保险覆盖面，加强社保信息化建设及信息共享。
2.具体绩效指标：
（1）城乡医疗参保率达到98%；
（2）城乡养老参保率达到98%；
（3）城乡养老基础养老金2019年内发放到位；
（4）城乡养老财政补助资金2019年6月、8月到位；
（5）生育工伤全经办服务水平提高10%；
（6）社会保险信息公开率达到95%；
（7）群众满意度及受服务对象满意度不少于95%。
该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。
但项目部分资金支出依据不足，如“社保全员足额工作经费、业务档案经费、结对帮扶经费、机关养老保险业务经办工作经费、办公设备购置”等经费，有些经费与项目单位职能存在部分重叠。
专家经过项目现场走访，考虑项目单位上年度资金使用情况等情况，专家建议该项目维持上年度经费预算水平。
综上，专家组建议该项目安排预算资金199万元。
社保股
根据实地走访修正
2
编号14
XX市政法委员会
XX市居家养老助残服务平安通项目
15.
15.314
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
逐年提高XX市“三无”孤寡老人、“五保户”、80岁及以上底保老人、低保重度残疾人、85-89岁特殊困难老人、90岁及以上老人等目标群体的平安通服务人数，到2023年底基本实现全覆盖。
2.具体绩效指标：
（1）增加服务人数150人，其总人数为2150人；
（2）对普通服务对象每人每月不少于1次主动关怀服务和不少于1次上门服务；
（3）对重点服务对象每人每月不少于4次主动关怀服务和不少于1次上门服务；
（4）实现服务区域内急救中心及各应急点全覆盖；
（5）低偿居家便民服务资源不少于5家；
（6）服务对象建档率达100%；
（7）紧急救援服务应答率、主动关怀服务应答率、主动关怀服务回复率均达100%；
（8）服务对象满意度＞85%。
该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关。
该项目原服务人数2000人，2019年计划新增150人。
2019年总支出预算为306276.25元，专家同意项目单位申报预算金额。
项目资金由江门市财政和XX按1：
1的比例配套，XX市本局需配套经费153138.125元。
综上，专家组建议该项目安排预算资金15.314万元。
行政政法股
3
编号15
XX市政法委员会
严重精神障碍患者监护补助经费
910
298.03
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
建立严重精神障碍患者监护责任落实补助机制，加强对精神病患者的监护，防止发生精神病患者肇事肇祸。
2.具体绩效指标：
（1）对符合条件的申报人员的补助发放率达100%；
（2）完善基础信息库及动态监测网络建设，保证补助资金的精准发放率100%；
（3）建立快速的严重精神障碍患者的信息共享机制，做到信息实时互通，充分发挥信息化高效率作用；
（4）增强监护人责任，使精神病人肇事肇祸次数减少10%以上；
（5）服务对象满意率达95%以上。
该项目单位申报预算金额910万元，经专家对该项目现场走访，项目单位补充了经费计算依据。
专家意见如下：
该项目2019年监护补助预计发放人数为2597人，其中：
高风险患者549人，一般性患者2048人。
按照高风险患者的监护人、协助监护人分别按照每人每月420元、l00元、对一般性患者的监护人按每人每月200元的标准落实补助经费，共需经费899.976万元，按照确定的各乡镇分担比例计算，市本级财政负担289.95万元；另购买精贵保险的人数为404人，每人按200元的标准补助，需8.08万元。
因此项目共需市本级财政资金298.03万元。
综上，专家组建议该项目安排预算资金298.03万元。
行政政法股
根据实地走访修正
4
编号16
XX市妇女联合会
文明乡风建设
20
20
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
通过深入开展好家庭文明建设系列活动，开展寻找最美家庭、巾帼志愿者服务、家庭文明建设示范展览长廊、挖掘好家教好家风等四大主体活动，通过举办妇女素质大讲堂活动，积极推进落实乡村振兴巾帼行动，培育基层家庭教育社会支持体系，以好家风带动好政风。
2.具体绩效指标：
（1）建设家风家训墙10个
（2）开展妇女素质大讲堂10期
（3）送春联活动覆盖人数不少于500人
（4）举行文明乡风培育活动启动仪式和好家规好家训好家书评选活动各1次。
（5）基层群众对家庭文明建设活动知晓率比上年提高30%。
（6）家庭教育知识普及率比上年提高30%。
该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本吻合。
该项目主要用于乡村振兴巾帼行动一系列活动的经费，项目支出概算中各项活动经费并无支出明细，项目实施需要下到乡村基层，实施过程中存在较大困难和不可控因素。
综上，专家组建议2019年度该项目安排预算资金20万元。
行政政法股
5
编号18
XX市发展和改革局
XX市谷埠新区发展战略研究与项目策划
48
0
否
专家组建议该项目不立项。
该项目是将谷埠新区打造成为高端山水生态新城提供规划指引，做好谷埠新区开发建设研究，拉近该市与广佛地区距离，全方位融入大湾区建设。
该项目依据《XX市人民政府办公室文件呈批表》（2017年3337号）、《关于申请专项课题研究经费的请示》（鹤发改〔2017〕24号）、《市财政关于<关于申请2018年专项课题研究经费的函>的答复意见》等文件立项，立项文件日期与项目申报日期不相符，项目单位补充了其他立项依据，但申报单位与补充材料的文件中规定的调研单位不相符，该项目立项依据不充分。
综上，专家组建议该项目不立项。
行政政法股
6
编号19
XX市交通运输局
公路超限不停车检测系统项目
599.388
470.653
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
通过在XXS270线k26+900米（鹤城马耳山路段）安装双向2车道公路超限不停车检测系统、在S272线k93+650米（雅瑶和棠下交界路段）安装双向6车道（含辅道）公路超限不停车检测系统，推进治超非现场执法工作，提高科技治超水平，减少超限车辆和交通事故发生。
2.具体绩效指标：
（1）安装双向2车道公路超限不停车检测系统1套；
（2）安装双向6车道（含辅道）公路超限不停车检测系统1套；
（3）超限车辆违章查处率较往年提高50%；
（4）交通事故发生率较往年减少10%；
（5）识别超限车辆正确率≥95%；
（6）沿线受益群众满意度≥95%。
该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本吻合。
该项目已完成公开招投标、签订了正式采购合同，包括系统采购及安装、设计、监理共三个合同，合同总金额599.388万元。
根据合同约定和《江门市交通运输局关于转下达2018年省级交通专项资金明细分配计划（第一批）的通知》文件精神，已经先行划拨治理公路运输车辆超限超载专项补助100万元；2019年度需要支付第二期费用149.568万、第三期费用321.085万元，合计470.653万元；另项目验收合格满一年后还需支付合同总价5%的质保金28.735万元。
综上，专家组建议该项目安排预算资金470.653万元。
行政政法股
根据联席会修正
7
编号23
XX市国土资源局
XX市第三次全国土地调查
657.45
657.45
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
生产全境优于0.1米的DEM和DSM数据、市城区10km²的5cm分辨率的倾斜摄影并建模、城镇村内部土地利用现状调查、土地利用现状调查、土地权属调查与专项用地调查、建立土地调查数据库。
2.具体绩效指标：
（1）生产全境优于0.1米的DEM和DSM数据；
（2）市城区10km²的5cm分辨率的倾斜摄影并建模；
（3）项目在2018-2019年期间实施完成100%；
（4）建立土地调查数据库与专项调查数据库；
（5）建立土地利用信息管理系统；
（6）完成调查成果汇总、调查成果核查与确认、调查工作总结和成果上报工作100%；
（6）使用对象满意度达到100%。
该项目预算申报金额是根据2017年编制的XX市第三次土地调查工作经费预算表及2018年实际实施项目及经费使用情况进行编制的，与项目绩效目标、绩效指标基本吻合。
该项目已在2018年完成大部分作业的招标工作，并已签订相关合同，结合2018年度项目支付情况及已签订的合同内容，专家建议2019年该项目预算金额为657.45万元。
综上，专家组建议该项目安排预算资金657.45万元。
农业股
8
编号27
XX市文化馆
文艺精品创作扶持资金
18
0
否
专家组建议该项目不立项。
该项目缺乏政策依据，往年项目的申请缺乏市委市政府的批复立项文件，申报材料中的2019预算支出内容的开始时间均为2018年。
项目申报资料不完整，缺乏具体的绩效目标。
项目立项依据不充分，项目具有可替代性。
经评审，专家组建议该项目不立项。
教科文股
根据实地走访修正
9
编号28
XX市文化馆
数字文化馆及非遗传习厅建设
304
0
否
专家组建议该项目暂缓立项。
该项目是XX市文化馆申请的数字文化馆及非遗传习厅建设项目，项目根据《XX省公共数字文化工程建设实施方案》等文件要求申请预算经费。
经专家对项目现场走访，该项目还未获得市政府或有关部门批准，所以，该项目立项依据不充分。
经评审，专家组建议该项目暂缓立项。
教科文股
根据实地走访修正
10
编号32
XX市体育局
体育中心场馆维修和体育设施建设维护
20.93
20.93
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
改善体育中心场馆环境，完善体育设施质量，为群众提供更优越的健身环境。
2.具体绩效指标：
（1）参加体育锻炼人数20000人次；
（2）工程验收通过率100%；
（3）工程完成时间2个月；
（4）市民健康率＞80%；
（5）群众满意度＞90%。
该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标是基本相关。
申请经费主要用于“足球场看台风雨棚翻新，足球场草地剪草、杀红火蚁，体育馆中央空调维修，室外篮球场灯光维修更换，室外篮球场地面更新维护”等维护。
专家同意项目单位申请的预算金额。
综上，专家组建议该项目安排预算资金20.93万元。
教科文股
根据实地走访修正
11
编号34
中共XX市委宣传部
创文专项经费
200
200
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
有效贯彻市委市政府创建全国文明城市的工作部署，保障XX市创建全国文明城市工作的全面开展，促进XX市文明创建整体水平大幅提高。
2.具体绩效指标：
（1）组织创文办、创文重点责任单位人员开展和参加上级培训＞2次
（2）创文办、创文重点责任单位人员到异地学习；创文指挥部及其他会议＞2次
（3）各级检查、交流＞2次；
（4）健走马拉松活动2次；
（5）入户宣传主题活动1次；
（6）测评体系达标率≥85%；
（7）群众满意率≥85%；
该项目单位申报预算金额与设定的绩效目标、绩效指标相关。
该项目申报经费中“办公经费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费”等，计算依据不具体详细，部分内容与职能有一定的重叠，但考虑到该项目属延续项目，经费数额有文件支撑，专家同意该项目维持上年200万元资金拨付水平。
综上，专家组建议该项目安排预算资金200万元。
教科文股
根据实地走访修正
12
编号35
中共XX市委宣传部
城市形象及对外宣传（户外广告）
90
90
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
通过城市形象打造和对外宣传工作，有效地提高XX市城市魅力和吸引力，增强市民文明素质，提升城市文明程度，促进地方文明创建整体水平大幅提高。
2.具体绩效指标：
（1）设置大型户外广告牌40块；
（2）设置灯箱（灯柱）广告300支；
（3）播放LED广告屏8块，每天循环插播次数不少于60分钟；
（4）悬挂标语横幅300条；
（5）制作社会宣传海报10000张；
（6）项目2019年12月31日前完成；
（8）市民满意度≥90%。
该项目建设内容符合立项文件中“城市治理提质行动”的要求，项目单位申报预算金额与设定的绩效目标、绩效指标相关，但成本指标的计算依据缺少相关的佐证材料。
该项目属延续性项目，往年的资金使用情况良好，社会效益、可持续影响较明显，专家建议对该项目维持往年90万元资金拨付水平。
综上，专家组建议该项目安排预算资金90万元。
教科文股
13
编号36
中共XX市委宣传部
文化外宣品（制作小册子）
50
0
否
专家组建议该项目暂不立项。
该项目是将XX市在外媒刊播的重大新闻报道和稿件整理成册，结合咏春、龙狮、龙舟三大文化品牌设计制作画册，用于对外宣传推介XX。
该项目依据“中共XX市委XX市人民政府印发《关于贯彻落实XX省建设文化强省规划纲要（2011-2020年）的实施意见》的通知”（鹤字〔2010〕22号）文件要求立项，文件依据与项目不完全相关。
且该项目2018年度已实施，实施效果待评价，为充分发挥财政资金效益，进一步整合各项对外宣传资源，故专家建议该项目预算年度暂不立项。
经评审，专家组建议该项目暂不立项。
教科文股
根据联席会修正
14
编号37
中共XX市委宣传部
重点媒体沟通
70
50
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
通过江门日报年度合作、新华社年度合作，以购买媒体服务的形式，在全国及港澳地区范围内，有效宣传推介XX，提高XX美誉度和影响力。
2.具体绩效指标：
（1）各级各类媒体对XX的外宣报道约400篇；
（2）在江门日报等媒体主要版面上刊登次数≥5次；
（3）合作媒体单位≥1家；
（4）宣传范围为全国及港澳地区；
（5）项目完成时间2019年12月31日前；
（6）服务对象满意度≥90%。
该项目立项依据是密件，项目单位没有提供，专家未知项目实施的具体工作要求。
专家考虑到该项目是延续项目，参考2018年的项目资金使用情况，经联席会了解情况，同意“江门日报年度合作”子项目经费50万元。
其余子项目经费，由于无文件依据支撑，不予考虑预算经费。
综上，专家组建议预算年度重点媒体沟通项目资金额度为50万元。
教科文股
根据联席会修正
15
编号38
中共XX市委宣传部
政务新媒体运营
25
25
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
保障“XX发布”微信公众号和“中国·侨都XX发布”官方微博正常运维，进一步宣传推介XX。
2.具体绩效指标：
（1）微信公众号发布软文≧1250篇；
（2）官方微博发布微博≧300条；
（3）全年≧5篇软文阅读量超过10万人次；
（4）全年≧5条微博转发量超过500人次；
（5）重大事项、重大决策、重大活动发生后一个工作日内必须发布相关微信推送和发布相关微博；
（6）让市民群众了解市委市政府重大政策方针、重大活动和重大成就，及时发布真相，引导社会舆论，传播社会正能量；
（7）服务对象满意度≧90%。
该项目的申报金额与绩效目标、指标相符。
基于该项目为延续项目，参考2018年的项目资金使用情况，专家组建议该项目概算与往年持平。
综上，专家组建议该项目安排预算资金25万元。
教科文股
16
编号39
XX市市政管理监察队
2019年城区移动定点监控租赁经费
21.6
6.822
是
核定项目绩效目标为：
1.总体绩效目标：
推进“数字政府”建设，保障XX部分重点区域的日常监控，有利于事后取证及提前处置突发事件。
2.具体绩效指标：
（1）8个旋转式摄像头连通率≥99%；
（2）提供监控效率，实现24小时实时监控违章黑点；
（3）提高工作效率，降低16名执法人员的劳动强度；
（4）提高劝离城区主要街道的违章行为效率提高10%以上；
（5）XX市工作部门、群众满意度度≥95%。
该项目单位申报的工作计划及预算金额与绩效目标、绩效指标基本相关。
专家评审意见如下：
该项目建设内容为城区8个重点部位的移动定点监控租赁服务费，具体项目的概算为：
1.2019年8个高清监控点租赁费用6.822万元；
2.2020年8个高清监控点租赁费用6.822万元；
3.2021年8个高清监控点租赁费用6.822万元。
根据往年同类项目支出情况及周边县市同类项目建设情况，该项目支出的概算及依据较为合理。
依据XX市财力，建议2019年预算年度资金额度为6.822万元。
综上，专家组建议该项目安排预算资金6.822万元。
教科文股
17
编号40
XX市市政管理监察队
城区市容市貌整治专项经费
49
0
否
专家组建议该项目不立项。
该项目是依据《XX市创建全国文明城市实地考察指南》、《关于征求XX市创文实地测评责任分解表（第二次征求意见）的通知》、《XX市2018年创文“十大专项整治”工作方案》文件要求申请立项，为成功创建全国文明城市，需大力整治城区违章构筑物，维护公共秩序而申报的专项资金。
由于项目申报材料中的工作无法区分是属于项目单位日常工作职责范畴还是为创文活动额外增加的工作量，如果是额外增加的工作量，建议项目经费从为创文活动工作经费中解决。
资金项目立项依据不充分和具有可替代性。
经评审，专家组建议该项目不立项。
教科文股
18
编号41
XX市城市综合管理局
智慧环卫（第一期）
49.7
0
否
专家组建议该项目暂缓立项。
该项目针对环卫工作的目标首先收集环卫的各类信息数据，然后对这些大量信息通过计算机大数据算法分析，总结出改善日常管理和提升效能办法，并通过系统实时监控和监督，为未来的智慧城市管理提供完整的数据参考。
该项目为新增项目。
经审阅申报材料并与项目单位沟通确认，该项目尚未得到相关部门的立项批复，项目立项依据不充分，专家建议暂缓立项。
经评审，专家组建议该项目暂缓立项。
教科文股
合计
——
——
3347.
2053.199
核减金额：
1294.1828
核减率：
38.66%
制表人：
薛晴
复核人：
林平
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