42HSE管理程序070119x.docx
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42HSE管理程序070119x
项目管理手册
第四章第二节
HSE管理程序
目录
1.目的60
2.适用范围60
3.HSE管理的目标60
4.HSE管理网络和职责60
4.1.管理方式60
4.2.HSE职责61
4.2.1.QHSE部61
4.2.2.综合部61
4.2.3.控制部62
4.2.4.工程部62
4.2.5.设计部62
4.2.6.供应计划部/采购部62
4.2.7.装备部（国产化办公室）62
4.2.8.财务部62
4.2.9.外事部62
4.2.10.生产准备部63
4.2.11.项目分部63
4.2.12.监理单位的HSE职责63
4.2.13.承包商64
4.3.HSE管理组织网络65
5.HSE施工保证措施66
5.1.施工前HSE管理66
5.1.1.承包商HSE管理措施66
5.1.2.教育和培训68
5.1.3.施工过程中相关危害因素的告知69
5.2.施工过程的HSE管理69
5.2.1.HSE检查的目的、分级和程序69
5.2.2.检查内容70
5.2.3.作业许可证的确认72
5.2.4.HSE例会制度72
5.2.5.应急反应和应急预案73
5.3.施工现场HSE管理规定73
5.3.1.人员及物资进出现场的管理73
5.3.2.个人防护设施的要求74
5.3.3.现场安全管理74
5.3.4.工作环境的要求75
5.3.5.压力气瓶的管理75
5.3.6.现场的消防管理76
5.3.7.施工现场交通和道路管理76
5.4.现场文明施工守则76
5.5.考核及奖惩规定78
6.相关文件82
7.附件82
8.记录82
1.目的
遵照国家相关法律法规、公司《安全生产监督管理制度》、分公司HSE管理体系文件的规定，遵循公司“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理、改善环境、保护健康、科学管理、持续发展”的HSE方针，积极组织开展各项HSE活动，对项目实施HSE管理，创造良好的工作环境，细化和规范施工作业程序，保护环境和员工身体健康，控制危害因素，追求不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，特制定本管理程序。
2.适用范围
本程序适用于新建项目所有参加单位及人员的全过程、全方位、全员、全天候的HSE管理。
3.HSE管理的目标
3.1.重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零。
3.2.设计责任事故为零，重大施工质量事故为零。
3.3.保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零。
3.4.无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。
4.HSE管理网络和职责
4.1.管理方式
4.1.1.严格执行国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、公司《安全生产监督管理制度》、分公司HSE管理体系等相关法律法规和制度，认真执行施工现场安全管理规定，严格施工作业许可证制度；加强施工现场的安全管理，抓好现场监督检查，强化对参建单位的管理，加强HSE教育，坚持持证上岗制度；严格执行考核奖惩制度，促进安全工作落实。
4.1.2.参与工程建设的各相关单位要全面落实HSE职责，定期召开HSE会议，部署、检查、考核HSE工作。
进行定期HSE检查、专项检查和不定期抽查，确保工程建设安全进行。
4.1.3.坚持开展班组HSE活动，不断提高施工人员HSE意识和HSE技能。
4.1.4.施工作业过程中发现隐患和问题，责任方要及时制定防范措施，落实整改负责人，在规定的时间内整改完成。
4.2.HSE职责
4.2.1.QHSE部
1）全面负责项目施工过程的安全监督管理工作；
2）负责对承包商HSE资质认证的审核工作；
3）负责对职工及施工作业人员进行HSE教育和培训，组织开展各种HSE活动；
4）组织制订、修订本项目安全施工监督管理制度，并监督执行；
5）参加本工程的“三同时”监督工作，负责组织项目的安全、环保、职业卫生（预）评价工作；
6）深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业；
7）检查各项安全管理制度的执行情况，对直接作业环节进行重点安全监督；
8）协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况；
9）负责各类事故汇总、统计上报工作；主管现场各类施工安全事故的调查处理；
10）会同有关部门搞好职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件；
11）检查督促有关部门搞好安技装备的维护保养、管理工作；
12）对不符合HSE管理有关要求的方案、决议、措施等具有否决权。
4.2.2.综合部
1）负责有关HSE大型会议的会务工作；
2）负责门禁管理，确保进入现场人员符合施工现场要求；
3）参加QHSE部组织的联合检查，做好施工现场保卫工作。
4.2.3.控制部
1）分解下达安全技术措施费用控制指标；
2）负责将签订的“安全协议书”纳入合同管理中。
4.2.4.工程部
1）负责大型装备场内安全运输工作；
2）参加QHSE部组织的联合检查；
3）负责施工现场能源系统的日常安全维护工作；
4）负责工程的消防报批、报验工作。
4.2.5.设计部
负责和设计单位沟通落实安全、环保及职业卫生预评价的各项要求。
4.2.6.供应计划部/采购部
1）负责供应商进入施工现场的人员、车辆符合项目HSE管理标准；
2）负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备、材料；
3）负责特种设备供应商的资质审查，并及时索取相关资料。
4.2.7.装备部（国产化办公室）
1）监督设备、电气、仪表制造、安装、开车符合标准规范及设计文件要求；
2）参加施工、试车期间设备、电气、仪表安全事故的调查、分析，并提出解决方案。
4.2.8.财务部
保证劳动防护措施、安全教育等各项HSE费用的资金到位。
4.2.9.外事部
协助对进入现场的外方人员的HSE管理。
4.2.10.生产准备部
1）开车前，协助检查开车技术文件符合HSE要求；
2）组织生产操作员工的安全技术培训、考核；
3）组织在投料试车过程中涉及HSE的隐患及问题的检查。
4.2.11.项目分部
1）组织审查施工方案，督促落实安全措施；
2）督促承包商落实QHSE部提出的各项整改要求并及时反馈QHSE部；
3）参与QHSE部组织的联合检查、评估与教育工作；
4）参加QHSE部组织的HSE会议，落实相关要求；
5）及时上报HSE周报、月报，加强和QHSE部的沟通；
6）加强现场的监督检查，确保各项HSE管理制度的落实；
7）批准作业许可证并进行安全监督；
8）负责进入项目分部施工人员的HSE教育和考核工作；
9）开展多种形式的HSE活动，提高施工人员的HSE意识和技能；
10）加强对施工设备、器具的检查，对不合格的及时清退出场；
11）参加项目分部内的事故调查，负责事故的统计上报。
4.2.12.监理单位的HSE职责
1）监理单位按国家有关法律法规及安全生产监督管理制度对工程施工作业实施全面的安全监督与管理，并接受QHSE部的检查指导；
2）负责监督承包商建立健全HSE管理体系；
3）设专职安全监理工程师，检查监督各项安全管理规定的实施；
4）负责组织审查各项安全技术方案，一般性的安全技术方案由监理单位组织审查，并上报QHSE部备案；
5）负责审查各分项目HSE计划，监督施工作业安全技术方案措施落实
6）实行安全一票否决制。
对违反安全规定的承包商进行处罚，对性质严重的要停止作业直至予以辞退；
7）重大安全技术方案由监理单位先组织进行预审，预审合格后由QHSE部及相关部门进行最后审查；
8）在施工过程中，监理单位要对施工作业全过程进行安全检查与监督，当发现安全隐患或安全措施不到位的情况时，要立即督促落实整改；
9）监理单位要对施工作业区所有人员的着装与防护是否符合安全要求进行监督检查。
4.2.13.承包商
1）承包商必须经QHSE部对其合法性、技术水平和HSE保证条件以及HSE管理机构、HSE管理人员等资格确认，合格的才能进场接受任务，并将HSE管理人员的简历上报监理公司及QHSE部；
2）承包商必须建立健全HSE组织、HSE保证体系和HSE责任制；
3）承包商必须成立专职HSE管理机构，负责本单位的HSE管理工作；
4）承包商根据项目的特点，制定施工组织设计或HSE措施，《施工组织设计》中必须有完整的HSE保证体系和HSE施工技术措施，施工前，必须向全体人员进行HSE技术交底，并作好HSE交底记录，落实各种HSE措施和事故预案；
5）承包商必须做好对员工的HSE教育工作。
承包商应按国家及集团公司的有关规定做好特种作业人员的持证上岗制度；施工作业前严格执行HSE作业票证制度，办理各种审批手续后，方可进行施工作业；
6）承包商应为管理和施工人员配备符合HSE要求的劳保服装和HSE防护用品；配备符合HSE要求的施工机具和设备，并经校验合格；
7）承包商应定期开展HSE活动，召开HSE例会，并做好HSE活动记录；
8）承包商应根据人、物、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的HSE控制；
9）实行分包项目时，HSE控制由承包商全面负责；
10）承包商在施工中必须对环境进行保护；
11）在进行施工现场区域布置时，应充分考虑HSE防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位；
12）承包商必须建立全员HSE培训教育制度，未经HSE教育的人员不得进行施工作业；
13）承包商必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险；
14）施工作业过程中危及生命安全和人身健康的行为，作业人员有权抵制、检举和控告；
15）承包商应编制HSE保证计划，内容应包括工程概况，控制程序目标，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，HSE措施，检查评价，奖惩制度等；
16）承包商应根据工程特点，施工方法，施工程序，安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全；
17）对结构复杂，施工难度大，专业性强的项目还必须制定单位工程或分部分项工程的HSE措施；
18）对高空作业，深基础开挖，有毒有害作业，特种机械作业等专业性强的施工作业人员及从事电气，压力容器、起重、金属焊接、机动车等特殊工种的作业，应制定单项安全技术方案和措施，并对管理人员和持证人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查；
19）承包商必须全面接受项目经理部和监理公司的HSE管理，按照规定上报各类审批文件。
4.3.HSE管理组织网络
5.HSE施工保证措施
5.1.施工前HSE管理
5.1.1.承包商HSE管理措施
1）按照集团公司相关管理制度及分公司HSE管理体系管理规定，承包商必须先经过工程部有关施工资质审核合格后,到QHSE部办理HSE资质审核,经审核合格后才能进入项目施工现场。
到QHSE部办理HSE资质审核需提交以下资料:
a、工程部审核合格后的《承包商资质确认证书》一式三份；
b、承包商的资质证书（包括企业法人营业执照、税务登记证等）原件及复印件；其中建筑施工企业（指土木工程、房屋建筑、装饰装修、设备安装、管线敷设、园林绿化、房屋拆除等有关活动的企业）要持《安全生产许可证》；外埠施工队伍在有效期内的《外地建筑业企业备案通知书》；
c、承包商的HSE管理机构、应急管理体系、规章制度、操作规程；
d、承包商近三年的经营业绩（施工质量、HSE业绩和表现等）；
e、承包商项目负责人、现场HSE管理员、特种作业人员上岗证件；
f、施工中所涉及危害识别、风险评价资料；
g、个体职业防护器具目录和有效检验；
h、承包商分包队伍的HSE资质。
2）控制部按《合同法》的规定与承包商签订合同书，合同书中必须规定双方权利和责任；同时要与承包商签订安全管理协议书，对承包商提出HSE方面的明确要求，并督促承包商严格执行。
安全管理协议书至少应包含以下内容：
a、承包商必须遵守国家、总公司、分公司HSE管理体系有关法律法规、制度、规定，服从项目管理部门的HSE监督管理；
b、承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、符合安全要求的机具、设备及劳动保护用品，并保持其完好；
c、承包商要根据集团公司、分公司HSE管理体系相关制度和规定要求，对施工作业人员进行HSE教育培训并留有记录；
d、承包商要制定确保工程建设项目安全的HSE作业计划书（安全技术措施），并经监理单位和项目分部及QHSE部审查同意；
e、按照“谁总包、谁负责”的原则，明确承包商对施工作业中发生事故的责任，尤其是要明确承包商对分包商承担全部HSE责任，分包商也必须严格执行总公司、分公司HSE管理体系等规章制度。
3）施工作业前，承包商要确保以下措施得到落实：
a、制定完善周密的施工方案（包括HSE措施），在每次施工作业前向施工作业人员进行安全技术交底并留有记录；
b、建立施工现场HSE管理网络,定期召开HSE会议，配备现场专职HSE管理人员,且必须佩戴明显HSE监察或HSE监护标志；
c、重大施工作业项目要按照HSE管理体系的要求，对施工作业过程中可能存在的风险进行分析，采取相应措施，制定事故应急预案；
d、确保每个施工作业人员都得到HSE培训教育，确保每个施工作业人员都了解潜在的火灾、爆炸、毒物泄漏危险及其相应的应急措施，特种作业人员必须持有效特种作业操作证上岗。
5.1.2.教育和培训
1）安全教育和培训的原则
a、覆盖到施工现场的所有作业人员；
b、贯穿于现场施工的全过程；
c、教育培训考核合格的人员方可上岗。
2）安全教育和培训的重点
a、管理人员：
提高安全生产意识和安全管理水平；
b、施工人员：
增强遵章守纪、自我保护、事故防范意识和能力。
3）安全教育和培训的内容
a、公司《安全生产监督管理制度》、分公司HSE管理体系、项目管理手册等相关制度；
b、施工现场HSE特点、入场须知、所从事工作的性质、注意事项和事故教训；
c、对施工特点提出的施工安全要求；
d、作业地点和作业对象的主要危险因素及安全注意事项；
e、易发生泄漏、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施；
f、消防、报警、救护设施的摆放位置及使用方法；
g、事故发生后应急处理的方法；
h、施工作业中应遵守的一些具体的HSE规定。
5.1.3.施工过程中相关危害因素的告知
1）告知范围
现场施工作业过程中接触危害因素的所有人员。
2）告知时间、方式
a、在存在职业病危害因素的装置区附近作业时，由装置所在车间进行安全教育时告知；
b、承包商员工所在岗位的职业病危害因素，由承包商在员工进入施工场地前进行安全教育时告知；
c、外来协作和参观等单位人员的危害因素由QHSE部在进行安全教育时告知。
3）告知内容
a、作业中可能接触的职业病危害因素种类、危害程度和危害后果及自救的方法；
b、承包商需提供的职业病防护设施、个人防护用品；
c、其他未涉及内容按国家《职业病防治法》、公司《安全生产监督管理制度》、分公司HSE管理体系文件执行。
5.2.施工过程的HSE管理
5.2.1.HSE检查的目的、分级和程序
1）检查目的
确保HSE目标的实现。
2）检查分级
a、每日项目分部HSE现场管理人员进行的HSE巡检；
b、每周项目分部HSE现场管理人员组织的综合或专项HSE大检查；
c、每月项目QHSE部组织的综合HSE大检查。
3）程序
a、确定参加检查的单位、人员和时间，在开始检查前要召开一次预备会议，确定本次检查的目的和范围，对参检人员根据检查内容进行分工，组织检查人员学习各自负责部分的相关法规、规范和HSE标准、相关HSE管理规章制度，明确检查要求；
b、项目分部及QHSE部分别制定出检查表；
c、按照责任分工及检查要求开展检查工作。
对检查中存在隐患部位和设备、设施、防护用品等设置明显标志（标识），整改前禁止使用；对普遍存在的隐患或重大事故隐患，上报有关部门，积极组织查明隐患原因并进行整改；
d、在检查结束后检查人员对问题进行汇总，并开具HSE检查通知书将问题反馈给承包商限期整改。
承包商落实责任人对检查组提出的问题组织进行整改，不能立即整改的要制定安全防范措施，并将整改情况逐项以书面形式向检查组进行反馈；
e、检查组对发现的所有问题及事故、隐患情况以“项目检查简报”的形式进行发布，对重大问题、事故及隐患提交HSE专题会或月度例会讨论解决；
f、责任人组织对整改情况进行验收，对合格的设备设施撤消检查隐患标牌；
g、检查组将检查资料进行归纳存档。
所有检查、整改及复检材料要求有关负责人签字；
h、QHSE部、各项目分部对违章单位或个人有权按奖惩条例进行处罚。
5.2.2.检查内容
1）通用内容
a、人员上岗资格；
b、作业区平面布置及安全环境；
c、作业区消防通道、疏散通道和消防设施；
d、安全设施、设备和防护设施、防护用品；
e、施工前的书面安全技术交底；
f、专项安全技术措施；
g、大型设备、构件的运输；
h、危险货物的运输、贮存和使用；
i、脚手架质量（包括搭设、使用、拆除三个阶段）；
j、直接作业环节（包括动火作业、临时用电、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、起重作业、射线作业等）；
k、交叉作业（包括作业层面、工种、工序的交叉等）；
l、各类设施、设备（含安全设施、机械设备等）搭设或拆除的局部收尾和临时安全措施；
m、作业后的清理和检查；
n、其它相关内容。
2）重点监控
a、安全保证计划中确定的重点作业；
b、危险部位的作业过程。
包括射线作业、特级或特殊高处作业、大型吊装作业、连续施工过程中安全设施的衔接工作等。
3）事故隐患的控制
a、对存在以下事故隐患对象进行控制：
安全设施、管理、施工过程和作业行为；
b、确定处理事故隐患的人员，并明确其职责和权限；
c、事故隐患的处理方式：
‐停止使用、封存保护；
‐指定专人负责进行整改，直至达到规定要求；
‐对有不安全行为的人员进行教育和处罚。
d、事故隐患处理后，由各项目分部分别组织复查验证，包括：
‐对检查组查出隐患的整改情况；
‐对上级或政府主管部门指出的隐患整改情况；
‐复查验证整改情况后，报QHSE部或政府主管部门复查验证。
e、只有复查验证合格后才允许恢复使用或施工。
5.2.3.作业许可证的确认
在进行作业之前，需确认是否应办理下列作业许可证:
a、动火许可证；
b、临时用电作业许可证；
c、进入受限空间作业许可证；
d、高处作业许可证；
e、破土作业许可证；
f、规定的其它作业许可证。
5.2.4.HSE例会制度
1）目的
传达HSE文件，通报事故，交流HSE安全信息，探讨HSE管理中出现的问题，布置下步工作任务及事故隐患整改措施、限定整改时间。
2）例会分级和周期
实行项目经理部例会、QHSE部例会和项目分部HSE例会三级HSE例会制度。
项目经理部例会针对实际情况不定期召开，QHSE部例会每月召开一次；项目分部HSE例会每周召开一次。
3）参加人员
a、项目经理部例会
主持：
项目经理部
参加人员：
各管理部的主要负责人
b、QHSE部例会
主持：
QHSE部
参加人员：
项目部领导，各管理部HSE负责人，各项目分部负责人及HSE管理人员，各承包商、监理公司负责人
c、项目分部HSE例会
主持：
各项目分部
参加人员：
QHSE部管理人员，各项目分部HSE管理人员，各承包商、分包商、监理单位HSE负责人等
4）HSE专题会议
不定期召开专题会议，讨论要害部位、重点作业安全施工方案；专题讨论、通报施工中出现的事故情况及重大未遂事故，吸取教训，制定“四不放过”措施，讨论处理意见，报送有关部门。
5）会议纪要及记录
项目经理部例会、QHSE部例会、项目分部HSE例会及HSE专题会议每次会议均应出会议纪要。
5.2.5.应急反应和应急预案
各承包商必须结合“新建项目应急预案”制定相应的应急预案，成立应急组织并搞好演练（详见附件一）。
5.3.施工现场HSE管理规定
5.3.1.人员及物资进出现场的管理
1）所有人员都必须经过QHSE部的HSE教育、培训、考试合格、签订“HSE承诺书”及办理了人员出入证后方可进出施工现场；
2）所有人员在施工现场作业，都必须随身佩戴人员出入证，随时无条件接受管理人员检查。
5.3.2.个人防护设施的要求
1）所有人员进入施工现场必须佩戴安全帽；
2）各承包商及其分包商应根据风险评估为其人员提供符合标准的个人保护用品及防护设施。
必备个人防护设施包括：
安全帽、工作服、防砸防穿刺的工作鞋等；
3）特殊场合还应使用以下的防护品：
安全眼镜、安全带、防静电服、手套、酸碱工作服、保护听力的设备等；超过2米登高作业的防坠落设备；高风险操作或特种作业的专用个人防护设备等。
5.3.3.现场安全管理
1）各承包商及其分包商必须建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；
2）各承包商及其分包商必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志；
3）各承包商及其分包商必须向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
安全防护用具和安全防护服装，应当具有生产（制造）许可证、安全鉴定证、产品合格证，并在自检合格后进入施工现场；
4）现场每50个人必须设置一个专职的HSE工程师（或安全员）；
5）任何一项施工作业前都必须进行工作危害分析（JHA）和技术交底；
6）现场作业人员应及时向其主管报告所发现的不安全情况和行为；
7）在施工期间，各承包商及其分包商必须每周召开一次会议，全面审查HSE计划的执行情况，通报上月奖惩情况。
5.3.4.工作环境的要求
1）各承包商及其分包商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明等对人、周围环境的危害和污染；
2）在炼油部施工现场，当发生影响到施工安全的情况时，炼油部有关人员必须及时通知项目分部的有关人员，项目分部接到通知后，要立即通知施工人员停止施工；
3）施工中挖出来的多余渣土严禁随意倾倒和堆放，要放在指定的地点；
4）承包商要分类设置垃圾箱，并每日按时清理运至指定的垃圾堆场，严禁焚烧和填埋垃圾；
5）严禁将香烟、打火机、火柴等物品带入施工现场；严禁将含酒精类饮料带入现场；
6）各种危险化学品未经批准，不准带入施工现场；
7）施工用的氧气、乙炔、汽油、柴油、油漆等易燃易爆物品，严禁在施工现场随意堆放，必须存放在指定的库房内，并落实防火措施；
8）运送各种建筑、施工垃圾和施工废土的车辆必须有防遗撒的设施；
9）施
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