河北省部门预算信息公开赵县.docx
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河北省部门预算信息公开赵县
赵县林果技术服务中心2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《市级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
贯彻执行国家、省、县、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全县林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。
扶持果品、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、花卉的结构调整。
指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。
组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。
依法依规履行机关日常管理工作。
制订全县梨果生产和造林绿化发展规划，指导梨果生产，抓好技术推广·普及工作；抓好梨果包装·管理·规范包装市场；搞好梨果储藏管理，加强梨果销售信息服务；抓好行业协会建设，提高产业化发展水平；抓好全县植树造林工作，依法查处毁林案件；搞好植物质量监督检查工作；完成县委·县政府交办的其他工作任
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
赵县林果技术服务中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2017年预算收入1484.4万元，其中：
非限额补助1484.4万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县林果技术服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年部门支出预算为1484.4万元，其中基本支出507万元，包括人员经费457万元和日常公用经费50万元；项目支出977.4万元，全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长614.23万元，其中：
基本支出增长36.83万元，主要是增加人员经费；项目支出增加577.4万元，主要是由于项目增加调整。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排50万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
与去年持平无增减变化。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，财政拨款“三公”经费预算安排17.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费17.5万元（其中：
公务用车运行费17.5万元、车辆购置费0元）比去年增加7.8万元，增加原因是去年没有将项目三公经费资金列入预算；公务接待费0万元，与去年持平；“三公”经费整体比上年增加7.8万元。
五、绩效预算信息
职责分类绩效目标：
制定全县造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省、县有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。
承担林业应对气候变化的相关工作。
承担县绿化委员会的日常工作
照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。
组织实施全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
依法指导林业系统管理的森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。
改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。
谋划林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理，强化木材战略储备基地建设。
指导山区综合开发、发展林下经济、森林旅游等。
实施林业贷款贴息项目。
组织参加林业行业的博览会、评比会和林果学术交流会等
组织指导全县科林业研项目实施，科技支撑体系建设。
林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。
监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及风险评估预警工作。
国家、省、县级媒体广泛宣传。
在公园开设生态科普专栏、树木挂牌等，在车站街头、高速路口安装广告。
加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。
调研提出规划和政策建议，林业立法执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。
实现年度发展规划目标的保障措施：
1、提高思想认识，强化责任落实。
全县林业发展要以科学发展观为指导，深入实施以生态建设为主的林业发展战略，在坚持政府主导的基础上，依靠体制改革和机制创新，充分调动社会和群众的积极性，加快建设完备的森林生态体系、发展的林业产业体系和高新的林业科技推广体系。
强化行政领导和技术指导，建立和健全目标管理责任制，将森林覆盖率净增长量列入各乡镇目标考核责任制，年终进行考核评比。
2、依托工程造林，强化生态建设。
要积极争取国家、省重点工程，统筹推进城乡绿化全面协调发展。
依托地下水超采综合治理项目、三北防护林等国家重点工程，加快建设综合防护林体系，在城镇、村庄、道路、河渠两侧等人口聚集区，启动一批区级重点绿化工程，加快建设生态景观林体系，着力改善人居环境，促进城乡面貌大变样。
3、加大扶持力度，强化产业建设。
4、增加科技含量，强化科技推广。
5、狠抓机制创新，强化社会造林。
6、增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
提高森林质量，促进林业持续发展。
推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。
做好果品监督抽检，及时做好风险评估预警工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
327赵县林果技术服务中心
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
林业生态建设
912.40
贯彻执行国家、省、县、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全县林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。
完成国家、省下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。
有效改善生态环境
造林绿化
810.40
制定全县造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省、县有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。
承担林业应对气候变化的相关工作。
承担县绿化委员会的日常工作
增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
森林覆盖面积增长率
≥0.8
≥0.6
≥0.5
<0.5
造林绿化面积
90%
≥70%
≥60%
<60%
森林抚育
32.00
组织全县造林单位和乡镇村对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林
提高森林质量，促进林业持续发展。
森林抚育面积（万亩）
退耕还林
按照规划和国家及省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。
工程治理地区的生态状况得到明显改善
退耕还林任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<70%
防沙治沙
组织实施全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
沙化土地得以治理，重点治理区生态状况得到改善。
防沙治沙任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<80%
生态效益补偿及天然林保护
界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。
加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善、进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。
天然林商业性采伐落界核定任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<70%
林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设
70.00
依法指导林业系统管理的森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。
加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。
森林公园的建设和管理任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<70%
林果产业发展
18.00
扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。
指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。
推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。
支持现代果品业发展
18.00
组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。
推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。
促进全县果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平
果品良种使用率、果树结构调整和树体改造面积、主要果品优质果率
≥85%
≥70%
≥60%
<75%
支持苗木花卉产业发展
改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。
提高我县苗木和花卉产业的整体水平。
年新发展花卉种植面积（亩）
≥200
≥180
≥150
<150
支持林业产业发展
谋划林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理，强化木材战略储备基地建设。
发展林下经济、森林旅游等。
实施林业贷款贴息项目。
组织参加林业行业的博览会、评比会和林果学术交流会等
提高我县林业产业的整体水平
林业贴息贷款落实率
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
培育林下经济面积亩数
90%
≥80%
≥70%
<70%
林业科技支撑和公共服务
12.00
组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。
研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。
林木良种繁育
负责全县林木良种选育、引种及林木种质资源管理
提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。
良种基地建设完成率、年度林木良种培育任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<70%
林业改革
深化林业体制改革，推动全县集体林权制度和国有林场改革。
增加林业发展活力，促进林业持续发展
林业防灾减灾
12.00
组织、协调、指导全县森林草原火灾的预防与扑救工作，承担县森林防火指挥部的具体工作。
指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。
组织开展全县林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。
开展森林保险相关工作。
预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源
林业有害生物成灾控制率
≥0
≥1‰
≥2‰
≥4‰
森林火灾受害控制率
<0.1‰
<0.2‰
<0.3‰
≥0.3‰
林业有害生物的防治、检疫工作完成率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
野生动植物保护及疫源疫病监控
开展林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种和生物多样性保护等工作。
依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。
依法组织指导全县陆生野生动物疫源疫病监测工作。
加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。
野生动植物管理目标任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<80%
林业科研推广
组织指导全县科林业研项目实施，科技支撑体系建设。
林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。
提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。
新品种、新技术推广项目完成率
90%
≥80%
≥70%
<80%
林业行业质量安全
监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及风险评估预警工作。
保障林产品、果品质量安全。
果品质量监测任务完成率
90%
≥80%
≥70%
<80%
森林公安
预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；依法查处重大涉林刑事、行政案件；监督指导全县森林公安和林业综合行政执法工作。
提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源
林业基础保障设施建设
国有林场交通、通讯、电力设施改造，（棚户区）危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业站、木材检查站等建设。
改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。
林业基础设施完好率
90%
≥80%
≥70%
<70%
森林资源管理监测与管理
组织实施全县林权、森林采伐限额管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。
监督检查林木凭证采伐、运输。
监管全县国有林业资产和森林资源资产。
组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。
生态定位站建设和运行管理。
开展全县森林覆盖率等考核相关工作。
监管全县林地、林权和森林资源，规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。
征占用林地前置审核工作完成率
90%
≥80%
≥70%
<70%
森林覆盖率净增量
90%
≥80%
≥70%
<80%
林业政务管理
35.00
依法依规履行机关日常管理工作。
依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。
综合业务管理
35.00
调研提出规划和政策建议，林业立法执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。
保障全县林业事业健康科学持续发展
综合业务管理工作完成率
90%
≥80%
≥70%
<80%
综合事务管理
加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。
确保机关正常运行，提高业务工作效率。
综合事务管理工作完成率
90%
≥80%
≥70%
<80%
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
327赵县林果技术服务中心
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
70.00
70.00
70.00
赵县林果技术服务中心
70.00
70.00
70.00
朝阳森林公园建设
70
朝阳森林公园建设
B
70
1
70
70.00
70.00
70.00
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为143.42万元（详见下表）。
本年度拟购置的固定资产为0万元。
赵县林果技术服务中心固定资产占用情况表
编制部门：
赵县林果技术服务中心
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
143.42
1、房屋（平方米）
2254
119.99
其中：
办公用房（平方米）
2254
119.99
2、车辆（台、辆）
1
14
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
9.43
8、名词解释
1、一般预算收入：
市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：
办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项：
无
升级会员 