牡丹江市西安区武装部.docx
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牡丹江市西安区武装部
牡丹江市西安区武装部
2019年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区武装部基本情况
一、主要职责
（一）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作
（二）领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。
（三）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。
（四）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。
（五）负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。
（六）负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。
（七）加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。
二、内设机构及编制
人武部设三个科室：
具体为军事科、政工科和后勤科，核定编制15名。
三、纳入部门预算编报范围的预算单位
武装部2019部门预算编报范围包括：
西安区武装部本级预算单位。
四、单位人员构成
单位编制数7人，实有人数9人，在职人数7人，退休人数2人。
第二部分 牡丹江市西安区武装部2019年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
部门：
武装部
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
81
一、一般公共服务
61.3
二、财政专户资金
八、社会保障和就业
12.9
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育
2.5
四、事业单位经营收入
十九、住房保障
4.3
五、其他收入
本年收入合计
81
本年支出合计
81
上年结转
结转下年
收入总计
81
支出总计
81
附表2
部门收入总体情况表
部门：
武装部
单位：
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
81
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
81
上年结转
收入总计
81
附表3
部门支出总体情况表
部门：
武装部
单位：
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务
61.3
46.3
15
八、社会保障和就业
12.9
12.9
九、医疗卫生与计划生育
2.5
2.5
十九、住房保障
4.3
4.3
本年支出合计
81
66
15.0
结转下年
支出总计
81
66
15.0
附表4
财政拨款收支总体情况表
部门：
武装部
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
81
一、一般公共服务
61.3
二、财政专户资金
八、社会保障和就业
12.9
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育
2.5
四、事业单位经营收入
十九、住房保障
4.3
五、其他收入
本年收入合计
81
本年支出合计
81
上年结转
结转下年
收入总计
81
支出总计
81
附表5
一般公共预算支出情况表（功能分类）
部门：
武装部
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
201
一般公共服务
20103
政府办公厅及相关机构支出
2010301
行政运行
61.3
208
社会保障和就业支出
12.9
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.8
2080505
养老保险
7.2
2080516
职业年金
2.9
210
医疗卫生与计划生育支出
21001
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2.5
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
4.3
合计
81
附件6
一般公共预算支出情况表（经济分类）
部门：
武装部
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
22
津贴
13
奖金
2.9
养老保险
7.2
职业年金
2.9
车补
4.7
取暖补贴
1.6
人员支出其他
2.1
住房公积金
4.3
医疗保险
2.5
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
2.8
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
项目支出
15
合计
81
附件7
一般公共预算基本支出情况表
部门：
武装部
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
23
津贴
13
奖金
2.9
养老保险
7.2
职业年金
2.9
车补
4.7
取暖补贴
1.6
人员支出其他
2.1
住房公积金
4.3
医疗保险
2.5
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
2.8
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
项目支出
合计
66
附表8
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
部门：
武装部
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
205
教育支出
20510
地方教育附加安排的支出
2051001
农村中小学校舍建设
2051002
农村中小学教学设施
…………
…………
…………
…………
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表（经济分类）
部门：
武装部
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：
武装部
单位：
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中：
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 牡丹江市西安区武装部2019年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2019年比2018年部门预算增加5.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比减少5.2%。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.3万元，同比增加11.1%，主要原因是随工资变动而改变；2019年比2018年住房保障支出增加0.3万元，同比增加6.7%，主要原因工资变动。
2019年比2018年社会保障和就业支出持平。
一、关于部门收支总体情况表的说明
2019年西安区武装部公共预算收入共计82.0万元，其中：
财政拨款82.0万元。
支出共计82.0万元，其中：
一般公共服务支出62万元，社会保障和就业支出12.9万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，住房保障支出4.3万元。
2019年比2018年部门预算增加2.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比减少5.2%。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.3万元，同比增加11.1%，主要原因是随工资变动而改变；2019年比2018年住房保障支出增加0.3万元，同比增加6.7%，主要原因工资变动。
2019年比2018年社会保障和就业支出持平。
二、关于部门收入总体情况表的说明
2018年西安区武装部公共预算收入共计82万元，其中：
财政拨款82万元。
2019年比2018年年部门一般公共预算收入增加2.0万元，同比增加2.5%，主要原因工资变动。
三、关于部门支出总体情况表的说明
支出共计820万元，其中：
一般公共服务支出62万元，社会保障和就业支出12.9万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，住房保障支出4.3万元。
2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；主要原因工资变动。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
2018年西安区武装部公共预算收入共计82.0万元，其中：
财政拨款82.0万元。
支出共计82.0万元，其中：
一般公共服务支出62万元，占总预算的77.4%；社会保障和就业支出12.9万元，占总预算的14%；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，占总预算的3.1%；住房保障支出4.3万元，占总预算的5.5%。
全部由财政拨款。
2019年比2018年部门预算增加2.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比增加5.2%。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.3万元，同比增加11.1%，主要原因是随工资变动而改变；2019年比2018年住房保障支出增加0.3万元，同比增加6.7%，主要原因工资变动。
2019年比2018年社会保障和就业支出增加1.9万元，同比增长21.3%，主要原因是增加养老保险和职业年金。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明
2019年西安区武装部公共预算收入共计82.0万元，其中：
财政拨款82.0万元。
支出共计82.0万元，其中：
一般公共服务支出62万元，占总预算的77.4%；社会保障和就业支出12.9万元，占总预算的14%；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，占总预算的3.1%；住房保障支出4.3万元，占总预算的5.5%。
全部由财政拨款。
六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明
2019年西安区武装部一般公共预算经济分类支出共计82万元，工资福利支出62万，比上年增加5.9万元，同比增涨10.7%，主要原因是增资因素，工资增加。
对个人和家庭的补助支出2.8万，比上年增加1.8万元，主要原因是退休人员工资工资增加。
项目支出为15万，与上年持平。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
2019年西安区武装部一般公共预算经济分类支出共计82万元，工资福利支出62万，比上年增加5.9万元，同比增涨10.7%，主要原因是增资因素，工资增加。
对个人和家庭的补助支出2.8万，比上年增加1.8万元，主要原因是退休人员工资增加
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明
西安区武装部部门预算未安排政府性基金预算。
九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明
西安区武装部部门预算未安排政府性基金预算。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
2019年西安区武装部未安排“三公”经费支出。
1.2019年西安区武装部部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。
2.2019年西安区武装部部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。
3.2019年西安区武装部部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化
十一、机关运行经费安排情况说明
西安区武装部2019年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计15万元，未安排定额商品服务支出，项目支出15万元。
2019年西安区武装部部门预算安排机关事业单位运行日常工用经费和项目支出总计15万元，2019与2018年公用经费和项目支出持平。
十二、政府采购安排情况说明
西安区武装部2018年未安排政府采购支出。
十三、国有资产占有使用情况说明
截止2018年末，西安区武装部无房屋资产，无车辆。
十四、预算绩效情况说明
西安区武装部2019年部门职能工作绩效目标，一是负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作；二开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设；三是负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算报表编制说明》，对牡丹江市西安区武装部2019年部门预算中相关名词解释如下：
一般公共服务支出：
反映政府提供一般公共服务的支出。
一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
政府行政运行：
反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
财政拨款收入：
财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
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