江西省税务局网上申报系统客户端版操作手册增值税.docx

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江西省税务局网上申报系统客户端版操作手册增值税

国家税务总局江西省税务局网上申报系统

2018年增值税操作手册

江西税友

更新日期：

2018.8

一、系统介绍

系统主体模块区分为两块，分别为：

网上申报、汇算清缴。

网上申报：

主要实现除企业所得税汇算清缴外的其他税种（如：

增值税、企业所得税月季报、消费税、财务报表等）申报及扣款功能，并实现包括发票数据、历史申报数据的查询功能；

汇算清缴：

主要实现企业所得税年度汇算清缴申报扣款功能及年度关联业务往来报告表的申报功能。

图1-1软件界面

二、软件安装注册

2.1软件下载

软件下载地址：

–自助服务-下载中心下载“江西省税务局网上申报系统（客户端版）安装包”。

安装完成后，桌面上自动生成红底税字图标（江西省税务局网上申报系统）的快捷方式。

2.2注册

初次点击图标启动会弹出注册向导，帮助您完成企业信息注册。

企业信息：

包括纳税人识别号、单位名称和行政区划，设置后点击【下一步】。

纳税人识别号：

输入企业的税号，三证合一的企业输入三证合一后的社会信用代码；

单位名称：

企业完整的单位名称；

行政区划：

企业注册地的行政区划。

图21注册

2.3系统登录

为了给用户带来更安全的办税体验，2018年8月开始我们对客户端登录方式进行了修改，原默认的登录名admin修改为用户注册时输入的【纳税人识别号】，登录密码修改为原来的【申报密码】。

图22登录

温馨提醒：

登录密码为原来的申报密码，如果不记得申报密码可以点击【找回密码】按照提示输入法人证件号码进行查找。

系统支持记住登录密码，但是非安全环境下建议不勾选该功能。

2.4找回密码

如果不清楚登录密码，可以点击【找回密码】，按照提示输入法人证件号码进行查找。

图23

三、网上申报-增值税

3.1下载期初数据

进入“网上申报”后，点击“下载基本信息”和“下载核定信息”。

基本信息：

主要是税务登记信息；

核定信息：

税费种核定、备案资格、历史申报数据等期初业务信息。

3.2申报表填写与编辑

单击【申报表填写与编辑】菜单项打开相应的申报表填写页面，如下图点击【立即填写】，系统会自动获取服务端进销项发票。

图31

图32

核对发票数据，数据无误则点击【确定】按钮进入报表填写界面，如果发现进销项数据有误，可以进入报表填写界面，打开附表一和附表二进行修改。

对于因缺失商品编码导致无法自动归集的进销项发票点击确定后会弹出归集界面。

（1）进项归集：

未能获取到商品编码的进项发票无法自动归集进项类型，可在“进项类型”栏中手动选择对应的进项类型。

图33

如果发票较多，相同类型的发票可以进行批量设置，在“批量设置进项类型”中按照进项类型进行归集。

（2）销项归集：

因缺失商品编码而无法自动归集的销项发票需要手工归集征税项目，征税项目主要包括“应税货物”、“应税劳务”、“应税服务、不动产、无形资产”。

针对未获取到征税项目的销项发票，可以在对应发票的征税项目弹框中手动选择，也可以勾选多张发票进行批量设置征税项目。

图34

温馨提示：

未自动归集的销项发票必须手工归集，否则会导致附表一数据错误

（3）填写顺序：

按照填表顺序依次填写报表，即：

请先填写报表状态为“未填写”的申报表，单击“填写”按钮即可打开报表；如点击了“暂不能填写”的报表系统会弹出提示框提示请先其他报表。

图35

温馨提示：

针对增值税一般纳税人，由于已经在发票采集模块采集好了进销项发票和进项税额转出数据，附表1和附表2会自动生成。

（4）填表说明及视频课程：

在填写报表过程中，对于相关栏次填报业务及规则不了解的地方，可选中此栏次，查看系统右侧的填表说明或直接点击蚂蚁图标上的视频教程进行学习。

如下图：

图36

（5）校验：

报表保存时弹出提示框或保存后报表列表校验列出现红色感叹号图标，则代表当前报表的填写不符合相关业务规则，对于报表保存时的提示校验，按照提示校验内容修改报表相关栏次数据即可。

对于报表列表出现感叹号的校验，鼠标放到红色感叹号上即可显示出具体校验内容，按照校验提示内容修改报表即可。

温馨提示：

必要的校验规则是防范税收风险的有效手段，因此，实际填报过程中，需要关注校验不通过提示，按照要求修改报表相关数据。

（6）一键删除：

当报表已保存了多张，但发现发票数据录入错误，可以点击一键删除按钮删除所有已保存报表。

3.3申报表发送

当报表填写完整且校验通过时，可到申报表发送页面发送申报表。

点击申报表发送按钮后弹出手机验证码校验框。

图37

用户身份包含法人、财务负责人、办税员等八种身份，选择了用户身份后输入对应的备案手机号并点击发送验证码，将手机上接收到的6位数验证码输入手机验证码框后点击“确定”即可发送申报。

温馨提示：

只有增值税一般纳税人申报增值税时需要接收手机验证码。

一窗式比对：

增值税申报表发送前会进行票表比对，如果数据比对不通过则需要对发票数据进行修改后再重新发送，如果不修改直接申报将启动异常稽核流程，且导致税控器具被锁，征期后将无法正常开票。

如果确认数据无误，但一窗式比对仍然无法通过，则需要去主管税务机关进行特殊情况说明。

图38

温馨提示：

由于增值税申报表需要进行一窗式比对，所以需要单独发送申报。

3.4申报结果查询

（1）获取反馈：

申报表发送成功，需要到申报结果查询界面查看“申报状态”，只有当申报状态为“申报成功”时才代表申报数据已成功传送至税务局端；当申报状态为：

已发送，未获取申报结果时，可以点击“申报结果查询”按钮进行实时查询；当申报状态为：

未申报或申报失败时，则需要到申报表发送页面重新发送申报。

（2）作废与更正：

申报成功后，如果发现数据报送有误，未扣款情况下可以点击“作废”或“更正”按钮作废申报记录，作废成功后，重新到申报表填写与编辑页面修改申报表数据后，重新发送申报。

图39

温馨提醒：

只有在当前税款所属期征期未结束且未扣款或无税款情况下才允许在客户端中作废申报记录

3.5扣款请求

申报成功后，可点击左侧菜单“扣款请求”进行扣款，系统会自动从征管系统获取待扣款信息，核实待扣款信息后，勾选中待扣款记录并单击扣款按钮即可发起扣款。

图310

3.6查询统计

通过此功能，可查询历史发票明细数据和历史申报表数据，单击对应功能图标打开即可，如下图：

图311