部门重点项目绩效评价报告.docx
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部门重点项目绩效评价报告
2020年部门重点项目绩效评价报告
项目名称：
文史委文史资料编印费项目
项目单位：
绍兴市政协办公室
委托单位：
绍兴市政协办公室
评价类型：
事前评价□事中评价□事后评价
评价方式：
部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价□
评价机构：
中介机构
部门单位评价组□财政评价组□
绍兴天源会计师事务所有限责任公司
2020年6月
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景
征集出版“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，是政协文史工作的主阵地。
但是，在新的时代背景下，政协文史工作也面临着新使命、新任务、新要求。
尤其是政协文史工作如何利用自身优势，为地方文化建设服务、参与地方文化建设方面，应该有所作为。
在这一背景下，分管领导提出了文史工作从传统的“三亲”向“三文”（文化、文物、文献）领域拓展、探索的设想。
2、主要内容及实施情况
文史委文史资料编印费项目主要编写出版《宋六陵古今》与《绍兴百镇赋》，主要情况如下：
（1）根据省里有关领导的要求，由市政协主席、副主席牵头，市政协文化文史学习委具体负责《宋六陵古今》的编写工作。
在省政协文化文史学习委和市、柯桥区文物部门的支持下，邀请了省文物考古研究所考古专家、绍兴文理学院人文学院教授、柯桥区文化中心研究员、文理学院原副院长、宋六陵茶叶公司等分别撰写《南宋六陵历代文献选编》、《南宋六陵的考古与研究》、《新中国成立后宋六陵的变迁》等内容，运用文献、考古资料和图、表等形式，对宋六陵的营建、盗掘、保护、文化价值等作了较为全面的记述。
《宋六陵古今》分为三编，约36万字。
是目前收录最多、最全的一本宋六陵文献资料。
是宋六陵考古研究、学术研究、保护利用极有价值的参考资料。
（2）政协绍兴市委员会文化文史和学习委员会与绍兴市新闻传媒中心从2018年3月起，联合推出“绍兴文史·百镇赋”大型系列报道，从浙东古运河线、浙东唐诗之路线和古越国迁徙线这三条绍兴文明发展轴展开报道，历时17个月，从文史维度梳理全市114个乡镇（街道）的发展轨迹和文化图谱，展示绍兴深厚的历史文化底蕴及其蕴含的人文精神。
在浙江省出版集团和浙江人民出版社的大力支持下，最终结集成书。
从2020年1月7日开始，市政协陆续向全市963个农村文化礼堂和城市书房赠送《绍兴百镇赋》。
3、资金投入和使用情况
2019年安排预算资金30.00万元，其中：
市级财政资金30.00万元。
2019年该项目实际使用金额21.50万元，其中：
出版费12.00万元，印刷费6.50万元，稿费3.00万元。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标
受到省、市有关领导和专家学者、文史爱好者的肯定，达到存史资政，成为考古、学术研究、保护利用和领导科学决策重要参考的目标。
2、阶段性目标
展示绍兴深厚的历史文化底蕴及其蕴含的人文精神，彰显出文化自觉对于经济社会发展的强大推动作用。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的
本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。
2、绩效评价对象和范围
绍兴市政协办公室关于文史委文史资料编印费项目相关支出情况，主要为书籍出版费、印刷费及稿费。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则
（1）科学公正。
绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。
单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。
单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。
绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。
绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价指标体系（附表说明）
一级指标
二级指标
三级指标
指标描述
工作量占比（分值）%
目标值
1-12月实际完成
实际分值
经济性（20分）
政府资源总投入情况
资金投入节约情况
项目实现的效益为财政资金在该项目投入的节约情况（节约率＝实际节约金额/预算金额）。
节约率≧5%得满分，节约率每下降1%扣1分，扣完为止。
5%
节约率≧5%
节约率28.33%
5
成本投入情况
稿费支出情况
稿费≤6万元，每超出0.1万元，扣0.1分，扣完为止。
5%
稿费≤6万元
3万元
5
印刷费支出情况
印刷费≤15万元，每超出0.1万元，扣0.1分，扣完为止。
5%
印刷费≤15万元
6.5万元
5
出版费支出情况
出版费≤9万元，每超出1万元，扣1分，扣完为止。
5%
出版费≤9万元
12万元
2
效率性（20分）
业务管理效率
目标完成情况
是否按时完成编写并出版印刷《绍兴文史•百镇赋》与《宋六陵古今》。
4%
是
是
4
协作有效性
主管部门是否做到工作职责明确、分工合理、有协同推进工作机制、重要节点召开工作交流协调会议。
4%
是
是
4
管理有效性
项目执行过程是否定期进行监督检查；向市政府或市财政局等部门报送相关数据是否完整、准确、及时；是否符合相关业务管理制度的其他要求。
4%
是
未及时记录书籍赠送情况
2
资金管理效率
预算执行率
预算执行率＝实际支出资金/实际到位资金*100%。
执行率≥80%得满分，每下降2%内扣0.5分，扣完为止。
4%
执行率≥80%
71.67%
1.5
支出合规性
支出凭据是否合法合规。
完全符合得满分，基本符合得3分，一般得2分，不符合不得分。
4%
完全符合
完全符合
4
有效性（40分）
任务目标完成情况
文本修改次数
修改次数各不超过5次得满分，超出一次扣一分，扣完为止。
6%
≤5
3
6
出版册数
按照计划情况，出版册数≥1000册得满分，每少50册扣1分，扣完为止。
6%
1000
1000
6
项目实施质量
符合文史要求
符合文史要求得满分，不符合不得分。
10%
符合文史要求
符合文史要求
10
项目实现效益
社会效益性
对展示绍兴深厚的历史文化底蕴及其蕴含的人文精神是否有积极作用。
6%
是
是
6
项目实施满意度
受益对象满意度情况
结合问卷情况，满意率达到95%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
6%
满意率≥95%
满意率≥95%
6
社会民众满意度情况
结合问卷情况，满意率达到95%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
6%
满意率≥95%
满意率≥95%
6
公平性（10分）
稿费结算公平性
稿费支付统一标准情况
稿费支付是否按照统一标准执行。
5%
是
是
5
实施效果公平性
项目受益人群范围
书籍赠送是否广泛。
5%
是
是
5
可持续性（10分）
项目影响的可持续性
项目可持续发挥作用的年限
结合问卷情况，认为项目可持续发挥作用的年限较长达到95%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
5%
满意率≥95%
满意率≥95%
5
项目可推广性
结合问卷情况，认为项目可推广性达到95%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
5%
满意率≥95%
满意率≥95%
5
合计
100%
92.50
3、绩效评价方法
（1）成本效益分析法。
是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。
是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）公众评判法。
是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
4、绩效评价标准
（1）计划标准。
指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。
指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
5、绩效评价工作过程。
绍兴天源会计师事务有限责任公司接受委托，实施文史委文史资料编印费项目的绩效评价工作，于2020年6月22日至6月30日通过实地踏看、座谈、查阅资料、询问等多种方式，在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，通过调研及对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，了解并听取了本项目的意见。
策性文件及有结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，形成了文史委文史资料编印费项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）评价情况。
项目总目标为根据预算情况开展各项工作，完成预算内各个项目，并通过绩效跟踪实现预算的最优化使用。
项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划，项目安排依据基本充分。
预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度，国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署。
（二）评价结论（附相关评分表）。
根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为92.5分，绩效评定为优级，详见绩效评价指标体系。
四、绩效评价指标分析
（一）项目经济情况。
1.资金投入节约情况。
本项目计划投入资金30.00万元，实际投入资金21.50万元，实际投入为计划的71.67%，节约8.5万元，节约率28.33%，达到预期目标，得5分。
2.稿费支出情况。
项目稿费预算6万元，实际支出3万元，在预算范围之内得5分。
3.印刷费支出情况。
项目印刷费预算15万元，实际支出6.5万元，在预算范围之内得5分。
4.出版费支出情况。
项目出版费预算9万元，实际支出12万元，超出预算3万元，每超出1万元，扣1分，得2分。
（二）项目效率性情况。
1.目标完成情况。
按时完成编写并出版印刷《绍兴文史•百镇赋》与《宋六陵古今》，得4分。
2.协作有效性。
主管部门可以做到工作职责明确、分工合理、有协同推进工作机制、重要节点召开工作交流协调会议，得4分。
3.管理有效性。
项目执行过程定期进行监督检查；向市政府或市财政局等部门报送相关数据完整、准确、及时；符合相关业务管理制度的其他要求，但是书籍发放时未及时记录发放情况，此处扣2分，本项得2分。
4.预算执行率。
预算执行率＝实际支出资金/实际到位资金*100%。
目项目实际支出资金21.5万元，实际到位资金30.00万元，预算执行率为71.67%，执行率达到80%得4分，每下降2%内扣0.5分，得1.5分。
5.支出合规性。
支出凭据完全符合规定，得4分。
（三）项目有效性情况。
1.文本修改次数。
修改次数不超过3次，实际修改3次，得6分。
2.出版册数。
按照计划算情况，出版册数为1000册，实际出版1000册，得6分。
3.符合文史要求。
出版《绍兴文史•百镇赋》、《宋六陵古今》符合文史要求，得6分。
4.社会效益性。
本项目对展示绍兴深厚的历史文化底蕴及其蕴含的人文精神有积极作用，得6分。
5.受益对象满意度情况。
结合问卷情况，满意率达到95%，得6分。
6.社会民众满意度情况。
结合问卷情况，满意率达到95%，得6分。
（四）项目公平性情况。
1.稿费支付统一标准情况。
稿费支付按照统一标准执行，得5分。
2.项目受益人群范围。
书籍赠送广泛，得5分。
（五）项目可持续性情况。
1.项目可持续发挥作用的年限。
结合问卷情况，项目可持续发挥作用的年限较长达到95%，得5分
2.项目可推广性。
结合问卷情况，项目可推广性达到95%，得5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法：
《绍兴百镇赋》是一部极具出版价值、内涵丰富的优秀读物。
“它是贯彻落实省委省政府关于打造浙江省诗路文化带部署的具体体现，是一部绍兴的人文辞典，也是绍兴文化自信、文化传承的最佳载体。
《绍兴文史•百镇赋》得到省、市领导重视，充分肯定。
在全省，乃至全国同行中产生了积极的影响。
《联谊报》、人民政协网等媒体对这项作了广泛的报道。
同时，获得全省新闻创新一等奖。
《宋六陵古今》按时完成编写、出版印刷工作，共印刷1000册，并在2020年4月召开的市政协八届四次会议上发给委员和列席人员。
《宋六陵古今》出版后，受到省、市有关领导和专家学者、文史爱好者的肯定，达到了存史资政，成为考古、学术研究、保护利用和领导科学决策重要参考的预期目标。
（二）存在的问题及原因及原因分析
1、预算执行率偏低，未能充分发挥财政经费作用。
2019年账面支出21.50万元，项目预算为30.00万元，预算执行率为71.67%。
主要原因为印刷费预算15.00万元，实际支出6.5万元。
2、书籍发放管理不到位，发放《宋六陵古今》、《绍兴文史•百镇赋》书籍时，发放情况记录不完整，主要原因书籍发放时记录不到位。
六、有关建议
1、对项目经费的支出使用应加强审核监督，做到资金使用的合理、合规，提高专项资金使用的高效性及规范性。
2、加强书籍发放管理，及时做好书籍发放记录。
七、其他需要说明的问题
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