度鹤壁城乡一体化示范区.docx

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度鹤壁城乡一体化示范区

2019年度鹤壁城乡一体化示范区

城乡建设治理局预算公开

第一部分鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局概况

【一】部门要紧职责及机构设置情况

〔一〕部门要紧职责

〔二〕部门机构设置情况

〔三〕部门人员构成情况

〔四〕部门预算年度的要紧工作任务

【二】部门预算单位构成

第二部分鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年度部门预算表

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年区级部门预算报表〔封面〕

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算差不多支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

第一部分

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局概况

1、鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局要紧职责及机构设置情况

〔一〕鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局要紧职责

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局财务工作由城乡建设治理局、国土分局、规划分局、公园治理处四个部分组成。

四个部门要紧职责如下：

城乡建设治理局内设四个职能科室，要紧职责：

负责示范区基础设施建设规划的编制并组织实施；负责城乡道路、排水管网、路灯、环卫设施、园林绿化等基础设施的建设与治理；协调供水、热力、燃气等城市公用事业工程的建设；负责城市检查、市容环境卫生等治理工作；负责对城市建设工程的监督治理；负责交通工作；协调国土、规划、房产、住房和城乡建设等部门工作。

国土分局要紧职能：

负责宣传贯彻执行国家、省、市颁发的有关土地治理的法律、法规、规章和政策；负责耕地与差不多农田保护；参与土地利用总体规划的编制、修改，并组织实施；承担土地征收〔征用〕、土地预审和农用地转用组件报批；负责建设项目供地材料的组织审查及供地方案组织实施等工作。

规划分局要紧职能：

负责城市总体规划、操纵性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、专项规划、镇〔乡〕、村规划等编制或修订工作，依法依规报批实施；负责示范区直管区范围内规划治理工作，核发建设项目“一书三证”〔建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证〕，组织审查建设工程设计方案等工作；负责道路、交通、给排水、电力、通讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责临时建设的规划审批工作；负责竣工规划核实工作；协助示范区城市综合执法大队对示范区直管区范围内违法建设行为进行查处；承办示范区规划建设专家咨询委员会的日常工作等。

公园治理处要紧职能：

负责淇奥翠境公园、淇水樱华公园、朝歌文化园的绿化提升、环境卫生、维护维修等日常治理工作；负责公园的文物保护和旅游创A工作；负责在公园内规划表达公园文化内涵的旅游元素；负责公园参观考察团体的讲解、接待工作；负责公园治安及公园对应范围内河道的治理工作。

（2）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局机构设置情况

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局部门预算包括机关本级预算和公园治理处预算。

城乡建设治理局共四个科室，分别包括：

1.综合科

2.建设工程科

3.市政环卫科

4.园林科

（3）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局人员构成情况

2019年鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局及归口预算治理单位共有在职人员45人，其中：

行政编制4人，事业编制8人，长期聘用人员33人。

实有公务用车0辆。

（4）鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局预算年度的要紧工作任务

城乡建设治理局要紧工作任务：

1.完成淇水湾三期道路建设；

2.开工建设六盘山西二路、滨河路东延、淇水关路下穿高铁道路建设，力争年底通车；

3.完成淇水关植物园建设；

4.完成淇河南岸富春江路、金沙江路、六盘山路、新安江路4条道路绿化提升工作；

5.配套完善路灯、信号灯等配套设施，促进城市功能更加完善；

6.完成淇水大道、鹤淇大道、泰山路及城市重要节点灯光亮化工程；

7.完成淇园社区建设，开工建设辅仁中小学项目；

8.完成党风廉政建设目标，全年无重大违纪违法案件发生；

9.完成工管委安排的其他工作。

国土分局要紧工作任务：

1.积极争取用地指标，保障重点项目建设；

2.及时上报用地，提早做好土地储备；

3.做好附着物清查，及时完成土地征收工作；

4.完成出让土地7宗，完成土地出让收入5亿元；

5.配合做好低效用地、闲置土地处置、地籍变更调查等工作；

6.切实加强党风廉政建设工作，确保全年无违纪违法案件发生；

7、完成工管委交办的其他工作。

规划分局要紧工作任务：

1、主动衔接上级部门，配合完成《鹤壁市国土空间规划》，将示范区高铁东片区〔包括建业绿色基地片区和刘寨人工湖片区〕纳入建设用地范围，为示范区争取更充裕的进展动力空间，弥补我区进展空间受限问题，提升城市综合承载能力。

2、启动淇河南岸古城片区城市设计，充分挖潜古城片区土地资源，为示范区可持续进展提供支撑。

3、编制淇水湾片区路口景观提升规划，丰富“绿”的文化内涵和提升“绿”的质量。

4、规划审批服务再上新台阶，对民生工程、重点项目等采取容缺受理等方式，服务好辅仁中小学、淇水关小学、社区卫生服务中心、古城变电站、冯庄变电站等项目的规划建设，进一步完善城市功能，补足城市公共服务设施和基础设施短板。

5、抓好党风廉政和作风效能建设，突出对规划变更、规划许可等环节的廉政风险防控,全面落实新常态下“从严治党”的新要求。

6、完成工管委交办的其他工作。

公园治理处要紧工作任务：

1.高标准对鹤淇大道以东南岸森林公园进行绿化，持续打造5公里生态河岸；

2.更新朝歌文化园、淇澳翠境园、淇水樱华园已退化的草皮，完成南岸森林公园银沙滩景观提升改造；

3.完成淇澳翠境园码头改建，实施“十里淇河画舫巡游”；

4.完成公园夜景灯光亮化工程，以“淇水谣”为主题改编提升鹿台阁水秀，积极打造全市夜景亮化示范区域；

5.筹办好第三届鹿台新春城市文化庙会和第六届中原文博会；

6.成立公园旅游景观开发公司，推动淇河风貌带产业化经营和进展；

7.持续做好公园的环境卫生、绿化养护、河道安全工作，严防安全事故发生；

8.切实加强党风廉政建设工作，确保全年无违纪违法案件发生；

9.完成工管委交办的其他工作。

【二】预算单位构成

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局有二级预算单位2个。

本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局本级

2.鹤壁市城乡一体化示范区公园治理处

第二部分

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局

2019年度部门预算情况说明

【一】收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年收入总计232,233,471元，支出总计232,233,471元，与2018年相比，收、支总计各减少137,261,344元，降低37.14%。

要紧缘故：

一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与治理支出减少。

〔一〕收入预算总体情况说明

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年收入预算合计232,233,471元，较上年减少137,261,344元，降低37.14%。

其中：

一般公共预算拨款4,987,200元，比上年减少305,352元，增长6.52%;非税收入0元，比上年增加〔减少〕0元，增长〔减少〕0%；政府性基金预算拨款227,246,271元，比上年减少137,566,696元，降低37.7%；其他收入0元，比上年增加〔减少〕0元，增长〔降低〕0%；部门结余结转0元,比上年增加〔减少〕0元，增长〔降低〕0%。

收入变化情况说明：

一般公共预算拨款增加要紧是因为城乡社区环境卫生支出增加。

政府性基金预算拨款减少要紧是因为一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与治理支出减少。

〔二〕支出预算总体情况说明

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年支出预算合计232,233,471元，较上年减少137,261,344元，降低37.14%，其中：

工资福利支出0元，占0%，比去年增长〔减少）0%；对个人和家庭的补助支出0元，占0%，比去年增加〔减少）0%；商品和服务支出278,200元，占0.11%，比去年减少5.63%。

项目支出231,955,271元，占99.89%，比去年降低37.17%。

支出变化情况说明：

一般公共预算支出增加要紧是因为城乡社区环境卫生支出增加。

政府性基金预算支出减少要紧是因为一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与治理支出减少。

【二】机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排278,200元。

其中：

办公费52,800元；印刷费0元；邮电费53,200元；差旅费70,400元；维护费0元；租赁费0元，水电费49,000元，物业治理费0元,公务接待费52,800元。

【三】财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算4,987,200元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加305,352元，增长6.52%。

要紧缘故城乡社区环境卫生支出增加。

2019年政府性基金收支预算227,246,271元，降低37.7%。

要紧缘故一是城市建设支出减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是城乡社区规划与治理支出减少。

【四】一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年一般公共预算支出年初预算为4,987,200元。

要紧用于以下方面：

一般公共服务支出4,987,200元，占100%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%。

【五】一般公共预算差不多支出预算情况说明

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年一般公共预算差不多支出278,200元，其中：

人员经费0元，要紧包括：

差不多工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费225,400元，要紧包括：

办公费、差旅费、水电费、邮电费支出；公务接待费52,800元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》〔财预〔2017〕98号〕要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，依照政府预算治理和部门预算治理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算和政府性基金预算经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年政府性基金预算支出年初预算为227,246,271元。

要紧用于以下方面：

城乡社区支出227,246,271元，占100%。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年三公经费预算安排52,800元，与上年持平，具体情况如下：

〔一〕因公出国（境）费用0元，要紧用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

与上年持平。

增减变化要紧缘故：

与上年持平，无增减变化。

〔二〕公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元，与上年持平。

要紧用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化要紧缘故：

与上年持平，无增减变化。

（3）公务接待费用52,800元，要紧用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与上年持平。

增减变化要紧缘故：

要紧是严格执行《党政机关国内公务接待治理规定》等方法，不断规范公务接待治理，严格接待审批操纵，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

与上年持平，无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

〔一〕机关运行经费支出情况

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年运行经费支出预算278,200元，要紧保障机构正常运转及正常履职需要。

〔二〕政府采购支出情况说明

2019年政府采购共7项，政府采购预算安排20,435,000元，其中：

政府采购其他货物预算19,835,000元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息治理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计600,000元；政府采购其他服务0元，比2018年减少1个，2019年政府采购金额共计20,435,000元，比2018年增加11,049,050元。

〔三〕关于预算绩效治理工作开展情况说明

依照财政预算治理要求，2019年，我单位组织对1个政府性基金预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金5,005,000元，占政府性基金预算项目支出总额的2.2%。

依照项目实施情况拟与预算年度结算后，对信号灯采购与安装项目开展自评，对信号灯采购与安装项目开展重点评价。

对“信号灯采购与安装”专项资金实施预算绩效评价，涉及资金5,005,000元。

〔四〕国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车要紧是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产0平方米，价值0万元；房屋0座；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。

〔五〕专项转移支付项目

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

【一】财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

【二】事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

【三】其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【四】用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用往常年度积存的事业基金（即事业单位往常各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

【五】上年结转和结余：

是指往常年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、差不多支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在差不多支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业进展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算治理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法治理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局2019年度部门预算表

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局

2019年区级部门预算报表

编制单位（章）：

鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设治理局

上报日期：

年月日

部门收支总体情况表

单位：

元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

【一】一般公共预算拨款

4,987,200

【一】差不多支出

278,200

经费拨款

4,987,200

工资福利支出

非税拨款

商品和服务支出

278,200

【二】政府性基金预算拨款

227,246,271

对个人和家庭的补助

【三】上级补助收入

其他支出

【四】其他收入

【二】项目支出

231,955,271

【五】部门结余结转资金

建设类项目

231,955,271

专项类项目

待批项目

经常性项目

本年收入合计

232,233,471

本年支出合计

232,233,471

部门收入总体情况表

单位：

元

科目编码

单位〔科目〕

总计

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

上级补助收入

其他收入

部门结余结转

类

款

项

小计

经费拨款

非税拨款

经费拨款

其中：

上级提早通知

合计

232,233,471

4,987,200

227,246,271

城乡建设治理局

232,233,471

4,987,200

227,246,271

212

城乡社区支出

232,233,471

4,987,200

227,246,271

城乡社区治理事务

278,200

行政运行

278,200

城乡社区规划与治理

869,000

城乡社区规划与治理

869,000

城乡社区环境卫生

3,840,000

城乡社区环境卫生

3,840,000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

227,246,271

城市建设支出

227,246,271

部门支出总体情况表

单位：

元

科目编码

单位〔科目〕

总计

差不多支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他支出

小计

建设类项目

专项业务类

待批项目

经常性项目

合计

232,233,471

278,200

231,955,271

城乡建设治理局

232,233,471

278,200

231,955,271

212

城乡社区支出

232,233,471

278,200

231,955,271

城乡社区治理事务

278,200

行政运行

278,200

城乡社区规划与治理

869,000

城乡社区规划与治理

869,000

城乡社区环境卫生

3,840,000

城乡社区环境卫生

3,840,000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

227,246,271

城市建设支出

227,246,271

财政拨款收支总体情况表

单位：

元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

【一】一般公共预算拨款

4,987,200

【一】差不多支出

278,200

经费拨款

4,987,200

工资福利支出

非税拨款

商品和服务支出

278,200

【二】政府性基金预算拨款

227,246,271

对个人和家庭的补助

【三】上级补助收入

其他支出

【四】其他收入

【二】项目支出

231,955,271

【五】部门结余结转资金

建设类项目

231,955,271

专项类项目

待批项目

经常性项目

本年收入合计

232,233,471

本年支出合计

232,233,471

一般公共预算支出情况表

单位：

元

科目编码

单位〔科目〕

总计

差不多支出

项目支出

类

款

项

合计

4,987,200

278,200

4,709,000

城乡建设治理局

4,987,200

278,200

4,709,000

212

城乡社区支出

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