法务职能及工作标准.xls

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部部门门职职能能第一部分：

公司交易资料管理及结案服务管理1、公司交易合同内容审核、风险控制工作；2、成交合同资料交收、催件、和交按部门对接成交材料等工作；3、公司合同解约、补充协议的等业务合同审核、流程跟进、档案管理工作；4、公司交易售后跟进监督，流程跟进工作；5、交易结案工作开展、结案资料交接，房屋托管跟进工作；6、客户关系维护、管理工作；7、成交结案资料保管、造册归档、电子档案管理工作；第二部分：

负责处理公司诉讼纠纷的处理1、公司纠纷资料整理，各类法律文书撰写，跟进回复纠纷处理情况，判断是否需要进一步的跟进；2、诉讼案件诉讼文书准备、收集证据、到法院及相关部门参加诉讼并处理纠纷案件；3、提供客户业务流程咨询、诉讼指引工作；4、公司客户投诉接待、受理、调解等处理工作；第三部分：

公司法律咨询及培训1、负责公司内部业务法律咨询工作；2、基础法律培训、各部门及层级法律培训、专题法律培训及讨论会；3、公司各类涉讼案例收集整理，基础行业法律知识普及推广工作；4、公司法律顾问合作沟通公司法律问题，降低公司经营风险。

5、公检法机关相关法律事务对接；第四部分：

公司对外合同管理1、拟定、审核公司各部门签订的对外合同内容合法性；2、监督执行各类对外合同执行情况；3、负责公司对外合同保管、归档管理工作；4、负责公司房产经纪人合作谈判、合同签订等管理工作。

第五部分：

公司内部法务管理及外联工作1、制定执行法律事务通知制度、流程；2、工商局、中介协会、房产监察大队等外联工作；3、投诉纠纷媒体采访对接工作；4、评估公司业务对接工作；部部门门经经理理工工作作内内容容1、负责制定部门制度、流程、工作计划，处理法律管理事务；2、负责监督检查分行法律事务制度执行情况，并及时向上级反馈问题；3、负责知会函的拟写、跟进，负责审核合约补充协议、解约协议等条款；4、负责拟写诉讼文书、准备诉讼案件资料、收集证据、到法院及相关部门参加诉讼并处理纠纷案件；5、负责公司诉讼案件资料存档管理，公司诉讼案例收集整理工作；6、负责监督对外合同（如：

分行租赁合同、与供货商合作协定等）的保管及监督执行情况；7、负责公司行业基础法律培训工作；8、审核公司成交合同及资料合法性，房友合同资料录入检查，整理录入电子成交资料；9、负责公司成交资料存档工作，与交按部交接结案资料，并负责资料查档、借阅等管理工作；10、负责协助部门经理开展房产局、中介协会、房产监察大队等外联工作；11、完成部门经理临时安排的工作。

法法务务专专员员工工作作内内容容1、负责协助部门经理制定及执行法律事务制度、流程、工作计划，协助部门经理处理法律管理事务；2、负责监督检查分行法律事务制度执行情况，并及时向上级反馈问题；3、负责知会函的拟写、跟进，负责审核合约补充协议、解约协议等条款；4、负责拟写诉讼文书、准备诉讼案件资料、收集证据、到法院及相关部门参加诉讼并处理纠纷案件；5、负责公司诉讼案件资料存档管理，公司诉讼案例收集整理工作；6、负责监督对外合同（如：

分行租赁合同、与供货商合作协定等）的保管及监督执行情况；7、负责公司行业基础法律培训工作；8、审核公司成交合同及资料合法性，房友合同资料录入检查，整理录入电子成交资料；9、负责公司成交资料存档工作，与交按部交接结案资料，并负责资料查档、借阅等管理工作；10、负责协助部门经理开展房产局、中介协会、房产监察大队等外联工作；11、完成部门经理临时安排的工作。

法法务务经经理理工工作作任任务务工工作作程程序序重重点点编制行政年度预算计划1、每年年初，行政人员根据上年度行政费用开支的实际情况，结合本年度的工程进度、人员配置等等因素，制定切实可行的年度行政费用开支计划，并严格执行编制部门全年预算计划2、年度预算计划编制后，报行政经理审核3、经行政经理审核后，报总经理审批4、经总经理审批，形成正式的部门年度预算行政费用发生及审核1、每月统计及汇总公司行政费用支出情况。

发生费用核算2、对各部门及分行各项行政费用支出进行分析对比。

3、行政部审核是否按计划的项目、内容、额度开支，并签署意见。

4、计划范围内由行政经理审批后，交财务部核销。

超计划开支项目，签署意见后报总经理审批。

5、预算外费用总经理审批后，未批准的费用开支原路反悔，由发生费用的部门负责处理，批准的项目交财务部核销。

对外合同拟定1、根据业务需要，结合公司规定起草相关合同合同拟定2、将拟定好的合同上交行政经理审核，如为重大合同则送法律顾问审核3、各负责人分别对各部门递交的相关合同草稿进行审定，提出自己的修改意见4、签署意见后，及时将合同文件递交行政部，进行汇总整理后，报总经理审批5、总经理对上报的合同进行详细检查，提出自己的修改意见，并及时下发行政部，进行汇总整理对外合同制定1、行政部接收总经理审批合格的合同文件后，进行整理并送交法律顾问审批合同制定的程序2、法律顾问收到总经理审批合格的合同文件后确认审批3、行政部收到法律顾问确认后的合同文件送交各相应部门4、行政部将盖章后的正式合同备份并存档合同执行1、行政部将备案的合同汇总整理，建立合同台账合同的执行管理2、各部门在行政部监督下，执行合同规定内容3、及时发现合同执行中出现的问题，并及时、妥善解决4、各部门将合同执行情况按时做出总结，上报行政部5、行政部对各部门合同执行情况做出总结，重大问题及时上报总经理进行决策固定资产购买申请1、各部门根据需要，向行政部提出固定资产新增申请表固定资产购买申请2、行政部接到申请后，呈送总经理审批固定资产购买预算1、总经理审批申请表后，将申请表交财务部审核固定资产验收入库2、财务部核准费用后，送总经理审批1、总经理审批，送行政部进行固定资产购买2、行政部购买设备3、验收设备合格，进行入库登记固定资产登记管理1、资产正式移交使用后，行政人员要对资产进行分类编号，登记，建立资产卡片资产登记、入库2、资产登记后，报行政经理审批固定资产报废1、使用部门对出现故障资产报工程部维修资产报废登记2、工程部对资产进行报废核准，确认无法维修后出具报废意见，使用部门根据工程部报废意见向行政部申请资产报废3、行政经理进行报废审批4、将报废资产处理，费用归口财务部标标准准时时限限相相关关制制度度资资料料工工作作任任务务工工作作程程序序准确、全面、合理2个工作日1、公司年度预算计划2、部门年度分季用款计划档案归档1、各职能部门配合行政人员，按照文件的行政将装订的文件归类2、分类后，在分类方案的最低一级类目内，按照一定标准排列好先后顺序3、排列好顺序后，应按照分类的方案和排列顺序逐件编号，在文件首页的空白位置填写相关内容4、编号后，按照文件的内容，编写目录，便于查阅和统计符合要求、及时、准确每周二、五集中审批费用1、财务管理制度2、行政费用管理制度档案借阅1、各职能部门根据需要填写档案借阅表2、行政经理根据借阅一般档案的申请进行审核，对于借阅机密或重要档案的申请，呈送总经理审批3、审批后，各职能部门借出档案档案销毁1、根据档案形成的时间、内容的机密程度，档案的利用价值，对档案的保存价值进行鉴定2、通过审查鉴定，确定失却保存价值的档案，列出档案销毁清单及时、完整、可行2个工作日合同管理制度3、作作废档案销毁登记送总经理审批4、审批后，在特定地点由执行人和各部门监督人对清单上的档案分类销毁法律服务工作1、行政部做好随时进行法律服务的准备2、行政部接到法律事务信息后，联系法律顾问，对该事务进行分析，给各职能部门提供信息支持3、行政经理与法律顾问讨论是否进行诉讼，提出诉讼方案上报总经理审批及时1个工作日合同管理制度4、行政部通过总经理的批示，提出解决问题的方案，是谈判还是和解5、由行政人员向该法律信息所涉及的相关部门发出通知6、由行政部召集相关负责人对该事件进行研究讨论，并形成实施解决方案7、行政经理将该解决方案报总经理审批严格按照合同执行根据实际合同管理制度8、行政部实施组织解决方案9、行政人员详细记录实施过程，汇总起见出现的问题及实施结果10、行政部对信息及实施结果进行存档备案购买申请及时、迅速3个工作日固定资产管理制度验收及时、准确固定资产管理制度准确、清楚即时固定资产管理制度准确、详细即时固定资产管理制度法律服务工作重重点点标标准准时时限限相相关关制制度度资资料料档案归档仔细、全面、准确3个工作日档案管理制度档案借阅及时、准确1个工作日档案借阅制度档案销毁真实、准确、及时3个工作日档案管理制度法律信息及结果处理客观、合法、稳妥、可行3个工作日法律服务制度法律信息及结果处理客观、合法、稳妥、可行3个工作日法律服务制度法法务务部部工工作作内内容容与与对对接接情情况况表表对对接接部部门门对对接接责责任任内内容容工工作作标标准准对对接接时时间间对对接接形形式式本本部部门门岗岗位位对对接接部部门门岗岗位位行政部传送采购计划表1、详细列明项目、金额、采购时间；2、如为专项项目，应提前向总经办申请审批；每月26号递交下月采购计划表RTX法务专员行政一部主管传送用车申请表1、详细列明需求时间、事由；2、经总经理审批；审批后提前一天递交至行政部原件法务部主管行政一部主管传送印刷申请表1、详细列明名称、数量、规格、联数；2、应附上确认印刷样板；提前15天递交行政部原件法务专员行政一部主管传送名片申请表1、详细列明申请人姓名、职位、联系电话、资格证号、主管等信息齐全；2、经由总经办分区助理、行政部助理经理确认；每周一下班前提交名片申请表RTX法务专员行政一部主管传送文具耗材申请表1、详细列明申请文具名称、数量、单位、规格、颜色2、申请分行、名称、日期3、经行政助理经理确认每周一各部门提交文具耗材申请表RTX法务专员行政一部主管传送印刷品申请1、详细列明印刷品名称、数量、单位、备注联数2、申请分行、名称、日期3、区分盖章类/非盖章类印刷品申请4、经行政助理经理确认每周一各部门提交印刷品申请表RTX法务专员行政一部主管接收印刷品发放1、根据印刷品申请汇总并填写资料交接表3、经发放人、传递人、接收人签字确认、签署签收日期申请后三个工作日内（如有库存则当天发放）实物法务专员仓管专员接收材料物资交接1、根据车辆行程表准备好物资，资料需装进资料袋打封条填写交接表2、填写当日物资交接表，写明交接分行、交接材料物资内容每天早上9点半前交接物资实物法务专员司机传送材料物资交接1、根据交接表将材料物资交接给各部门相关负责人2、确认签收交接表并留底方便核对3、收集完毕将资料袋交回每天下班前实物法务专员司机接收文具、耗材发放1、根据文具申请汇总并填写资料交接表3、经发放人、传递人、接收人签字确认、签署签收日期申请后三个工作日内（如有库存则当天发放）实物法务专员仓管专员接收名片发放1、根据分行名片申请名单，做好名片交接单，进行签收发放申请10天内发放实物法务专员仓管专员接收成交资料1、分行助理审核内容无误2、资料整理递交完整3、必须有业务员和分行主管签字确认成交七天内进行资料交接原件法务专员各分行行政助理接收房友合同审核1、核对资料内容无误2、已经进行合同初审成交七天内进行房友合同初审房友合同法务专员各分行行政助理接收房友合同修改1、重新修改核对资料内容无误2、已经进行合同初审反审两天内进行再次初审房友合同法务专员各分行行政助理营业部接收临时申请盖章合同1、递交分行主管确认的用印申请表；2、合同需经法务部审核内容；3、进入签字盖章流程，如合同较为紧急时，可直接自行传递签字盖章；随时原件法务专员各分行主管传送临时申请盖章合同1、由总经办进行施印；2、法务部保存一分（如需连同其他材料一起递交时可发回分行）3、将其他两份合同回传分行合同施印后3个工作日内原件法务专员各分行主管传送解约处理1、详细列明解约原由、款项及证件资料情况；2、写明需要办理解约时间；3、需提前至少三个工作日提交申请办理；解约办理后确认分行解约处理申请表原件法务专员各分行主管接收解约处理1、反馈客服及财务审批意见；2、配合法务部与客户签订解约协议；接分行解约处理申请表3个工作日内安排解约事宜RTX法务专员各分行主管接收申请发送知会函详细列明违约方、守约方信息及违约原由等内容；接涉讼交易处理申请表后3个工作日内发出知会函传真件法务专员各分行主管传送知会函反馈反馈违约方是否有反馈或履行行为发送知会函/律师函七天内反馈情况RTX法务专员各分行主管客服部接收结案资料存档将上季度结案资料整理成档后交接次季度10号前按结案存档资料交接表交接上季度新房产证复印件法务专员客服部助理传送诉讼结案确认表将结案诉讼案件情况告知接到判决书后1个工作日内原件法务专员客服部助理接收解约处理1、证件资料内容核对；2、客服经理处理意见；接分行解约处理申请表3个工作日内安排解约事宜RTX法务专员客服部助理财务部传送诉讼案件预算表1、列明纠纷中案件2、注明纠纷预算3、经总经理签字确认随时RTX法务专员资金部主任传送纠纷案件明细表1、列明纠纷中案件；2、注明纠纷流程；次季度10号前提交上季度纠纷案件明细表RTX法务专员资金部主任推广部传送内刊资料提供法律知识或案例分析材料每月10号前RTX法务专员推广部主任对对接接部部门门对对接接责责任任内内容容工工作作标标准准对对接接时时间间对对接接形形式式本本部部门门岗岗位位对对接接部部门门岗岗位位