年屠宰肉羊20万只肉鸡2500万只技术改造项目可行性研究报告.docx
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年屠宰肉羊20万只肉鸡2500万只技术改造项目可行性研究报告
年屠宰肉羊20万只、肉鸡2500万只技术改造项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称及改造内容
项目名称：
年屠宰肉羊20万只、肉鸡2500万只技术改造项目
改造内容：
利用原厂房及设备设施改造肉鸡屠宰生产线8条和1条；改造肉羊屠宰生产线1条肉；改造500吨/日污水处理设施1座。
实现年屠宰肉羊20万只，肉鸡2500万只。
1.1.2主管部门：
####县工信局
1.1.3承办单位：
####县文国冷冻食品有限公司
1.1.3改造地址：
####县####镇松花江大街，文国冷冻食品有限公司厂址内。
1.2申请专项资金支持的理由和依据
1.2.1申请专项资金支持的理由
一是满足我省努力加快建设畜牧主导产业进程的需要。
黑龙江省畜牧业发展规划（2003—2020年）明确指出，按照产业布局的要求，发挥区域优势，建设畜产品加工龙头企业，形成特色优势明显、布局相对合理、有市场竞争能力的产业带、产业群。
到2011年末，企业肉羊屠宰加工能力达到5万只，肉鸡屠宰加工能力达到1,800万只，成为拉动农村经济发展的重要力量。
二是增强龙头企业牵引力的需要。
项目承建单位####县文国冷冻食品有限公司自成立以来，虽然公司在产业化经营上取得了一定的成效，但是由于企业只有年屠宰加工毛鸡1000万只能力，仅能承载全县畜禽产业化建设不足50%的牵引作用。
同时，农民通过发展畜禽养殖的生产实践，尝到了甜头，大规模科学畜禽养殖已成定局，畜禽养殖出栏也不断大幅度提高，肉羊和肉鸡已成为增加农民收入的重要途径，与农民签订的收购合同更是随之成倍的增加。
因此，只有扩大生产能力、改造生产设备、提高生产技术才能适应新形势的要求。
三是节省投资、加快速度、建设现代农业新格局的需要。
本项目充分利用原草原兴发####肉食品厂现有厂房、设备、场地、设施，在原有的基础上进行扩建，节省了项目建设投资，加快项目建设进度，对建立一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和现代农业新格局，能起到事半功倍的作用。
实施年屠宰肉羊20万只、肉鸡2500万只技术改造项目,可充分发挥当地畜禽资源优势，逐步做大做强优势产品、优势产业，推进产业化进程，提高经济效益，增加农民收入，以及解决城乡富余人员就业，促进当地经济发展都具有重要意义。
由于该企业正处起步发展阶段自有资金紧张，因此希望得到资金支持，加快项目推进步伐。
1.2.2政策依据
（1）、从省发改委、工作部关于开展2011年重点产业振兴和技术改造项目有关工作的通知（发改办产业[2011]358号文件）。
（2）、2004年2月，国家农业部在指定《农产品加工推进行动方案》（农企发[2004]4号）中指出，要优先发展对农业生产影响大、农民增收关联度高、拉动能力强的优势农产品加工业，引导各方面对其进行重点扶持，提高质量和附加值。
（3）黑龙江省畜牧业发展规划（2003—2020年）中提出，要推进我省农业和农村经济结构战略性调整，实现种植业和畜牧业的主辅换位，把畜牧业建设成为黑龙江农村经济的主导产业。
要加快畜产品加工企业建设，增强牵动能力，提高畜牧业产业化经营水平，加快龙头企业技术改造步伐，使龙头企业加工能力、竞争力进一步增强，成为拉动农村经济发展的重要力量。
（4）项目符合黑龙江省和大庆地区可持续发展规划要求，对充分发挥当地资源优势加快农产品深加工产业发展，不断发展壮大替代产业，安置下岗职工再就业，保持社会稳定，带动相关产业发展具备的资源转型战略规划要求。
（5）黑龙江省“十二五”规划，####县第十二五年规划及####扶持畜禽产品养殖加工业产业的优惠政策。
1.3承办单位基本情况
1.3.1企业概况
####县文国冷冻食品有限公司成立于1997年，注册资金800万元。
公司位于####县松花江工业园区，是一家集禽雏孵化、养殖服务、饲料生产、禽产品分割冷冻为一体的民营企业，是黑龙江省农业产业化重点龙头企业，2007年被认定为黑龙江省无公害农产品产地，2009年被评为黑龙江省首批成长型中小企业。
公司占地面积8万平方米，建筑面积3.6万平方米，拥有自动化禽产品生产线两条、三千吨冷库2座，下设孵化厂、饲料厂、零售商店等企业。
年屠宰加工毛鸡800万只、大鹅200万只，企业从业人员600人，其中：
技术人员28人，大中专毕业生47人，技术力量雄厚。
公司成立以来，创新企业经营机制，实行股份制、合作化的经营模式，突破地域限制向外发展，特别是2008年公司成立了大庆市首家禽业协会，下设文国养殖专业合作社、鸿雁禽雏孵化专业合作社、鑫鑫冷藏专业合作社、运输合作社等20多个合作社，通过产业链接和资源整合，大大提高了公司的运营能力，使公司得到不断发展和壮大，产、供、销已形成规模，生产，加工不断提升科技含量。
公司生产的“冰雪绿燕”牌肉鸡单项分割系列产品，销售网络遍布大庆、哈尔滨、长春、沈阳北京、天津、广州、杭州、包头等大中城市，成为超市、熟食厂、快餐、批发市场的主流品牌之一，深受广大消费者的喜爱，在2009年被评为黑龙江省名牌产品。
1.3.2企业近两年财务状况
截止2010年末，公司资产总额7,621万元，其中：
固定资产4,068万元，流动资产3,386万元。
净资产4,297万元，负债总额3,324万元，所有者权益4,297万元，资产负债率43.62%。
销售收入5,345万元，利润345万元,税金45万元。
1.4改造规模及产品方案
项目改造投产，年屠宰加工肉羊20万只，分割羊肉2800吨，羊下水等副产品20万件；年屠宰加工肉鸡2500万只，生产鸡分割产品30,000吨。
1.5项目总投资及效益预测
1.5.1项目投资
项目总投资5,400万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金4000万元。
1.5.2预期效益
项目实施达产后，年实现销售收入50,260万元，利3,500万元，税金2,100万元。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
年加工肉羊
万只
20
2
年加工肉鸡
万只
2,500
二
产品方案
1
分割羊肉
吨
2800
2
羊下水副产品
万件
20
2
分割肉鸡
吨
30,000
三
总投资
万元
5,400
1
固定资产投资
万元
1,800
2
流动资金
万凶
3,600
四
项目定员
人
600
五
全年生产只数
天
300
六
主要原材料、动力、燃料消耗
1
肉羊
万只
5
2
肉鸡
万只
2,500
3
煤
吨
3,280
4
水
万吨
8.9
5
电
万度
374
七
年销售收入
万元
50,260
八
总成本费用
万元
47,861
九
利润
万元
3,500
十
税金
万元
2,100
十一
内部收益率
%
58.4
十二
财务净现值（IC=12%）
万元
10,640
十三
投资回收期
年
1.54
第二章项目提出的背景及必要性
2.1项目提出的行业背景
2.1.1行业特点及发展概况
2.1.1.1行业特点
目前，我国已成为世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内禽肉加工企业面临良好的发展机遇。
近年来恩格尔系数不断下降。
由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。
从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%。
预测2010年我国GDP总量将接近38万亿元人民币。
届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近2,8万元。
经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。
鸡肉作为我国也是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”营养特点，使其成为健康的肉类食品，越来越受到人们的欢迎，肉鸡及其深加工行业正处于行业生命周期的快速成长期。
2.1.1.2行业发展概况
⑴需求预测根据目前我国经济发展形势，国家GDP将按照8%左右的年均递增率持续增长。
与之相对应，居民收入也将持续递增。
同时人口也将持续增长，预计2015年全国总人口将达到14.5亿，城镇人口占总人口的比重为40%，农村人口为60%。
预计2015年，全国人均肉蛋奶需求分别达到61千克、20千克和23千克。
肉类需求中猪肉、牛羊肉和禽肉的需求量分别为38千克、9千克和13千克。
全国肉、蛋、奶总需求量分别达到8832万吨、2916万吨和3322万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。
近年来，随着我国禽畜牧业基础设施建设与卫生质量安全标准的提高，我国禽畜产品质量将会有较大幅度的改善，全球经济一体化进程的不断深入，都将为禽畜产品的出口创造有利条件，届时禽畜产品将成为农产品出口中的主要产品。
鸡肉做为国外民众普遍欢迎的肉类食品，其相关产品出口量在禽畜产品生产总量中的比重将会持续上升。
⑵产量预测按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，其中禽肉所占比重为20%；预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中禽肉总需求量将达到1918万吨。
发展规划要求鲜、冻分割肉产品占商品肉类产品总量的80%以上；小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上；大中城市冷却肉达到肉类供应量的15%到20%。
同时要求我国农产品加工的一次转化率要达到55%，二次以上深加工达到35%以上，特别是食品加工业的产值比重和农产品加工品的结构和质量要得到明显提高。
大宗农产品加工转化率及产品质量达到工业发达国家目前的水平，部分特色产品达到国际先进水平。
肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。
随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。
⑶我国肉类加工业发展状况全国肉类加工业在结构调整中加速技术提升，几年来不断大规模引进先进技术及设备，同时加快对先进技术的消化吸收，国产化的技术设备越来越多，缩小了与先进国家的技术差距，提高了生产效率，推动了国内肉类加工业的工业化现代化进程，促进了肉类加工产品结构的调整。
各种在冷技术条件下加工的生鲜肉类及中西式制品，大大丰富了市场肉食品种，改善消费者生活质量，也提高了肉类加工业企业的效益。
同时，肉类工业现代化向下游的延伸也取得明显成绩，各种低温配送中心和现代冷藏物流设施在许多城市加快发展。
这些变化大大提高了全国肉类行业的产业关联度，顺应了以冷链方式销售肉类产品的发展趋势，同时也支持了同一时期连锁超市、肉类专卖店、副食品综合商场等先进零售业的发展，使工业的现代化与流通现代化结合起来。
引进先进节能的肉制品生产线和技术装备已经形成了一股热湖，这些先进生产装备结合前端先进的孵化技术、养殖技术及危害分析关键点控制管理体系等国际前沿技术的引进消化吸收，使我国肉类加工技术水平迈上了新的台阶。
⑷国内行业优势企业发展趋势目前，国内行业优势企业发展趋势正向全产业链集成模式发展，而且越来越成为大势所趋。
这种模式可满足如下需求：
①食品安全要求需要：
国内行业优势企业通过建立全产业链，以五统一，即统一饲料、统一鸡苗、统一防疫、用药，统一技术服务，统一回收屠宰。
真正做到全程品质控制的产业链管理。
②抵御市场风险及均衡生产需求。
③疫病防御需求。
④作业标准化及规模优势需求。
2.1.3发达国家与我国的消费趋势
目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉）。
伴随着肯德基、麦当劳等洋快餐为代表的快餐方便食品进入中国，导入了新的消费模式，改变了国人的消费习惯，从而带动了中国肉鸡行业向深加工方向发展。
百胜集团（包括肯德基，必胜客，东方即白等品牌）自2002年1200余家增至2009年3013余家，德克士由246家增至800余家，麦当劳由300余家增至1000余家，发展速度平均超过20%。
他们的成长亦同时将国内肉鸡屠宰及禽肉深加工行业的发展带入至快速成长轨道。
冻分割鸡及熟制品以其安全、便捷、健康、更能满足现代人士快节奏的生活等特征而越来越受到欢迎，禽肉加工行业遇到了前所未有的大好时机，呈明显的上升势头。
2.2项目建设的必要性
2.2.1社会效益显著
目前，随着我国经济水平的持续发展，人民的生活水平也在不断提升，食品供应的充足度和安全性越来越成为受到社会广泛关注的实际问题，尤其食品安全已成为眼下必须完善和改进解决的重要民生问题。
本项目的建设实施，将有效整合现有食品企业资源、规范食品生产加工行业现状、实现食品生产与流通安全无害，该公司无公害食品加工将担负起解决关乎民生细节问题的社会责任。
2.2.2生产销售无公害鸡肉产品，保障人民生活健康
本世纪以来，国际上发生几次严重的食品卫生事件，引起国际社会对食品安全和品质问题前所未有的关注。
随着经济的发展，人们物质生活水平的不断提高，我国也越来越重视食品的安全和质量。
养鸡生产的目的不仅只是提供一定数量的鸡肉食品满足人们的物质需求，而且更注重于吃上安全、优质、绿色的鸡肉以满足人们健康生活的精神需要。
预期通过本项目的实施，实行绿色生产、绿色屠宰、绿色销售“三绿工程”一体化，建立完整的无公害鸡肉供应链条，自觉接受国家行业主管部门和技术监督部门的监控，极大增强鸡肉供应市场的准入监控，使得上市的鸡肉产品均在检测、监督控制之下，保证上市鸡肉的安全，满足广大市民对安全鸡肉的迫切需求，保障人民健康生活。
2.2.3带动农业结构调整，促进地方禽类产业的快速发展
“三农”问题是中央十分关注的重大问题，直接关系到我国的社会稳定和全面均衡发展，关系到全面建设小康社会的目标能否实现。
各地围绕农业增效、农民增收的目标，大力促进农业和农村经济结构调整，增强农产品竞争力、促进农业产业化，培养和壮大龙头企业，充分发挥其带动和辐射作用。
本项目的建设，可以发挥肉类产业龙头企业作用，通过“龙头带动基地、基地连接农户”的产业模式，加快农业和农村经济结构调整，促进农村经济发展。
2.2.4发展优势产业，增加农民收入，加快地区经济发展。
本项目的建设，将极大地促进当地养殖业的发展，吸收消化农村剩余劳动力，带动包装、运输、商业服务、流通、饲养、饲料等相关产业的发展，增加更多的就业机会，刺激地方经济，提高居民收入水平和生活水平，加快全面建设小康社会的步伐。
2.2.5公司自身发展完善配套、实现战略发展的需要
近几年来，文国冷冻公司不断大力发展肉鸡产业，不断扩大种鸡养殖规模和雏鸡孵化能力，目前公司养殖基地不断扩大，饲料加工能力不断增加，肉鸡宰杀能力已不能满足深加工和基地发展的需要。
同时“实施大食品战略，持续增强主导产业的竞争力，提高管理水平，降低生产成本，扩大市场竞争力，提高企业盈利水平”是公司发展的宗旨。
项目建设可以使该公司现有产业链更加完善配套，能更好地发挥企业经济效益。
公司以发展农业产业化为己任，以食品产业为主导，借助国家扶持农业产业龙头企业的各项优惠政策，加大技术改造和投资，立足做大主业，依托科技进步，发展高新技术产业，培植更多、更新的经济增长点，全面提高企业现代化管理水平，实施低成本、差异化的经营战略，大幅度提高企业的综合经济效益，努力把龙头企业做大，带动能力做强，拉动当地社会经济快速发展。
努力将文国公司建成全国最完善的肉鸡产业链，争做黑龙江省农业产业化的典范。
2.2.6有利于企业抓住发展机遇、迅速占领市场的需要
我国加入WTO，给肉类行业带来难得的发展机遇。
我国禽肉产品的价格比国际市场低50%左右，具有极大的价格优势。
贸易的障碍正在消除，但技术的堡垒在加高。
只要我们产品的质量达到国际市场的要求，完全可以在国际市场上占有一席之地，进而实现快速跨越式发展。
按照产业化的思路，加快养殖及加工业的发展，当前是极为难得的发展机遇。
同时，国内市场也在发生巨大变化，面临良好的发展机遇。
随着人民生活水平的不断提高，消费观念的转变，对肉类食品的质量安全卫生更加关注，要求吃上“放心肉”、“安全肉”的呼声十分强烈。
国家加大对食品卫生的监督力度，出台了一系列卫生安全法规，必然使鸡肉及其深加工产品的生产和加工向“三化”的方向转变，鸡肉类行业面临产品升级、提高质量的繁重任务。
目前，大多数企业在工艺、设备、规模、品牌、管理上都逐渐落后，不适应新的形势的需要。
面对广阔的市场空间和巨大发展潜力，正大、泰森等几家大型养殖、加工企业纷纷摆出扩张的态势，开始瓜分全国市场，挤压中小养殖、加工企业，竞争局面已经形成，但仍处于肉类市场分化重组的初始阶段，还没有一家肉类加工企业占有明显的优势。
目前项目所在地区还没有规范化、现代化的大型肉鸡养殖、加工企业，竞争的形势相对宽松，因而本项目的建设是抓住当前国际、国内多个市场良好的发展机遇、应对未来激烈的市场竞争的迫切需要。
第三章市场供求分析预测
3.1肉鸡市场现状分析
3.1.1国内消费现状
根据相关统计显示：
我国农村人口离开户籍所在地半年以上进城务工的农民工总数已经超过1亿人，同时在乡镇企业务工的农民工人数也达1亿多，合计超过2亿人。
加上近6亿多的城镇人口，合计有8亿多的人口的肉类消费与商品化鸡肉产业链有关。
城市化进程将不但促进宏观经济的发展，而且将进一步促进肉类，尤其是鸡肉的消费。
中国目前的收入水平尚处于5000美元以下的档次，随着收入的增加对动物蛋白的需求量将快速同步增长。
从国家统计局的相关数据显示，可以看到随着收入增加，鸡肉、奶类和水产品的消费量保持持续增长，粮食消费量随着收入增长而下降，从改革开放以来，我国富裕人口比例不断增加，虽然居民用于购买食品的支出不断增加，但是城市和农村居民的恩格尔系数却不断下降。
据分析，肉类的消费与国民经济的增长成正比，而中国每年近两位数的经济增长也使肉类的消费逐年增长幅度很大。
众所周知，中国目前肉类消费的主要品种为猪肉，猪肉的价格的起伏，从而会引起禽肉的消费量和价格相关起伏。
禽流感对国内的禽类养殖业特别是肉鸡业造成了很大的影响，通过政府、企业的不懈努力，加上禽流感疫苗的普遍免疫，现在可以说禽流感基本上不会大面积地发生了，但是除了禽流感之外，其他像新城疫、传支、法氏囊炎、鸡痘等一些过去我们一直在关注的疾病，由于没有足够重视，而对养禽业影响很大，损失很大，从而导致整个市场禽肉的产量没有达到一个合理的水平。
3.1.2市场概况
3.1.2.1营养和健康的禽肉消费在全世界都是一种趋势
从表中可以看出，无论是世界总量、发达国家总量还是发展中国家总量在2007年到2009年的三年间禽肉消费都是呈增加趋势，发展中国家的增长更甚于发达国家。
可见，更加营养、健康的禽肉消费在全世界都成一种趋势，并且这种趋势会再发展下去。
2007-2009年世界人均禽肉消费量统计表
单位：
干克
消费对象
2007年
2008年
2009年
增减（%）
世界平均水平
41.7
42.2
43.0
1.9
发达国家
83.0
83.8
85.1
1.6
发展中国家
31.9
31.5
32.3
2.6
2009年全世界的鸡肉产量是6105万吨，美国是世界鸡肉生产第一大国，2009年美国鸡肉产量为l640万吨，占世界总产量的26,8%。
我国是世界第二大鸡肉生产国，2009年产量为1050万吨，占世界总产量的17,2%，其次，是巴西、欧盟、墨西哥，分别占世界总产量的15.8%、12,3%和4,4%。
2008年美国肉鸡业总产值为224.02亿美元，其中肉仔鸡、火鸡业产值分别为188.51亿美元、35.51亿美元，分别为家禽业总产值的74%、13%。
3.1.2.2全球肉鸡业分析
①关注国内市场、提升产品质量
我国鸡产业，主要分为白羽肉鸡业与黄羽肉鸡业，与美国相比，在品种选育、鸡舍装备、生产规模、生产工艺、产品质量控制等方面，特别是黄羽肉鸡业，还十分落后，在生产、加工、流通全程质量控制方面还有待提高。
我国白羽肉鸡生产、加工企业，在瞄准国际市场、保证出口产品质量、加强售后服务的同时，还应更加关注国内市场、提升产品质量，这样方能做强做大。
在鸡肉生产上，美国仍呈逐渐增加之势。
在鸡肉消费量上，美国人均每年42千克以上，居世界首位，中国约为8千克／人·年，世界平均为6,7千克／人·年。
在肉鸡产品方面，整鸡销售日益减少，分割产品和深加工产品逐渐增多。
在肉鸡生产性能方面，上市日龄逐渐缩短，平均体重、鸡胸肉的产量、饲料转化率日益提高。
在肉鸡产品出口方面，由于贸易保护、贸易磨擦等方面问题，成逐年下降之势。
美国在生产方式上，生产规模、集约化程度越来越高，前五大肉鸡公司产量约占全美总产量的90%。
在肉鸡产品市场分布上，首先以零售、饭店、宾馆消费为主，其次出口到其它国家，其三，机构、政府消费，最后作为宠物饲料。
全球鸡肉产量增长较快
近30年来，全球鸡肉的生产量年均递增5%，上世纪90年代全球鸡肉产量增加高于其它肉类近一倍，领先于猪、牛、羊、及其他肉类，在肉类生产结构中，牛肉及猪肉比重持续下降，鸡肉比重年均增长1%。
根据美国农业部的报告，2007年全球鸡肉产量约为6100万吨．其中美国是l600万吨，中国是1050万吨，比去年上升1.5%。
巴西为980万吨，欧盟25国是770万吨。
2005-2009年部分国家鸡肉生产量统计表
单位：
干克
国家
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
中国
9898
9898
10200
10350
10520
巴西
7645
8408
9350
9355
9795
欧盟25国
7512
7627
7804
7625
7700
墨西哥
2290
2389
2498
2576
2641
印度
1500
1650
1900
2000
2200
俄罗斯
560
650
900
1180
1300
阿根廷
750
910
1030
1210
1290
日本
1127
1124
1166
1195
1185
泰国
1340
900
950
1100
1100
加拿大
929
946
977
970
980
美国
14696
15826
15870
16043
15964
其它
6035
6064
6516
6758
6290
合计
54282
55952
59161
60362
60965
④对未来的预测
部分国家与地区2008与2018年鸡肉消费比较
国家
人均消费量（千克）
总消费量（千克）
2006年
2016年
2006年
2016年
阿根廷
28.2
33.5
1124
1454
澳大利亚
35.8
39.5
725
862
巴西
36.0
40.6
6780
8348
保加利亚
13.8
16.5
102
113
加拿大
29.8
31.3
985
1123
中国大陆
7.9
10.3
10370
14031
中国香港
38.8
10.0
269
306
埃及
6.4
42.1
507
676
欧盟25国
16.2
7.3
7405
2909
升级会员 