人工成本预算表完整.docx

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人工成本预算表完整

部门工资预算表

部门名称：

填表日期：

序号

岗位名称

职位工资

绩效工资

福利

津贴

奖金

总额

人工成本预估计算表（劳动分配率法）

单位：

万元

①上年度人工成本

②上年度附加价值

③上年度劳动分配率

④本年度计划劳动分配率

⑤本年度计划附加价值

⑥本年度人工成本预估

注计算公式：

③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）

单位：

万元

①上年度人工成本

②上年度平均人数

③本年度计划平均人数

④本年度计划薪酬增长率

⑤本年度人工成本预估

注计算公式：

⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。

人工成本预估计算表（人工费用率法）

单位：

万元

①上年度人工成本

②上年度销售额

③上年度人工费用率

④本年度计划人工费用率

⑤本年度计划销售额

⑥本年度人工成本预估

注计算公式：

③=①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）

单位：

万元

①上年年初平均工资

②上年年末平均工资

③上年度薪酬增长率

④本年度计划薪酬增长率

⑤本年度计划销售额

⑥本年度人工成本预估

注计算公式：

③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本分析表

填表人：

填表时间：

人工成本相关数据

单位

上年度数据

本年度数据

备注

销售收入

万元

费用总额

万元

利润总额

万元

在岗人数

人

工资总额

万元

人工成本指标

单位

上年度指标值

本年度指标指

备注

人均销售收入

元

人均利润

元

人均费用

元

人均工资

元

费用利润率

%

工资利润率

%

加班费申请表

部门名称：

填表日期：

填表人：

姓名

岗位

加班日期

实际加班时数

加班内容

加班地点

加班费

起

止

时数

总经理：

部门经理：

人力资源经理：

种类：

电影

名称

长度：

100分钟

周期：

筹备周期：

50天

后期制作：

60天

拍摄周期：

50天

完成周期共计：

160天

发行周期：

景地：

A

剧本及版权费

姓名

单位

数量

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

剧本费:

10

2

3

打印、装订

4

税金

小结

10

B

职员酬金、劳务

姓名

单位

人数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

执行制片人

2

导演

10

3

执行副导演

2.5

4

演员副导演

1.8

5

场记

　1.2

6

武术指导

7

武术替身

8

制片主任

　7

9

制片

10

外联制片

2

11

现场制片

2

12

生活制片

1

13

剧务

　0.5

14

会计

　0.5

15

编舞

16

摄影

17

副摄影

18

摄影

5

19

摄影助理

500x50=2.5

20

摄影助理

100x50=0.5

21

摄影场工

60x50=0.3

22

摄影场工

23

摄影场工

24

剧照

0.8

25

机械员

26

机械员

27

美术师

6

28

副美术

　1.5

29

美术助理

30

置景

1.2

31

照明师

3

32

照明助理

150x50=0.75

33

照明助理

100x50=0.5

34

照明工

100x50=0.5

35

照明工

100x50=0.5

36

照明工

37

照明工

38

化妆

2

大包3.5万

39

化妆

120x50=0.6

40

服装

1.5

41

服装助理

0.5

42

录音

43

录音助理

20

　录音前后期大包

44

录音助理

45

道具

1.8

46

道具助理

0.7

47

道具员

0.5

48

升降车

49

司机

箱车

150x50=0.75

置景

50

司机

箱车

180x50=0.9

升降

51

司机

箱车

180x50=0.9

灯光

52

司机

　箱车

53

司机

　依维克

　0.8

化服

54

司机

　依维克

　0.8

演员

55

司机

　金杯

　0.75

摄影车

56

司机

　金杯

　0.75

录音

57

司机

　金杯

　0.75

外联、道具

58

司机

　金杯

　0.75

导演

59

司机

　发电车

450x50=2.25

60

司机

61

烟火

62

枪械

63

场工

　4

1.4

头100元/天、场工60元/天

64

厨师

65

临时工

小结

89.85

C

演员酬金、劳务

姓名

单位

集数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

领衔主演

2

主要演员

3

主要演员

4

主要演员

5

主要演员

6

主要演员

7

次要演员

8

群众演员

小结

50

D

前期筹备

天数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

采景费

2

选演员费

3

差旅费

4

交通费

5

伙食费

6

住宿费

7

剧杂费

8

通讯费

小结

5

E

拍摄支出费用

天数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

摄影

　50

22.5

2

照明

50

12.5

3

录音

　40

4

置景

50

10

5

道具

50

4

6

服装

50

1

7

化妆

50

1

8

烟火

　40

9

场租

50

6

小结

57

F

制片费

天数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

伙食费

50

7.5

人数60人、25元/天

2

住宿费

50

12

50天、80元/间

3

交通费

10

人员往返费用

4

冲洗胶片交通费

1

5

油料费

15

6

过桥费

12

　北京至安徽在转宁波过路过桥，汽油费

7

保险费

2

8

医药费

0．4

9

通讯费

5

10

办公费

2

11

剧务费

2

12

不可预见费

20

13

税金

小结

110.15万元

0万元

88．9

0万元

G

设备费

型号

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

胶片

Kodak5218

0.16元*180盒=28.8

2

胶片

3

胶片

4

胶片

5

洗印

25

北京华科洗印厂全部费用约25万

6

发电车

7

升降车

8

大炮

小结

53.8

H

后期制作

天数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

剪辑（非线）

2

电脑合成

3

后期制作

10

4

剪辑

　7

5

手绘FLASH

6

合成

7

作词、作曲

8

8

制片费

4

9

伙食费

1．8

60天x30元/天x10人

10

住宿费

60天x80元/天x8人

11

交通费

2

小结

32.8

J

宣传发行

天数

预算支出（万）

实际支出（万）

备注

1

宣传

2

发行

小结

预算总支出：

387.35万元

实际总支出：

万元

制片人：

执行制片人：

制片主任：

200年

注：

未计算个人所得税

XXX参展费用预算表

展

位

费

1、场地费用

2、搭建费用

3、地毯费用

4、电子屏幕支持

展

品

运

费

1、去程展品和搭建材料、现场所需物料运输费用（包含落地费）

2、回程运费（短运+物流费用）

物料设计费

1、品牌手册

2、产品手册

3、宣传pop

4、......

物料

制作

费

1、宣传礼品

2、品牌手册

3、产品手册

4、宣传pop

5、邀请函

6、......

论坛相关费用

1、展位内茶歇费用（鲜花、水、茶点、糖果）

2、论坛区其他费用

差旅

费用

1、火车票或飞机票（往返）

2、酒店住宿费用

3、餐饮费用

4、当地交通费用、地接费用

场馆施工费用

1、场馆电源费用

2、二层到展位落地费

3、吊装费

4、施工管理费

5、施工证件费

6、车辆进场费押金

7、空箱放置费用

8、备用金

增加项目

1、展前停车费

2、展前ic卡办理

3、进场卸货

4、撤展提货费

5、自行车

6、租用植物

7、鲜花购买

8、额外租用小桌2个

9、宜家内六角螺丝钉（用于吧椅，25个长螺丝25个短螺丝）

10、加班费用（由于地台扣条未打眼延误时间）

11、桶装水、复印、订书机等

此次展会涉及所有费用合计