安全合规性评价表.docx
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安全合规性评价表
合 规 性 评 价 表
单位：
绥满国道主干线牙海高速公路交通安全设施工程YHGLS标段项目经理部
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
一、员工权益
1
劳动合同
用人单位履行《中华人民共和国劳动法》第25、26、27、28、29、30条，个人应履行该法的第16、17、18、20、21、22、23、24、25、31、32条。
劳动合同内容以及要求用人单位个人达到的标准不能违背法律规定
按照法律要求制定用人劳动合同
符合
2
职业培训
（1）《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第3、4、5、13、14、15、16、18、19、20、21、23、25、26条
（2）《中华人民共和国劳动法》第68条（3）《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、其它从业人员培训考核工作的意见》第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19条（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24、25条。
应当有一定的职业培训制度和一定额度的培训经费，并有一系列的培训计划
按照国家的有关规定，以及根据本单位工作实际情况，制定必要的职业再培训
符合
3
关于促进就业
员工履行《中华人民共和国劳动法》第12、13条，用人单位执行该法的第15条
不能设立歧视性政策，给予就业者以公平公正的就业机会
严格执行国家法律要求
符合
4
关于工休制度
执行《中华人民共和国劳动法》的第32、36、38、39、40、41、42条，用人单位履行该法的43、44条。
在工休制度上，充分考虑个人的正当权益，按照国家的标准要求
根据本单位的实际情况，在法律许可范围内制定本单位的工休制度
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
5
社会保险和福利
履行《中华人民共和国劳动法》第72、73条
依法给职工缴纳应有的社会保险和发放必要的福利
按照地方最新的社会保险规定缴纳，定期发放必要的福利
符合
6
职工的权利和义务
履行《中华人民共和国劳动法》第3、7、8条，《中华人民共和国工会法》的第16、17、18、19、20、21、24、25、26、27、34、37、38、39条，《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第13条，另外工会应履行该法的第4、5、6、7、8、9条。
用人单位要建立工会制度，要充分保证职工的正当权利。
在工会的指导下，积极执行法律要求 ，充分保证个人的权利
符合
7
关于保障女职工和未成年工的权益
履行《中华人民共和国劳动法》第58、60、61、63条和《禁止使用童工规定》第1、2、3条，另外履行《妇女权益保障法》第13、20、22、23、24、25、26、48、49、50条。
按照法律规定的要求，不能雇佣未成年工；要保证妇女的正当权益
没有雇佣未成年工，工作安排充分妇女的权益
符合
8
劳动防护用品
履行《中华人民共和国安全生产法》第37条，《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第21条
按照法律的要求应定期发放劳保用品
根据单位实际情况，定期发放必要的劳保用品
符合
9
关于工伤保险
履行《工伤保险条例》第2、4、14-19、23-26、30-45、52-55、62、63条，事故处理履行《中华人民共产国安全生产法》第69、70、73、74、75条，以及《特别重大事故调查程序暂行规定》第6、7、21、22条。
企业必须按照国家和地方政府的规定给职工缴纳工伤保险；争议和事故处理严格执行国家的规定
按照要求给职工缴纳了工伤保险
符合
10
关于劳动争议
履行《中华人民共和国劳动法》第27、78条
劳动争议应在法规要求得到处理
按照法规要求处理劳动争议
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
二、安全生产
11
安全保障
履行《中华人民共和国劳动法》第4条，《中华人民共和国安全生产法》第3、4、5、6、7、10、16、17、18、19、20、21、22、23、24、28、29、30、32、33、36、37、39、40、42、43条，以及《内蒙古自治区安全生产条例》第8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、25、27条。
劳动安全保障标准不能低于法规的标准
按照规定制定了必要的劳动保障措施
符合
12
事故救援与调查处理
履行《中华人民共和国安全生产法》第69、70、73、74、75条，以及《山东省安全生产监督管理规定》第22、23条，《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》第6.10.11-15.21.37-41，《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第32条，《内蒙古自治区安全生产条例》第33、34、35、36条
事故救援和调查处理履行国家的有关规定
配备了必要的应急救援器材，设立了专门的安全生产小组协调和处理安全工作
符合
13
关于安全事故的法律责任
履行《中华人民共和国安全生产法》第80、81、82、83、85、87、88、89、91、93、95条，以及《中华人民共和国劳动法》第89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105条。
《内蒙古自治区安全生产条例》第37、38、39、43、49条
安全事故法律责任的鉴定要按照法律规定
设立了专门的安全生产小组协调和处理安全工作
符合
14
员工的安全方面的权利和义务
履行《中华人民共和国安全生产法》第44、45、46、47、48、49、50、51、52条
执行法律要求的标准
根据工作实际情况制定安全生产规章制度和操作规程，对人员进行必要的安全培训，签定安全生产责任书
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
15
关于安全生产的监督管理
履行《中华人民共和国安全生产法》第57、58条，《内蒙古自治区安全生产条例》第29条。
应积极配合安监部门的监督检察工作，不得隐瞒事故隐患和安全生产违法行为
积极配合安监部门的工作
符合
16
关于安全检查
履行《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条，泰路安[2011]5号《关于进一步落实领导干部检查安全生产工作制度的通知》1-6条规定。
要求领导干部下基层进行安全检查并保存相关资料，形成制度
公司已按照规定执行
符合
三、关于施工安全生产
履行《中华人民共和国建筑法》第52、53、54、55、58、59、61、62、63条，另外施工安全法律责任履行该法的第64、66、68条，此外还应履行《建设工程施工安全管理条例》第20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、2、30、31、32、34、35、36、38、48、49、50、51、62条，其中在该法中员工应履行第33、37条。
施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，施工单位应该建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，要有必要的安全资金投入。
施工质量严格按照国家的安全标准执行，建立了安全生产责任制和教育培训制度，制订了一系列的安全施工措施，设立了专门安全生产管理制度。
符合
四、临时用电部分
17
电工无证上岗；用电人员未经教育培训上岗
《施工现场临时用电安全技术规范》（2005版）（以下简称《用电规范》）3.2.1
电工必须经过考核合格后持证上岗。
用电人员通过安全教育培训和技术交底，考核合格后上岗
电工持证上岗，并经过了安全教育培训
符合
18
电工作业时无人监护
《用电规范》3.2.2
电工在安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路时，必须有人监护
现场都有专人负责监护
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
19
电工及用电人员在从事检查、维修线路或用电设备时未穿戴防护用品
《用电规范》3.2.3
电工及用电人员在从事检查、维修线路或用电设备时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，使用电工绝缘工具
严格按照规定穿戴绝缘防护用品
符合
20
电气设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质
《用电规范》4.2.1
电气设备周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置
做到电器设备与易燃易爆物分离
符合
21
电缆线路未设短路和过载保护
《用电规范》 7.2.11
电缆线路必须安装短路保护和过载保护，并要灵敏可靠
已按照规定要求进行电工作业
符合
22
室内配线不符合规定
《用电规范》 7.3
室内配线必须采用绝缘导线或电缆；采用瓷瓶、瓷（塑料）夹、嵌绝缘槽、穿管；主干线距地面≥2.5m；架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护；采用铜线时截面≥1.5mm2铝线截面≥2.5mm2；必须有短路和过载保护
已按照规定要求进行电工作业
符合
23
分配电箱与开关箱，开关箱与其控制的固定式用电设备的距离太远
《用电规范》 8.1.2
分配电箱与开关箱的距离≤30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的距离≤3m
已按照规定要求进行电工作业
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
24
多台用电设备公用一个开关箱
《用电规范》 8.1.3
每台用电设备（含插座）必须有各自专用的开关箱，严禁两台及以上用电设备共用一个开关箱
已按照规定要求进行电工作业
符合
25
动力和照明共用一个开关箱
《用电规范》 8.1.4
动力开关箱与照明开关箱必须分设
已按照规定要求进行电工作业
符合
26
配电箱、开关箱装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮湿、有害介质、宜受固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤等场所
《用电规范》 8.1.5
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所
已按照规定要求进行电工作业
符合
27
配电箱、开关箱装设不牢，中心点与地面的垂直距离不符合规定
《用电规范》 8.1.8
配电箱、开关箱应装设端正牢固；固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4－1.6m，移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8－1.6m
已按照规定要求进行电工作业
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
28
配电箱、开关箱的进出线未加绝缘护套与箱体直接接触
《用电规范》 8.1.16
配电箱、开关箱的进出线应加绝缘护套并成束卡固定在箱体上不得与箱体直接接触，移动式的配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头
已按照规定要求进行电工作业
符合
29
配电箱、开关箱未设防雨、防尘装置
《用电规范》 8.1.17
配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘
已按照规定要求进行电工作业
符合
30
配电箱、开关箱内的电器不合格
《用电规范》 8.2.1
配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格的电器
已按照规定要求进行电工作业
符合
31
配电箱、开关箱的电源进线端采用插头或插座做活动连接
《用电规范》 8.2.15
配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头或插座做活动连接
已按照规定要求进行电工作业
符合
32
配电箱、开关箱未进行定期检查、维修
《用电规范》 8.3.3
配电箱、开关箱应进行定期检查、维修。
检查、维修人员必须是专业电工，并要有检查、维修工作记录
已按照规定要求进行电工作业
符合
33
检查、维修配电箱、开关箱时带电作业
《用电规范》 8.3.4
检查、维修配电箱、开关箱时应将其前一级相应的电源隔离开关分闸开关断开，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业
已按照规定要求进行电工作业
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
34
配电箱、开关箱内放置杂物，随意挂接其他用电设备
《用电规范》 8.3.8 8.3.9
配电箱、开关箱内严禁放置杂物，随意挂接其他用电设备
已按照规定要求进行电工作业
符合
35
漏电保护器失效、使用不合格的熔断器
《用电规范》 8.3.10
熔断器严禁使用不符合原规格的容体代替，漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用
已按照规定要求进行电工作业
符合
36
配电箱、开关箱的进线和出线承受外力，与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触
《用电规范》 8.3.11
配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触
已按照规定要求进行电工作业
符合
37
使用手持式电动工具时，未按规定穿戴绝缘防护用品
《用电规范》 9.6.6
使用手持式电动工具时，必须按规定穿戴绝缘防护用品
已按照规定要求进行电工作业
符合
38
使用绝缘老化或破损的器具和器材
《用电规范》 10.1.4
严禁使用绝缘老化或破损的器具和器材
已按照规定要求进行电工作业
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
五、特种设备
39
使用单位使用不合格的特种设备
《特种设备安全监察条例》第三章第二十四条、二十八条
特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备，应当有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用说明、监督检验证明等文件；未经定期检验或检验不合格的特种设备不得继续使用
按照法规要求执行
符合
40
特种设备未向安全监督管理部门登记
《特种设备安全监察条例》第三章第二十五条
特种设备在投入使用前或使用后30日内，使用单位应当向直辖市或设区的市的安监部门登记
按照法规要求执行
符合
41
未建立特种设备安全技术档案
《特种设备安全监察条例》第三章第二十六条
技术档案应当包括：
设计文件、制造单位、产品合格证明、使用维护说明、安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查记录；日常使用记录；安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录
按照法规要求建档
符合
42
未对特种设备及其安全附件进行定期校验
《特种设备安全监察条例》第三章第二十七条
每月至少一次自查，定期校验、检修，并做好记录
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
43
使用异常或有故障的特种设备
《特种设备安全监察条例》第三章第二十九条
严禁使用出现故障或发生异常情况的特种设备
符合
44
报废特种设备未向安监部门办理注销
《特种设备安全监察条例》第三章第三十条
存在严重事故隐患无改造、修复价值或超过安全技术规范规定使用年限的特种设备应当及时报废并向原登记特种设备安监部门办理注销
按照法规要求执行
符合
45
未制定应急措施和救援预案
《特种设备安全监察条例》第三章第三十一条
制定特种设备的事故应急措施和救援预案
已经制定
符合
46
作业人员无证上岗
《特种设备安全监察条例》第三章第三十九条
特种作业人员及相关管理人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作
操作人员持证上岗
符合
47
作业人员未进行安全教育和培训，违章、违规操作
《特种设备安全监察条例》第三章第四十条
特种设备使用单位应当对作业人员进行特种设备安全教育和培训，特种作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度
操作人员经过了有关的技术培训和安全教育
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
48
特种作业人员未及时上报事故隐患或其他不安全因素
《特种设备安全监察条例》第三章第四十一条
特种作业人员应及时上报事故隐患或其他不安全因素
事故隐患及时上报，迅速排除
符合
六、公路工程施工
49
生产生活用水不符合国家现行标准
《公路工程施工安全技术规程》3.3.4
生活用水应进行鉴定，其水质必须符合国家现行标准
达到标准要求
符合
七、施工机械与车辆驾驶
50
关于工程用车安全驾驶
履行《中华人民共和国道路交通安全法》第19、21、22、35、36、37、38、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、54、56条，其中行人和乘车人应履行该法的第61、62、63、65、66、67、68、70条，此外关于交通安全的法律责任应执行第90、91、93、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105条。
驾驶员应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶，文明驾驶。
所聘驾驶员都已取得驾驶证，并经过安全教育培训
符合
八、关于消防安全
51
仓库安全管理
履行《中华人民共和国安全生产法》第34条
仓库要与员工宿舍分离开，设置明显标志，紧急疏散的畅通出口。
已达到规定要求
符合
序号
项目名称
法规条文
控制标准
实测情况
合规性评价
职业健康安全
52
消防灭火
在组织预防工作方面履行《中华人民共和国消防法》第2、5、10、14、15、17、18、19、20、21条；在消防组织方面履行该法的第34条；在灭火救援方面履行该法的第32、38条；另外在火灾法律责认定方面履行该法的第40、43、45、47、48、49、50、51条
应制定消防安全制度，对职工进行消防宣传教育，配置应有的消防设施器材
根据法规要求和企业的实际制定消防安全制度，配置了一定的消防安全设施
符合
九、关于国家安全
履行《中华人民共和国国家安全法》第3、4、5、15、16、17、18、19、20、21、22条。
任何单位和个人都不能损害国家安全
没有损害国家安全的情况
符合
十、危险化学品
53
危化品的使用与储存
履行《危险化学品安全管理条例》第24-26条
分开储存，认真保管
达到安全要求
符合
合规性评价表
（职业健康安全）
编制：
张钢马冠兴
审核：
郑志勇
批准：
李修安
绥满国道主干线牙海高速公路交通安全设施工程
YHGLS标段项目经理部
二〇一三年
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