涉密现场审查所需资料.docx

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涉密现场审查所需资料

申请材料

（一）保密领导小组

1、保密工作领导小组成立通知

2、保密工作领导小组《保密管理职责分配制度》

3、2012年-2014年保密会议纪要（已装订成册）

4、保密例会制度

（二）保密管理办公室

1、保密办公室管理制度

2、保密教育管理制度。

培训记录

3、保密管理人员任命通知

4、保密管理人员培训制度、培训记录

（三）制度建设情况

1、2012年-2015年保密工作计划

2、保密工作机构与职责

3、保密教育培训制度

4、涉密人员管理制度

5、秘密载体管理制度

6、票据加工业务及过程管理制度

7、票证保密制度

8、信息系统、信息设备和保密设施设备制度

9、保密要害部位管理规定

10、保密工作检查制度

11、保密工作考核与奖罚制度

12、保密工作经费、工作档案制度

13、泄密事件报告与检查制度

14、资质证书使用及管理制度及

15、人事管理制度

16、财务管理制度

17、安全生产管理制度

18、奖罚制度

19、产品质量管理制度产品检验标准

20、岗位职责范围

（四）风险管理与制度融合情况

1、保密风险评估（印刷业务负责人）

2、涉密印刷方案（印刷业务负责人）

3、保密风险识别

（五）涉密人员管理

上岗管理

1、涉密印制岗位管理

2、涉密人员审查

3、涉密人员培训相关记录（存在保密办公室档案盒中）

4、涉密人员保密承诺书

在岗管理

1、涉密人员花名册

2、在岗涉密人员年度考核记录

3、涉密人员保密协议（劳动合同补充协议）

4、保密教育与保密技能培训制度

5、保密补贴发放（保密经费）

6、涉密人员等级变更（无变更）

离岗管理

1、相应制度（在制度建设情况档案盒中）

2、无离岗

（六）涉密防伪票据印制管理

1、秘密载体管理制度

2、票据加工业务及过程管理制度

3、涉密印制业务管理台账（保存3年）

（七）防伪技术防伪材料管理

1、涉密防伪技术防伪材料管理流程制度

2、涉密防伪材料的采购、入库、保管、领用等相关记录（仓库保管）

3、涉密材料定期盘点记录

4、控制涉密防伪技术的知悉范围记录

5、存储防伪技术信息的移动存储介质书面记录

（八）涉密防伪产品印制场所管理

1、视频监控管理办法

2、进入涉密场所人员范围

3、监控系统（视频）、门禁系统、防盗报警系统检查记录

4、监控系统记录（在保密室存储）

（九）监督奖罚体系

1、保密监督检查制度

2、保密工作考核与奖罚制度

3、涉密人员保密检查（2012年-2015年）

4、保密工作先进个人表彰

5、保密部门制度执行情况检查记录

6、业务部门负责人开展保密自查工作

（十）保密工作经费

1、保密工作经费管理制度

2、保密经费发放记录

（十一）保密工作档案

（十二）持续改进机制

1、保密检查整改表