记录文件竖.docx
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记录文件竖
文件借阅、复制记录
编号：
XDJL—XZ—4.2.3—02序号：
序号
时间
文件名称
编号
受控状态
借阅（复
制）份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
编号：
XDJL—XZ—4.2.3—03部门：
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号：
XDJL—XZ—4.2.3—04序号：
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁申请
编号：
XDJL—XZ—4.2.3—05序号：
文件名称
编 号
版 本
份数
销毁原由：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
质量记录清单
编号：
JL—QD—4.2.4—01序号：
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存年限
1
制程入库检验注塑车间日报表
生产技术部、质检部
1
2
制程入库检验组装车间日报表
生产技术部、质检部
1
3
产品首件检验记录封样表
生产技术部
4
生产指令单
生产技术部
5
供应商原材料及外购（协）件整改考核通知记录
供销部
1
6
供应商有害物质报告管控文件
供销部
1
7
东贝8D报告及品质扣款情报
供销部
1
8
欧宝8D报告及品质扣款情报
供销部
1
9
进料检验原材料检验记录
质检部
1
10
进料检验外购（协）件检验记录
质检部
1
11
制程及出厂不合格品处置记录，及质量整改8D报告
质检部
1
12
供应商原材料及外购（协）件不合格品处置记录及质量整改8D报告
质检部
1
13
出厂检查项目表
质检部
1
各部门质量策划输出记录
编号：
XDJL—ZJ—5.4—02序号：
部门名称
输出日期
质量目标
策划内容
完成期限
备注
策划人
审批人
纠正和预防措施处理单
编号：
XDJL—ZJ—8.5—02部门：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
培训记录表
编号：
XDJL—XZ—6.2—01序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
备注：
培训申请单
编号：
XDJL—XZ—6.2—02序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
（）年度培训计划
编号：
XDJL—XZ—6.2—04序号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
员工培训档案
编号：
序号
姓名
职务/职称
参加何种培训
培训日期
发证日期
证件号
注：
如内培：
档案包括教材、课程表、考卷、成绩表。
培训签到表
编号：
XDJL—XZ—6.2—03序号：
姓名
所在部门
职务或职称
备注
生产设施配置申请单
编号：
XDJL—SC—6.3—01部门：
设施名称
配置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
编号：
部门：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部：
日期：
设施管理（履历）卡
编号：
XDJL—SC—6.3—03序号：
设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人：
日期：
设施检修计划
编号：
XDJL—SC—6.3—06执行部门：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
机台日常保养记录表
编号：
XDJL—SC—6.3—05月份：
日期
机台周边卫生
机台卫生
机台附配、管道、开关卫生
保养者
领班
差
一般
优
差
一般
优
差
一般
优
审核：
设施检修单
编号：
XDJL—SC—6.3—07设施使用部门：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
设施报废单
编号：
使用部门：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
质量策划实施情况检查表
编号：
XDJL—ZJ—5.4—01序号：
质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
批准人：
日期：
对改进的要求、建议、措施实施的验证情况：
验证人：
日期：
各部门质量计划
编号：
XDJL—ZJ—7.1—01序号：
部门名称
编制日期
特定产品和项目要求
序号
质量计划内容和实施
可引用的体系文件
补充文件名称
编制人
审批人
合同评审报告表
编号：
XDJL—SC—7.2—01序号：
客户名称
产品名称
生产类型
订单号
床单数量
交货日期
客户质量要求：
评审内容
生产部
生产部：
质检部
质检部：
物料部
物料部：
评审结果
市场部经理：
定单确认表
编号：
XDJL—SC—7.2—02序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
日期：
备注：
1、本表适用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可视同合同执行；
2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写《合同评审报告表》，并正式签定合同；
3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人姓名等方式。
信息联络处理单
编号：
XDJL—ZJ—8.4—01部门：
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）
发出部门负责人意见
签名：
日期：
接收部门负责人意见
签名：
日期：
备注：
合格供应商名录
编号：
XDJL—XZ—7.4—02序号：
序号
供应商名称
供应的产品名称及类别（A、B）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
编制：
批准：
日期：
部门：
供应商调查表
编号：
XDJL—XZ—7.4—01序号：
供应商名称
（中文）
供应商名称
（英文）
地址
电话
传真
企业性质
□中外合资□私营
□外资（）□国营
法人代表
厂房面积
月产量
总人数
管理人员
品管人员
主要生产设备
型号
名称
台数
型号
名称
台数
主要检测设备
型号
名称
台数
型号
名称
台数
请提供以下证明文件：
□ISO9001证书（若有）□产品制造流程□品管架构图
□安规认证（若有）□品质控制制度
供应商负责人：
日期：
评审意见（由供应商填写）
部门
评审意见
结论
签名
生产计划部
□接受□不接受
品质部
□接受□不接受
工程部
□接受□不接受
总经理
□接受□不接受
烦请填写下表内容，传回我司，以利我们更好的合作。
谢谢!
供应商评审报告
编号：
XDJL—XZ—7.4—03日期：
至NO：
供应商名称
供应物料
来料统计分析
月份
送货批次
送货总数
合格批次
批合格率
准时批次
批准时率
退货数量
退货率
合计
1、品质表现评估：
2、交期表现评估：
3、服务表现评估：
4、其他：
总体评价
备注：
□优秀供应商
□可接受供应商
□需改进供应商
□不可接受供应商
评估人
批准
特采申请单
编号：
XDJL—XZ—7.4—05序号：
物料名称
供应商
订单编号
数量
日期
规格
颜色
料号
1
2
3
4
5
6
特采原因：
申请部门：
审核：
制表：
采购计划
编号：
XDJL—XZ—7.4—04序号：
序
号
采购品名称
型号规格
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
领料单
编号：
XDJL—SC—7.5—04领料部门：
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
领料人：
经手人：
日期：
采购物资分类明细表
序号
物资名称
规格/型号
物资类别
供方名称
月生产计划
编号：
XDJL—SC—7.5—01车间：
产品名称
规格型号
生产数量
完成日期
实际完成数量
实际完成日期
各产品月实际合格率统计：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
周生产计划
编号：
XDJL—SC—7.5—02车间：
时间：
月日到月日
产品
名称
型号
规格
生产数量
备注
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
编制：
日期：
批准：
日期：
监视和测量设备履
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