记录文件竖.docx

1、记录文件竖文件借阅、复制记录编号：XDJLXZ4.2.302 序号：序号时 间文 件 名 称编 号受控状态借阅（复制）份数签名归还时间部门受控文件清单 编号：XDJLXZ4.2.303 部门：序号文 件 名 称 编 号版 本备 注文件更改申请编号：XDJLXZ4.2.304 序号：文 件 名 称编 号版 本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见： 签 名： 日期：文件销毁申请编号：XDJLXZ4.2.305 序号：文件名称编号版本份数销毁原由：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日

2、期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：JLQD4.2.401 序号： 序号记 录 名 称记录编号使用部门保存年限1制程入库检验注塑车间日报表生产技术部、质检部12制程入库检验组装车间日报表生产技术部、质检部13产品首件检验记录封样表生产技术部4生产指令单生产技术部5供应商原材料及外购（协）件整改考核通知记录供销部16供应商有害物质报告管控文件供销部17东贝8D报告及品质扣款情报供销部18欧宝8D报告及品质扣款情报供销部19进料检验原材料检验记录质检部110进料检验外购（协）件检验记录质检部111制程及出厂不合格品处置记录，及质量整改8D报告质检部112供应商原材料及外购（协）件不合

3、格品处置记录及质量整改8D报告质检部113出厂检查项目表质检部1各部门质量策划输出记录编号：XDJLZJ5.402 序号：部门名称输 出 日 期质量目标策 划 内 容完 成 期 限备 注策 划 人审 批 人 纠正和预防措施处理单编号：XDJLZJ8.502 部门： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：备注：培训记录表编号：XDJLXZ6.201 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训

4、人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：XDJLXZ6.202 序号：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：（ ）年度培训计划编号：XDJLXZ6.204 序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：员工培训档案编号：序号姓 名职务/职称参加何种培训培训日期发证日期证件号注：如内培：档案包括教材、课程表、考卷、成绩表。培训签到表编号：XDJLXZ6.203 序号：姓 名所 在 部 门职务或职称备 注生产设

5、施配置申请单编号：XDJLSC6.301 部门：设 施 名 称配置数量型号（规格）单价预算使 用 部 门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设 施 验 收 单编号： 部门：设 施 名 称出厂编号型号（规格）价 格生 产 厂 家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部： 日期：设 施 管 理（履历） 卡编号：XDJLSC6.303 序号：设 施 名 称本厂编号型号（规格）验收日期生 产 厂 家使用部门主要技术

6、参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设施检修计划编号：XDJLSC6.306 执行部门：序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检 修 人编制： 日期： 批准： 机台日常保养记录表编号：XDJLSC6.305 月份：日期机台周边卫生机台卫生机台附配、管道、开关卫生保养者领班差一般优差一般优差一般优审核： 设 施 检 修 单编号：XDJLSC6.307 设施使用部门： 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注：设 施 报 废 单编号： 使用部门： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废

7、原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：质量策划实施情况检查表编号：XDJLZJ5.401 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施实施的验证情况： 验证人： 日期：各部门质量计划编号：XDJLZJ7.101 序号：部 门 名 称编制日期特定产品和项目要求序号质量计划内容和实施可引用的体系文件补充文件名称编制人审批人合同评审报告表编号：XDJLSC7.201 序号：客户名称产品名称生产类型订单号床单数量交货日期客户质量要求：评审内容生产部 生产部：质检部 质检部：物料部 物料部：评审结果

8、 市场部经理：定单确认表编号：XDJLSC7.202 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1、本表适用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写合同评审报告表，并正式签定合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人姓名等方式。信息联络处理单编号：XDJLZJ8.401 部门：发

9、出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）发出部门负责人意见 签名： 日期：接收部门负责人意见 签名： 日期： 备注：合格供应商名录编号：XDJLXZ7.402 序号：序号供 应 商 名 称供应的产品名称及类别（A、B）首次列入日期评定表序号年度复评结 果编制： 批准： 日期： 部门：供应商调查表编号：XDJLXZ7.401 序号：供应商名称(中文)供应商名称(英文)地 址电 话传 真企业性质中外合资 私营外资( ) 国营法人代表厂房面积月产量总人数管理人员品管人员主要生产设备型号名称台数型号名称台数主要检测设备型号名称台数型号名称台数请提供以下

10、证明文件：ISO9001证书(若有) 产品制造流程 品管架构图安规认证(若有) 品质控制制度供应商负责人： 日期： 评审意见(由供应商填写)部门评审意见结 论签名生产计划部接受 不接受品质部接受 不接受工程部接受 不接受总经理接受 不接受烦请填写下表内容，传回我司，以利我们更好的合作。谢谢!供应商评审报告编号：XDJLXZ7.403 日期： 至 NO：供应商名称供应物料来料统计分析月份送货批次送货总数合格批次批合格率准时批次批准时率退货数量退货率合计1、品质表现评估：2、交期表现评估：3、服务表现评估：4、其他：总体评价 备注： 优秀供应商 可接受供应商 需改进供应商 不可接受供应商 评估人批

11、准特采申请单编号：XDJLXZ7.405 序号：物料名称供应商订单编号数量日期规格颜色料号123456特采原因：申请部门：审核： 制表：采购计划编号：XDJLXZ7.404 序号：序号采购品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：领 料 单编号：XDJLSC7.504 领料部门： 序 号材 料 名 称规 格单 位数 量备 注 领料人： 经手人： 日期：采购物资分类明细表序号物资名称规格/型号物资类别供方名称月生产计划 编号：XDJLSC7.501 车间：产 品 名 称规 格 型 号生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：周生产计划编号：XDJLSC7.502 车间： 时间： 月 日到 月 日 产 品名 称型 号规 格生 产 数 量备 注周一周二周三周四周五周六周日编制： 日期： 批准： 日期：监视和测量设备履