山东金瀚控股金瀚置业绩效考核指标库.docx
《山东金瀚控股金瀚置业绩效考核指标库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东金瀚控股金瀚置业绩效考核指标库.docx（72页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
山东金瀚控股金瀚置业绩效考核指标库
★机密
山东金瀚控股公司
金瀚置业股份
绩效考核指标汇总
（征求意见稿）
北大纵横管理咨询公司
二零零四年六月
目录
高管层绩效考核指标4
总经理绩效考核指标4
总经济师岗绩效考核指标6
总工程师绩效考核指标7
总会计师岗绩效考核指标9
财务审计中心绩效考核指标11
财务审计中心经理岗绩效考核指标11
会计岗绩效考核指标12
出纳岗绩效考核指标14
稽核岗绩效考核指标15
审计岗绩效考核指标15
工程审计岗绩效考核指标16
人力行政中心绩效考核指标18
人力行政中心经理绩效考核指标18
人力规划开发岗绩效考核指标19
绩效薪酬岗绩效考核指标20
行政后勤岗绩效考核指标21
文书档案岗绩效考核指标22
公共关系中心绩效考核指标23
公共关系中心经理绩效考核指标23
公共关系管理岗绩效考核指标24
客户关系管理岗绩效考核指标24
计划经营中心绩效考核指标26
计划经营中心经理绩效考核指标26
计划经营管理绩效考核指标27
工程概预算绩效考核指标28
质量与招投标管理绩效考核指标29
法律事务与合同管理绩效考核指标30
市场营销中心绩效考核指标31
市场营销中心经理绩效考核指标31
市场调研分析绩效考核指标32
项目策划绩效考核指标32
前期开发管理绩效考核指标33
品牌管理绩效考核指标34
项目租售管理绩效考核指标34
工程技术中心绩效考核指标36
工程技术中心经理绩效考核指标36
规划设计管理绩效考核指标37
项目设计管理绩效考核指标37
施工与技术管理绩效考核指标38
工程资料管理绩效考核指标39
物资供应中心绩效考核指标41
物资供应中心经理绩效考核指标41
采购计划绩效考核指标42
采购供应绩效考核指标42
绩效考核指标说明44
高管层绩效考核指标
总经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
公司各项费用成本的控制情况
在完成各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本
定义：
每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的[]%
工作记录
年度
2
公司当年净利润完成情况
保证公司的可持续健康发展
定义：
公司的实际净利润不低于目标值的[]%
3
各项管理制度的全面性与可行性
保证各项管理制度的顺利实施
定义：
各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[]条；或为[否决性指标]
工作记录
年度
4
对公共管理中心工作管理的有效性
建立公司与政府机构、金融机构、行业协会、供应商、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道
定义：
由于公共关系管理不当造成公司形象受损、公司受到政策性限制、或者与供货商发生纠纷的次数不高于[]次；或为[否决性指标]
工作记录
年度
5
对组织和流程进行优化调整的有效性
建立健全公司统一、高效的组织体系
定义：
由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于[]次；或为[否决性指标]
工作记录
年度
6
对公司重大人事问题决策的科学性
促进公司重大人事问题的科学决策
定义：
对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于[]次；或为[否决性指标]
工作记录
年度
7
土地储备率
确保企业发展持续性
定义：
土地储备率（=土地储备面积／占有土地总面积）应该保持在[]%-[]%的范围内
工作记录
年度
8
项目储备率
确保企业发展持续性
定义：
项目储备数（=项目储备数／项目总数）应该保持在[]%-[]%的范围内
工作记录
年度
9
投资利润率
确保企业盈利能力
定义：
投资利润率（=利润总额/投资总额）不低于[]%
财务报表
年度
10
资产利用率
提高企业资产利用率，提高盈利能力
定义：
资产利用率（=销售收入净额/平均资产总额×100％）不低于[]%
财务报表
年度
11
项目建设效率
年内在建工程按时完工率
定义：
项目建设效率（=按时完成项目数/项目总数）不低于[]%
财务报表
年度
总经济师岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
净利润完成情况
公司的实际净利润和目标值相比较
定义：
[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际净利润；N1=目标净利润
财务报表
年度
2
营销计划实现情况
公司实际销售收入和预算值相比较：
定义：
[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际销售收入；N1=预算销售收入
财务报表
年度
3
投资可行性报告质量
定义：
投资结果和投资可行性报告结果的偏差不超过（）万元：
工作总结
年度
4
招投标、预决算的方案、项目通过比率
定义：
公司高层会议通过的数目/提议可以立项的方案、项目数
工作记录、工作总结
年度
5
部门费用控制
部门费用和预算的差额：
定义：
[N2/N1]*100%
N2=费用差额；N1=预算费用
工作记录、管理报表
年度
6
净资产收益率
定义：
净利润/净资产。
净资产收益率不低于（ ）
财务报表
年度
7
涉及诉讼的事件
定义：
涉及诉讼事件不超过（）件
涉及诉讼事件的胜诉金额/总的诉讼金额，其比例不低于（）%（权重各占50%）
工作记录
年度
编号
GS
GS定义/公式
考核标准
信息来源
考核周期
8
公司整体经营计划推行情况
作为高管对公司整体经营负责：
定义：
按计划完成
工作计划、工作总结、通知
年度
9
部门和控股子公司计划完成情况
计划是否按时完成，计划执行的效果：
定义：
完成的质、量状况
工作计划、工作总结、通知
年度
10
土地储备规划的经济效益
定义：
土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性。
工作总结、工作记录
年度
11
项目投资分析报告质量
定义：
分析结果对决策和经营支持的效果。
工作总结
年度
12
招投标制度体系的有效性
定义：
招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、招投标规章制度完善程度。
工作总结
年度
13
公司或项目品牌的影响度
定义：
品牌策划和推广对业务发展的促进作用。
工作总结
年度
总工程师绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
工程管理工作的计划性
保证工程管理工作的计划性、有序性
定义：
上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处
工作记录
年度
2
组织项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性
保证决策和规划设计的质量
定义：
所提合理化建议不少于[]条
工作记录
年度
3
进行施工、监理合同谈判的科学性
保证施工、监理合同的科学、合理
定义：
施工、监理合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[]处；或为[否决性指标]
工作记录
年度
4
组织成立项目组的科学性、公正性
合理配置项目组构成人员，做好项目管理工作
定义：
因人员配置不合理而遭投诉次数不超过[]次，因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过[]次
工作记录
年度
5
项目管理目标编制的科学性、合理性
做好项目管理的基础性工作
定义：
因审查不力出现的不合理之处不超过[]处
工作记录
年度
6
对施工组织设计和监理大纲审查的准确度
提高项目设计工作的质量
定义：
因审查不力出现的不合理之处不超过[]处
工作记录
年度
7
对项目进度质量进行巡查的及时性
保证项目按计划进行，达到标准
定义：
未能及时发现的问题不超过[]处
工作记录
年度
8
项目建设效率
年内在建工程按时完工率
定义：
项目建设效率（=按时完成项目数/项目总数）不低于[]%
工作记录
年度
9
生产成本控制
提高项目盈利能力
定义：
在保证工程质量的前提下，工程成本不能超过预算额的[]%
工作记录
年度
10
工程安全控制
确保生产安全
定义：
工程安全事故造成的损失不能超过[]万元，或为否定性指标
工作记录
年度
总会计师岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
净利润完成情况
公司的实际净利润和目标值相比较
定义：
[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际净利润；N1=目标净利润
财务报表
年度
2
财务信息有效性、及时性
定义：
财务信息延迟不超过（）天（权重30%）
财务信息重错误、遗漏、不规范不超过（）次。
（权重70%）
工作记录
年度
3
融资能力
定义：
实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；
资金筹措的及时性：
定义：
筹措资金的到帐日延迟的天数（各占50%）
财务报表、工作记录
年度
4
税务筹划效果
定义：
充分利用国家政策享受的税收优惠数额。
定义：
发生税务纠纷，被处罚的次数。
（权重各50%）
工作记录
年度
5
资产负债率
定义：
负债总额/资产总额不超过（ ）％
财务报表
年度
6
净资产收益率
定义：
净利润/净资产。
净资产收益率不低于（ ）
财务报表
年度
7
审计决定执行的彻底性
定义：
审计决定没有被执行的项目不超过（ ）项
审计报告、工作总结
年度
编号
GS
GS定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
8
财务规章制度的规范性和适用性
定义：
财务管理制度是否系统、规范。
财务管理制度的可操作性。
工作计划、工作总结、通知
年度
9
工作计划完成情况
定义：
计划是否按时完成，计划执行的效果。
工作计划、工作总结、通知
年度
10
融资渠道的开拓
定义：
为公司开辟新的融资渠道和建立融资关系
工作总结
年度
11
对下属公司财务监控效果
下属公司内控制度执行出现的问题。
审计报告、工作总结
年度
财务审计中心绩效考核指标
财务审计中心经理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
融资能力
定义：
实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；
资金筹措的及时性：
定义：
筹措资金的到帐日延迟的天数（各占50%）
财务报表、工作记录
年度
2
部门费用控制
部门费用和预算的差额：
定义：
[N2/N1]*100%
N2=费用差额；N1=预算费用
工作记录、管理报表
月度
3
财务报表完成的及时性
财务报表及时完成的情况：
定义：
缺少的报表数。
定义：
报送延迟的天数。
（各占50%）
工作记录
月度
4
财务报表完成的准确性、规范性
财务报表的准确、规范情况：
定义：
出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次
工作记录
月度
5
重要问题汇报的及时性
定义：
重要问题汇报延迟天数
工作记录
月度
6
可经营性资产的重大损失
定义：
由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过（）万元。
工作记录、审计报告
月度
7
应收款控制情况
超期应收款占所有应收款比率：
定义：
[超期应收款/总应收]*100%
财
升级会员 